| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CNPJ/CPF: 01.002.940/0001-82 | |||
| Data: 07/11/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 19928/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 28.150,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 28.150,36 | Valor Pago: R$ 28.150,36 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 39/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 642/2024 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 21/10/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 455/2024 | Nota de Empenho: 18476/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 7.020,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.020,00 | Valor Pago: R$ 7.020,00 |
| Destinação: aquisição de cestas básicas para entrega nos Projetos às famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e OSCs do município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 2/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2027/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2024 | Nota de Empenho: 14646/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.747,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.747,20 | Valor Pago: R$ 1.747,20 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para estoque no Centro de Distribuição e Logística da Saúde posterior envio a Unidades de Saúde conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 2/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2027/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2024 | Nota de Empenho: 14645/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.329,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.329,60 | Valor Pago: R$ 2.329,60 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para estoque no Centro de Distribuição e Logística da Saúde posterior envio a Unidades de Saúde conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 2/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2027/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2024 | Nota de Empenho: 14644/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.747,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.747,20 | Valor Pago: R$ 1.747,20 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para estoque no Centro de Distribuição e Logística da Saúde posterior envio a Unidades de Saúde conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2026/2024 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 696/2023 | Nota de Empenho: 14643/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.795,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.795,88 | Valor Pago: R$ 1.795,88 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para atender as Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2026/2024 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 696/2023 | Nota de Empenho: 14642/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.795,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.795,88 | Valor Pago: R$ 1.795,88 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para atender as Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2026/2024 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 696/2023 | Nota de Empenho: 14641/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 897,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 897,94 | Valor Pago: R$ 897,94 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para atender as Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14640/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.006,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 80,24 | Valor Liquidado: R$ 1.925,76 | Valor Pago: R$ 1.925,76 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14638/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 884,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 21,58 | Valor Liquidado: R$ 862,92 | Valor Pago: R$ 862,92 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14637/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 668,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 21,58 | Valor Liquidado: R$ 647,12 | Valor Pago: R$ 647,12 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14636/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 215,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 215,80 | Valor Pago: R$ 215,80 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2020/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 394/2024 | Nota de Empenho: 14630/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.120,00 | Valor Pago: R$ 2.120,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2020/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 394/2024 | Nota de Empenho: 14629/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 5.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.480,00 | Valor Pago: R$ 4.420,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2020/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 394/2024 | Nota de Empenho: 14628/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.060,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.060,00 | Valor Pago: R$ 1.060,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1960/2024 | ||
| Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF: 01.328.535/0001-59 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 377/2024 | Nota de Empenho: 14454/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 955,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 955,00 | Valor Pago: R$ 955,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14456/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14458/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14457/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.400,00 | Valor Pago: R$ 2.400,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14459/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 3.900,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.900,00 | Valor Pago: R$ 3.900,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: TORRES TRANSPORTES | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 02/08/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 13979/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 220.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 128.043,75 | Valor Pago: R$ 128.043,75 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 83/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1552/2024 | ||
| Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA. | CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55 | |||
| Data: 20/06/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 20/2024 | Nota de Empenho: 11281/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 938,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 83/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1552/2024 | ||
| Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA. | CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55 | |||
| Data: 20/06/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 20/2024 | Nota de Empenho: 11280/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 804,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 804,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 83/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1552/2024 | ||
| Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA. | CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55 | |||
| Data: 20/06/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 20/2024 | Nota de Empenho: 11278/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 938,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 26/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 337/2024 | ||
| Fornecedor: INDAFORT COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 07.346.564/0001-20 | |||
| Data: 22/05/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 407/2023 | Nota de Empenho: 9479/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 3.329,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.329,04 | Valor Pago: R$ 3.329,04 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 26/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 329/2024 | ||
| Fornecedor: BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | CNPJ/CPF: 08.545.813/0001-79 | |||
| Data: 20/05/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 406/2023 | Nota de Empenho: 9370/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 18.441,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 15.915,34 | Valor Liquidado: R$ 2.526,02 | Valor Pago: R$ 2.526,02 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9275/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 5.538,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.538,90 | Valor Pago: R$ 5.538,90 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9260/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 4.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.100,00 | Valor Pago: R$ 4.100,00 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9266/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 52.084,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 52.084,96 | Valor Pago: R$ 52.084,96 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9278/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 680,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 680,40 | Valor Pago: R$ 680,40 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 08/01/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 434/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 175.000,00 | Valor Complementado: R$ 14.559,95 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 189.559,95 | Valor Pago: R$ 189.559,95 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3279/2023 | ||
| Fornecedor: SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 12.211.904/0001-45 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: 09/07/2024 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 486/2023 | Nota de Empenho: 29705/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 69.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 69.700,00 | Valor Pago: R$ 69.700,00 |
| Destinação: Aquisição de adequação postural, assento anti-escara, assento de cadeira de rodas digitalizado, cadeira de rodas e cadeira de banho, para atendimento dos pacientes do DEREFIM, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3278/2023 | ||
| Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 10.728.371/0001-48 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 676/2023 | Nota de Empenho: 29704/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 61.410,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 61.410,00 | Valor Pago: R$ 61.410,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3277/2023 | ||
| Fornecedor: DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.017.436/0001-93 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2023 | Nota de Empenho: 29703/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 106.350,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 106.350,00 | Valor Pago: R$ 106.350,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3277/2023 | ||
| Fornecedor: DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.017.436/0001-93 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2023 | Nota de Empenho: 29702/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 141.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 141.600,00 | Valor Pago: R$ 141.600,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3276/2023 | ||
| Fornecedor: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 14.769.402/0001-60 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: 17/09/2024 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 681/2023 | Nota de Empenho: 29700/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 6.996,12 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.996,12 | Valor Pago: R$ 6.996,12 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3276/2023 | ||
| Fornecedor: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 14.769.402/0001-60 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: 17/09/2024 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 681/2023 | Nota de Empenho: 29701/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 133.003,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 133.003,88 | Valor Pago: R$ 133.003,88 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 45.668.420 MARCIUS GABRIEL RIBEIRO | CNPJ/CPF: 45.668.420/0001-89 | |||
| Data: 12/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28903/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SIDNEY BEDIN | CNPJ/CPF: 23.916.238/0001-67 | |||
| Data: 06/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28646/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 42.665.004 ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES | CNPJ/CPF: 42.665.004/0001-39 | |||
| Data: 05/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28512/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES | CNPJ/CPF: 43.794.697/0001-22 | |||
| Data: 05/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28513/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BRUNA SAMPAIO FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.709.548-** | |||
| Data: 05/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28514/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.884.578-** | |||
| Data: 30/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28033/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 12/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3134/2023 | ||
| Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | CNPJ/CPF: 49.324.221/0016-90 | |||
| Data: 30/11/2023 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 278/2023 | Nota de Empenho: 28233/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.782,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.782,18 | Valor Pago: R$ 2.782,18 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 12/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3134/2023 | ||
| Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | CNPJ/CPF: 49.324.221/0016-90 | |||
| Data: 30/11/2023 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 278/2023 | Nota de Empenho: 28241/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.217,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.217,82 | Valor Pago: R$ 2.217,82 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 40.860.753 JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 40.860.753/0001-91 | |||
| Data: 28/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27482/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG | CNPJ/CPF: ***.037.579-** | |||
| Data: 28/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27483/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KELLY CRISTINA AMARAL | CNPJ/CPF: ***.488.158-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26893/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIA ANGELA DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.293.508-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26919/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES | CNPJ/CPF: ***.164.528-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26892/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JAINE DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.103.378-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26891/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: IARA TEDESCHI NOVAIS | CNPJ/CPF: ***.368.418-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26918/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: EMELYN MARTINS COSTA | CNPJ/CPF: ***.009.148-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26899/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GILVAN PEREIRA DE SOUSA | CNPJ/CPF: ***.573.068-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26900/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FÁBIO AUGUSTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.508.098-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26897/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SUZANE MAIRA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.132.938-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26896/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.213.518-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26898/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO | CNPJ/CPF: ***.504.268-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26904/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO | CNPJ/CPF: ***.504.268-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26905/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALEX FLAVIO GUIMARÃES | CNPJ/CPF: ***.037.118-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26895/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KAREN DI PINO EWEL ME | CNPJ/CPF: 11.269.666/0001-66 | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26907/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL | CNPJ/CPF: ***.276.068-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26906/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ROSEMEIRE SCOMPARIN DE CAMARGO | CNPJ/CPF: ***.743.268-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26902/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES | CNPJ/CPF: ***.164.528-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26917/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RAFAEL DA SILVA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.181.688-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26916/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.213.518-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26915/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TELMA REGINA FULANETTI SQUILANTI | CNPJ/CPF: ***.506.488-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26914/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA MARIA FERREIRA IDA | CNPJ/CPF: ***.294.778-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26913/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANA CAROLINA VIEGAS DE LARA CAMPOS | CNPJ/CPF: ***.725.918-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26903/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TAREANE TUMOTO | CNPJ/CPF: ***.486.628-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26901/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KENIA MARLI DE ANGELI | CNPJ/CPF: ***.190.098-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26894/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CAROLINA OLIVEIRA MARIN | CNPJ/CPF: ***.378.378-** | |||
| Data: 20/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26761/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CAROLINA OLIVEIRA MARIN | CNPJ/CPF: ***.378.378-** | |||
| Data: 20/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26762/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ROMEU JULIO DOS SANTOS ROCHA | CNPJ/CPF: ***.034.418-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26660/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VITOR RUESCH WOLF | CNPJ/CPF: 49.904.585/0001-63 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26646/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: EPOPEIA CULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | CNPJ/CPF: 43.934.147/0001-61 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26631/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26632/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VALGERIO ADRIANI GIANOTTO | CNPJ/CPF: 14.958.434/0001-03 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26644/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CJSA SHOWS E EVENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 47.326.071/0001-42 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26645/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO | CNPJ/CPF: 24.142.105/0001-43 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26634/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCIO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 22.671.418/0001-63 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26641/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MAURO EDUARDO PERES | CNPJ/CPF: ***.415.288-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26643/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANDRE CARLOS DO NASCIMENTO | CNPJ/CPF: ***.231.696-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26654/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RENE MONSANTO | CNPJ/CPF: ***.523.258-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26637/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALINE MARINS MANFRIM | CNPJ/CPF: ***.519.208-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26653/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO | CNPJ/CPF: 37.043.942/0001-67 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26647/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO JOSE DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.530.588-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26638/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: OLIVIA CAMPOS GENESI | CNPJ/CPF: 19.620.065/0001-68 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26639/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26640/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GEILSON DOS SANTOS BRITO | CNPJ/CPF: 30.478.709/0001-68 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26635/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIA ISABEL CARDOSO ZATTERA MEIRA | CNPJ/CPF: 17.568.994/0001-40 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26636/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GIOVANNA CAMPOS QUITZAU 38961895818 | CNPJ/CPF: 40.263.255/0001-61 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26391/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: 12.807.261/0001-05 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26390/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KLEBER SILVA ARAUJO COSTA | CNPJ/CPF: ***.365.038-** | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26389/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE 29527606837 | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26388/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 45.013.064/0001-65 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26387/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARY JESUS DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 12.613.616/0001-17 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26385/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.884.578-** | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26386/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VIRGINIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.928.598-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26334/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO | CNPJ/CPF: 44.053.561/0001-24 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26321/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE 29527606837 | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26320/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TATIANE MENDES CARVALHO 28587691848 | CNPJ/CPF: 34.780.065/0001-19 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26323/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SERGIO MATHEUS SQUILANTI | CNPJ/CPF: ***.256.308-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26319/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES | CNPJ/CPF: 43.794.697/0001-22 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26333/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG | CNPJ/CPF: ***.037.579-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26326/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830 | CNPJ/CPF: 26.541.109/0001-20 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26328/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 40.860.753 JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 40.860.753/0001-91 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26322/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JOAO BATISTA MAGALHAES PRATES | CNPJ/CPF: ***.707.208-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26338/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26318/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GEORGE AUGUSTO DO AMARAL | CNPJ/CPF: ***.593.038-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26325/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | CNPJ/CPF: 21.100.538/0001-48 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26331/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIZIO JOSÉ DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.640.346-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26332/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.884.578-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26324/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CAROLINA OLIVEIRA MARIN | CNPJ/CPF: ***.378.378-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26327/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BRUNA SAMPAIO FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.709.548-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26339/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANDERSON XAVIER ANDRADE | CNPJ/CPF: ***.223.468-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26330/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA SILVA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.182.565-** | |||
| Data: 10/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26250/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26162/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: ***.616.078-** | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26161/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIEL IFANGER | CNPJ/CPF: ***.267.688-** | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26164/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BRUNO BUENO MARTINS | CNPJ/CPF: ***.915.568-** | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26163/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VLADEMIR DANIEL | CNPJ/CPF: ***.308.028-** | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25995/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25992/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SARA FELIX CLARO EVANGELISTA | CNPJ/CPF: ***.602.138-** | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25982/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: WILLIAN FELIPE LOPES ESCODRO | CNPJ/CPF: 31.076.385/0001-02 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25991/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830 | CNPJ/CPF: 26.541.109/0001-20 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25989/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JULIANA PALOMA DOURADO | CNPJ/CPF: ***.320.308-** | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25987/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25990/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | CNPJ/CPF: 21.100.538/0001-48 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25993/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FABIO AUGUSTO DA SILVA | CNPJ/CPF: 32.977.185/0001-85 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25988/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI | CNPJ/CPF: 26.582.347/0001-83 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25986/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25994/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: AFONSO ALVES TORRES NETO | CNPJ/CPF: 46.378.045/0001-03 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25985/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA | CNPJ/CPF: 44.294.266/0001-60 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25984/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: 12.807.261/0001-05 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25983/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RAFAELE PAIVA | CNPJ/CPF: ***.618.848-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25892/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 48.668.754/0001-40 | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25899/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: NATALIA LINO DE BARROS | CNPJ/CPF: ***.400.118-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25894/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LAIS PEREIRA DA SILVA | CNPJ/CPF: 42.551.520/0001-32 | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25900/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO | CNPJ/CPF: ***.006.478-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25897/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.641.218-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25895/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CLAUDINEI FREITAS GARCIA | CNPJ/CPF: ***.810.278-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25891/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 40.860.753/0001-91 | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25905/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.395.328-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25898/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 48.668.754/0001-40 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25837/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GUILHERME DE GODOY PICOLO | CNPJ/CPF: ***.623.098-** | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25836/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 10.401,65 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.401,65 | Valor Pago: R$ 10.401,65 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LAIS PEREIRA DA SILVA | CNPJ/CPF: 42.551.520/0001-32 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25832/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KLEBER LOPES ZANZOTTI | CNPJ/CPF: ***.368.118-** | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25833/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25835/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 28.051.237 WELLINGTON ROMAO GLISOTTE | CNPJ/CPF: 28.051.237/0001-10 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25834/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LUI CINEMATOGRAFICA LTDA | CNPJ/CPF: 71.912.711/0001-80 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25822/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 248.613,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 248.613,00 | Valor Pago: R$ 248.613,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 52.149.338 DINILSON MANFRIM BOTTARO | CNPJ/CPF: 52.149.338/0001-03 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25827/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CARLOS EDUARDO ROSENFELD GONCALVES | CNPJ/CPF: 24.748.186/0001-20 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25831/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 200.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 200.000,00 | Valor Pago: R$ 200.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25825/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCIO JOSE REBELO VILLELA DE CASTRO ME | CNPJ/CPF: 05.992.114/0001-89 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25824/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 100.000,00 | Valor Pago: R$ 100.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS | CNPJ/CPF: 15.763.890/0001-60 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25829/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 100.000,00 | Valor Pago: R$ 100.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GLOBO CINE DIGITAL LTDA - ME | CNPJ/CPF: 14.100.997/0001-66 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25830/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 200.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 200.000,00 | Valor Pago: R$ 200.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 35.620.243 ANA CLARA FULANETTI SQUILANTI | CNPJ/CPF: 35.620.243/0001-07 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25823/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 200.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 200.000,00 | Valor Pago: R$ 200.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 52.042.505 GABRIEL RIBEIRO MONTEIRO CHIARIONI | CNPJ/CPF: 52.042.505/0001-12 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25828/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RAFAELA SANTOS DA SILVA 46067364883 | CNPJ/CPF: 33.529.958/0001-23 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25826/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 30/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2869/2023 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/10/2023 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2023 | Nota de Empenho: 25749/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 726,23 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 726,23 | Valor Pago: R$ 726,23 |
| Destinação: Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 30/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2869/2023 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/10/2023 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2023 | Nota de Empenho: 25746/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.264,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.264,18 | Valor Pago: R$ 2.264,18 |
| Destinação: Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24389/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 19.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 19.250,00 | Valor Pago: R$ 19.250,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24390/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 14.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.400,00 | Valor Pago: R$ 14.400,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24391/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 5.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.500,00 | Valor Pago: R$ 5.500,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 07/08/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 19242/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 10.000,00 | Valor Liquidado: R$ 90.000,00 | Valor Pago: R$ 90.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1665/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 29/06/2023 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 16530/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.754,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.754,00 | Valor Pago: R$ 2.754,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 30/05/2023 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 13802/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3,58 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3,58 | Valor Pago: R$ 3,58 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/05/2023 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 10946/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 978.208,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 978.208,80 | Valor Pago: R$ 978.208,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 11/04/2023 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 8147/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 102,63 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 102,63 | Valor Pago: R$ 102,63 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 588/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 10/03/2023 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 5259/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.020,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.020,00 | Valor Pago: R$ 1.020,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 526/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 06/03/2023 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 4642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.151,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.151,70 | Valor Pago: R$ 1.151,70 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 10/01/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 294.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 186.620,00 | Valor Liquidado: R$ 107.380,00 | Valor Pago: R$ 107.380,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 28238/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: | ||
| Fornecedor: SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | CNPJ/CPF: 69.144.434/0001-61 | |||
| Data: 04/01/2023 | Prazo Contratutal: 01/05/2023 | Instrumento Contratual: Contrato nº 664/2022 | Nota de Empenho: 354/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 5.769.252,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.769.252,94 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3346/2022 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 25/11/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2022 | Nota de Empenho: 35792/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.000,00 | Valor Pago: R$ 14.000,00 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3345/2022 | ||
| Fornecedor: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | CNPJ/CPF: 24.067.457/0001-81 | |||
| Data: 25/11/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 562/2022 | Nota de Empenho: 35782/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.570,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.570,00 | Valor Pago: R$ 15.570,00 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 18826/1999 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS | Requisição: | ||
| Fornecedor: PRODESP -COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ/CPF: 62.577.929/0001-35 | |||
| Data: 09/11/2022 | Prazo Contratutal: 09/09/2024 | Instrumento Contratual: Contrato nº 490/2020 | Nota de Empenho: 34796/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 288.827,37 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 288.827,37 | Valor Pago: R$ 288.827,37 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 28238/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: | ||
| Fornecedor: SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | CNPJ/CPF: 69.144.434/0001-61 | |||
| Data: 21/10/2022 | Prazo Contratutal: 01/05/2023 | Instrumento Contratual: Contrato nº 664/2022 | Nota de Empenho: 30555/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.769.252,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.769.252,94 | Valor Pago: R$ 5.769.252,94 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3017/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 30450/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 44.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 44.000,00 | Valor Pago: R$ 44.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3016/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 770/2021 | Nota de Empenho: 30449/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.690,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.690,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3015/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 30448/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 16.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 16.100,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3014/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 30447/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 92.900,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 92.900,00 | Valor Pago: R$ 92.900,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3013/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 30446/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.700,00 | Valor Pago: R$ 11.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3012/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 415/2022 | Nota de Empenho: 30445/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 39.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 39.980,00 | Valor Pago: R$ 39.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2749/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 777/2021 | Nota de Empenho: 27485/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.970,00 | Valor Pago: R$ 14.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2748/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27478/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.720,00 | Valor Pago: R$ 2.720,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2747/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 182/2022 | Nota de Empenho: 27477/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.700,00 | Valor Pago: R$ 1.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2746/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27476/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 97,50 | Valor Liquidado: R$ 2.047,50 | Valor Pago: R$ 2.047,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2746/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27475/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.890,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.890,00 | Valor Pago: R$ 5.890,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2745/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 415/2022 | Nota de Empenho: 27533/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.155,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.155,00 | Valor Pago: R$ 4.155,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2744/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 651/2021 | Nota de Empenho: 27497/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.320,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.320,00 | Valor Pago: R$ 6.320,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2743/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 27495/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.520,00 | Valor Pago: R$ 3.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2742/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2022 | Nota de Empenho: 27494/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.950,00 | Valor Pago: R$ 1.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2741/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 27496/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.735,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.735,00 | Valor Pago: R$ 15.735,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2740/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2021 | Nota de Empenho: 27491/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.912,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.912,00 | Valor Pago: R$ 4.912,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2739/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 406/2022 | Nota de Empenho: 27490/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 12.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.950,00 | Valor Pago: R$ 12.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2716/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 27499/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.800,00 | Valor Pago: R$ 30.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2715/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 27498/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 12.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.980,00 | Valor Pago: R$ 12.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2714/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 27486/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 29.563,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.563,00 | Valor Pago: R$ 29.563,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2713/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27492/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 18.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.400,00 | Valor Pago: R$ 18.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2712/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 413/2022 | Nota de Empenho: 27505/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.970,00 | Valor Pago: R$ 14.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2711/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 27506/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 24.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.120,00 | Valor Pago: R$ 24.120,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2710/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 27511/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.800,00 | Valor Pago: R$ 30.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2709/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 27507/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 10.384,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.384,00 | Valor Pago: R$ 10.384,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 27508/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.980,00 | Valor Pago: R$ 15.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2707/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27509/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 18.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.400,00 | Valor Pago: R$ 18.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2706/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27510/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.080,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.080,00 | Valor Pago: R$ 2.080,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2615/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 13/09/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 27064/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.600,00 | Valor Pago: R$ 30.600,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2466/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 24244/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.540,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.540,00 | Valor Pago: R$ 1.540,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2465/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 415/2022 | Nota de Empenho: 24245/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 554,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 554,00 | Valor Pago: R$ 554,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2464/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 24246/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.432,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.432,00 | Valor Pago: R$ 3.432,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2404/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 23925/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 22.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.000,00 | Valor Pago: R$ 22.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2403/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 770/2021 | Nota de Empenho: 23924/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.250,00 | Valor Pago: R$ 5.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2400/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 23971/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.894,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.894,00 | Valor Pago: R$ 3.894,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2399/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 23970/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.593,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.593,00 | Valor Pago: R$ 5.593,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2398/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 413/2022 | Nota de Empenho: 23969/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.093,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.093,00 | Valor Pago: R$ 2.093,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2397/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 23968/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 10.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62,00 | Valor Liquidado: R$ 10.738,00 | Valor Pago: R$ 10.738,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2270/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 05/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 413/2022 | Nota de Empenho: 22326/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.000,00 | Valor Pago: R$ 6.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2269/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 05/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 22325/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 66.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 66.000,00 | Valor Pago: R$ 66.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2207/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 21302/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.980,00 | Valor Pago: R$ 15.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2206/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 21301/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.800,00 | Valor Pago: R$ 9.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2205/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 21300/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.200,00 | Valor Pago: R$ 9.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2165/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 20726/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 487,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 195,00 | Valor Liquidado: R$ 292,50 | Valor Pago: R$ 292,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2163/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 651/2021 | Nota de Empenho: 20725/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.580,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.580,00 | Valor Pago: R$ 1.580,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 27/07/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 20605/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 56.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 56.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2109/2022 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 20226/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 625,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 625,00 | Valor Pago: R$ 625,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2107/2022 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 20225/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 231,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 231,98 | Valor Pago: R$ 231,98 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2107/2022 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 20224/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 468,02 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 468,02 | Valor Pago: R$ 468,02 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 285/2022 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 30/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 18052/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 131.176,09 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 131.176,09 | Valor Pago: R$ 131.176,09 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 27/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1974/2022 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 30/06/2022 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 340/2022 | Nota de Empenho: 17988/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 16.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.190,00 | Valor Liquidado: R$ 12.570,00 | Valor Pago: R$ 12.570,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso, locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, para atendimento à Rede de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1845/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 16919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.470,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.180,00 | Valor Liquidado: R$ 4.290,00 | Valor Pago: R$ 4.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1844/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 406/2021 | Nota de Empenho: 16918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.158,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.158,00 | Valor Pago: R$ 4.158,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1843/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 16917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.945,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.945,00 | Valor Pago: R$ 2.945,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1842/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 651/2021 | Nota de Empenho: 16916/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.740,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.740,00 | Valor Pago: R$ 4.740,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1841/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 16915/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1790/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 770/2021 | Nota de Empenho: 16896/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.225,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.225,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1789/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 16895/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 25.960,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 25.960,00 | Valor Pago: R$ 25.960,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1788/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 16894/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.980,00 | Valor Pago: R$ 15.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1787/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 16893/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.200,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1786/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 16887/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.940,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.940,00 | Valor Pago: R$ 2.940,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1785/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 16886/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,00 | Valor Liquidado: R$ 11.172,00 | Valor Pago: R$ 11.172,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1784/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 16885/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 57.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62,00 | Valor Liquidado: R$ 57.138,00 | Valor Pago: R$ 57.138,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 253/2022 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 16259/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 147.243,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 147.243,80 | Valor Pago: R$ 147.243,80 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1652/2022 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 01/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 405/2021 | Nota de Empenho: 14428/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 22.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.400,00 | Valor Pago: R$ 22.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 3/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 23/05/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 13256/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 29.095,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9,70 | Valor Liquidado: R$ 29.085,80 | Valor Pago: R$ 29.085,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1434/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 19/05/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 13100/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.000,00 | Valor Pago: R$ 32.000,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/05/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 11059/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.252,81 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.252,81 | Valor Pago: R$ 2.252,81 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 25/04/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 10089/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 683.839,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 683.839,20 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 307/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1001/2022 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 11/04/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9547/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.430,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.430,00 | Valor Pago: R$ 6.430,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.G42 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/03/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 8174/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.294.706,89 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 129.961,74 | Valor Liquidado: R$ 2.164.745,15 | Valor Pago: R$ 2.164.745,15 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 953/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 7988/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.216,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.216,00 | Valor Pago: R$ 9.216,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 952/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 7989/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 951/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 8008/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.145,00 | Valor Pago: R$ 2.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 25/03/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 7116/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 244.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 108.857,00 | Valor Liquidado: R$ 135.143,00 | Valor Pago: R$ 135.143,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 229/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 41/2022 | ||
| Fornecedor: SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF: 09.599.778/0001-33 | |||
| Data: 22/03/2022 | Prazo Contratutal: 31/12/2022 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6843/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 970,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 970,92 | Valor Pago: R$ 970,92 |
| Destinação: Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao público quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e ao comnbate ao corona vírus. Fornecimento de Transmissão de Servços de STREAMING por 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 3/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 175/2022 | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 11/03/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 6206/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 146.830,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 146.830,40 | Valor Pago: R$ 146.830,40 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 768/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6155/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.140,00 | Valor Pago: R$ 2.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 767/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 6156/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.912,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.912,00 | Valor Pago: R$ 6.912,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 766/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 6157/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.760,00 | Valor Pago: R$ 1.760,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 765/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 6158/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.145,00 | Valor Pago: R$ 2.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 689/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 6148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.894,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.894,00 | Valor Pago: R$ 3.894,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 688/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 6147/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.985,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.985,00 | Valor Pago: R$ 11.985,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 687/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 6149/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 14.400,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 686/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 6150/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.500,00 | Valor Pago: R$ 11.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 685/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 6151/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.880,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.880,00 | Valor Pago: R$ 5.880,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 684/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 6152/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 683/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 6153/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 43.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62,00 | Valor Liquidado: R$ 43.138,00 | Valor Pago: R$ 43.138,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 682/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6154/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.650,00 | Valor Pago: R$ 7.650,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 680/2022 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 07/03/2022 | Prazo Contratutal: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 445/2021 | Nota de Empenho: 5757/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 15.935,50 | Valor Liquidado: R$ 17.034,50 | Valor Pago: R$ 17.034,50 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 11/02/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 3097/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.983.633,29 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 994.544,43 | Valor Liquidado: R$ 1.989.088,86 | Valor Pago: R$ 1.989.088,86 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2756/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2758/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 357/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 2702/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.290,00 | Valor Pago: R$ 4.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 356/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2701/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 386,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 386,00 | Valor Pago: R$ 386,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 2703/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 354/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 2704/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.200,00 | Valor Pago: R$ 7.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 344/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 2698/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 17.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.000,00 | Valor Pago: R$ 17.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 343/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 2697/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 64.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 64.800,00 | Valor Pago: R$ 64.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 342/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 2699/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 23.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 175,00 | Valor Liquidado: R$ 23.625,00 | Valor Pago: R$ 23.625,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 340/2022 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 2679/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 31.386,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.701,94 | Valor Liquidado: R$ 29.685,00 | Valor Pago: R$ 29.685,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 132/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 31/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2167/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.040,00 | Valor Pago: R$ 8.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71 | |||
| Data: 28/01/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 62.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.007,86 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1372/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.120,00 | Valor Pago: R$ 1.120,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1373/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.005,75 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.005,75 | Valor Pago: R$ 1.005,75 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 205/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 1371/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 69.360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 69.360,00 | Valor Pago: R$ 69.360,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 131/2022 | ||
| Fornecedor: DIMASTER -COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 772/2021 | Nota de Empenho: 921/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.500,00 | Valor Pago: R$ 2.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 130/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 920/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.970,00 | Valor Pago: R$ 7.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 129/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 925/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.070,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.070,00 | Valor Pago: R$ 2.070,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 128/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 924/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.920,00 | Valor Pago: R$ 3.920,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 127/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 923/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 40.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 124,00 | Valor Liquidado: R$ 39.976,00 | Valor Pago: R$ 39.976,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 126/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 922/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 27.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.200,00 | Valor Pago: R$ 27.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 125/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 926/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 140,00 | Valor Liquidado: R$ 13.860,00 | Valor Pago: R$ 13.860,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 124/2022 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 214/2021 | Nota de Empenho: 917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.340,00 | Valor Pago: R$ 3.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 123/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.200,00 | Valor Pago: R$ 7.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 122/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.090,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.090,00 | Valor Pago: R$ 2.090,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 50/2022 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 10/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 626/2021 | Nota de Empenho: 342/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 380.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 380.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 07/01/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 244/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCY DE CAMPOS SILVADO | CNPJ/CPF: 37.322.900/0001-65 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33475/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA EIRELI | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33476/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | CNPJ/CPF: 30.706.395/0001-03 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33477/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE | CNPJ/CPF: ***.779.838-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33435/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MAGALI MICHELA MARTINATI BISTAFFA | CNPJ/CPF: ***.040.428-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33436/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JOA MARIO CORREIA BARREIRA | CNPJ/CPF: ***.422.398-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33434/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KAUA VINICIUS BRAZ ANDRADE | CNPJ/CPF: ***.222.388-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33469/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: HELLEN DIAS MIZAEL PINHEIRO 32040551832 | CNPJ/CPF: 27.364.277/0001-50 | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33470/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: ***.893.388-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33387/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE DINIZ DE MENEZES | CNPJ/CPF: ***.640.788-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33386/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: ***.617.058-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33385/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.761.618-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33384/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33383/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SIDNEI FERNANDO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.074.248-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33382/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33381/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33380/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER DOS SANTOS LOPES | CNPJ/CPF: ***.930.797-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33379/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA DA SILVA ALICE | CNPJ/CPF: ***.940.133-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33378/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA AIRES LORENA | CNPJ/CPF: ***.420.608-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33377/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 21.516.726/0001-51 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33354/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANA FLÁVIA AMBRÓSIO | CNPJ/CPF: 26.276.413/0001-97 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33376/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819 | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33375/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859 | CNPJ/CPF: 24.142.105/0001-43 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33374/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850 | CNPJ/CPF: 23.494.379/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | CNPJ/CPF: 30.845.124/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33372/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33355/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOLOMEU | CNPJ/CPF: ***.152.848-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33371/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCAS NAHUN ARANTES | CNPJ/CPF: ***.022.378-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33370/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MOACIR ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.991.038-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33369/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880 | CNPJ/CPF: 32.127.455/0001-69 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33368/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANO RODRIGUES DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.966.808-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANNE FROTA SILVA | CNPJ/CPF: ***.887.148-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANO BATISTA FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.291.688-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33363/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.429.578-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33362/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL CONTI DO NASCIMENTO | CNPJ/CPF: ***.001.728-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33361/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO MADEIRA LAMAS | CNPJ/CPF: ***.510.428-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33360/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO PINTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.087.518-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33359/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ISAAC MIRANDA DAS NEVES | CNPJ/CPF: ***.179.128-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33358/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA | CNPJ/CPF: ***.116.698-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33357/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA NATASHA FRARI | CNPJ/CPF: ***.252.278-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33356/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 83/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 632/2021 | ||
| Fornecedor: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 49.228.695/0001-52 | |||
| Data: 01/12/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.786,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 16.786,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3328/2021 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 30/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31840/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.110,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.110,00 | Valor Pago: R$ 5.110,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31683/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.660,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,90 | Valor Liquidado: R$ 5.658,10 | Valor Pago: R$ 5.658,10 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31682/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.910,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4,00 | Valor Liquidado: R$ 17.906,50 | Valor Pago: R$ 17.906,50 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3334/2021 | ||
| Fornecedor: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 25.463.374/0001-74 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 596/2021 | Nota de Empenho: 31113/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.350,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.350,00 | Valor Pago: R$ 10.350,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3332/2021 | ||
| Fornecedor: SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 20.595.061/0001-56 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2021 | Nota de Empenho: 31114/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.300,00 | Valor Pago: R$ 5.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3250/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 626/2021 | Nota de Empenho: 31021/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 323.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 323.000,00 | Valor Pago: R$ 323.000,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3243/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 632/2021 | Nota de Empenho: 31006/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 41.800,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3242/2021 | ||
| Fornecedor: DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. - EPP | CNPJ/CPF: 00.691.555/0001-27 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 120/2021 | Nota de Empenho: 31008/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.416,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.416,00 | Valor Pago: R$ 10.416,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3241/2021 | ||
| Fornecedor: GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 122/2021 | Nota de Empenho: 31007/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 14.720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.720,00 | Valor Pago: R$ 14.720,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30886/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.600,00 | Valor Pago: R$ 12.600,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30887/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.187,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.187,00 | Valor Pago: R$ 18.187,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3237/2021 | ||
| Fornecedor: RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 31.890.783/0001-50 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 573/2021 | Nota de Empenho: 30883/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.399,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.399,98 | Valor Pago: R$ 3.399,98 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3229/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30885/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.750,00 | Valor Pago: R$ 1.750,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3228/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.970,00 | Valor Pago: R$ 17.970,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3226/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30742/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.100,00 | Valor Pago: R$ 2.100,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3225/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30743/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.450,00 | Valor Pago: R$ 9.450,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3224/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30771/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 40.464,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 40.464,00 | Valor Pago: R$ 40.464,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3223/2021 | ||
| Fornecedor: BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2021 | Nota de Empenho: 30745/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.300,00 | Valor Pago: R$ 3.300,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3222/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 632/2021 | Nota de Empenho: 30731/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,10 | Valor Liquidado: R$ 41.799,90 | Valor Pago: R$ 41.799,90 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3179/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 12/11/2021 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 29998/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.053,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.053,60 | Valor Pago: R$ 16.053,60 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29267/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.220,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.460,00 | Valor Liquidado: R$ 5.760,00 | Valor Pago: R$ 5.760,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3094/2021 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 29312/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3093/2021 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 214/2021 | Nota de Empenho: 29311/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.340,00 | Valor Pago: R$ 3.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28248/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 736.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 736.500,00 | Valor Pago: R$ 736.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28249/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.306.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.306.500,00 | Valor Pago: R$ 1.306.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28247/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 300.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 300.000,00 | Valor Pago: R$ 300.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 437/2021 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 27539/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 475.780,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 475.780,50 | Valor Pago: R$ 475.780,50 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27515/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 62.440,00 | Valor Pago: R$ 62.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27514/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 93.360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 93.360,00 | Valor Pago: R$ 93.360,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27513/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 62.440,00 | Valor Pago: R$ 62.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 19/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3017/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 172/2021 | Nota de Empenho: 27364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.368,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.368,00 | Valor Pago: R$ 7.368,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de banheiros químicos e container masculino/feminino, para utilização em eventos institucionais e beneficentes do Município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 74/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2091/2021 | ||
| Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27240/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.025,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.025,00 | Valor Pago: R$ 11.025,00 |
| Destinação: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3012/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 27365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.550,00 | Valor Pago: R$ 32.550,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 14/10/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26786/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 677.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.590,00 | Valor Liquidado: R$ 675.750,00 | Valor Pago: R$ 675.750,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 517/2021 | ||
| Fornecedor: BRASTEND ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TENDAS EIRELI ME | CNPJ/CPF: 31.835.070/0001-93 | |||
| Data: 08/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26254/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.250,00 | Valor Pago: R$ 26.250,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIAEI PARA ATENDIMENTO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL EXIGIDO PELAS NORMAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. ORÇAMENTOS ANEXOS. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. INCLUSO A PRIMEIRA INSTALAÇÃO NO LOCAL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE E FORNECIMENTO DE ART. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2893/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 40/2021 | Nota de Empenho: 25932/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,20 | Valor Liquidado: R$ 7.021,80 | Valor Pago: R$ 7.021,80 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2887/2021 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 405/2021 | Nota de Empenho: 25931/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.040,00 | Valor Pago: R$ 5.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2863/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 05/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 474/2021 | Nota de Empenho: 25583/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 408,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 408,40 | Valor Pago: R$ 408,40 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25223/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 109.937,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 109.937,80 | Valor Pago: R$ 109.937,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25224/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.976.839,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.976.839,20 | Valor Pago: R$ 1.976.839,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25219/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 256.223,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 256.223,00 | Valor Pago: R$ 256.223,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: GABINETE DO PREFEITO | Requisição: | ||
| Fornecedor: CLEIDE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E FLORES LTDA ME | CNPJ/CPF: 07.374.592/0001-50 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 24262/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 780,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 780,00 | Valor Pago: R$ 780,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 378/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL PRIME -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 489/2021 | Nota de Empenho: 24286/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 425,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 425,00 | Valor Pago: R$ 425,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 375/2021 | ||
| Fornecedor: TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 24.155.164/0001-56 | |||
| Data: 23/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 490/2021 | Nota de Empenho: 24148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.134,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.134,00 | Valor Pago: R$ 1.134,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2740/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 22/09/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 24108/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 32.550,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2664/2021 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratutal: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 445/2021 | Nota de Empenho: 24001/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 11.869,20 | Valor Liquidado: R$ 21.100,80 | Valor Pago: R$ 21.100,80 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2654/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 474/2021 | Nota de Empenho: 24000/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.388,56 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.388,56 | Valor Pago: R$ 1.388,56 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 536/2021 | ||
| Fornecedor: ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI | CNPJ/CPF: 23.605.544/0001-82 | |||
| Data: 13/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 491/2021 | Nota de Empenho: 23603/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 72.225,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 72.225,00 | Valor Pago: R$ 72.225,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22132/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.132.339,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.132.339,20 | Valor Pago: R$ 1.132.339,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22130/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.210.660,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.210.660,80 | Valor Pago: R$ 1.210.660,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2515/2021 | ||
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 525/2020 | Nota de Empenho: 22042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.698,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.698,00 | Valor Pago: R$ 1.698,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2514/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 22040/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.735,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.735,00 | Valor Pago: R$ 6.735,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22017/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 243.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 243.600,00 | Valor Pago: R$ 243.600,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22016/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.060,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.060,00 | Valor Pago: R$ 33.060,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22015/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 71.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 71.340,00 | Valor Pago: R$ 71.340,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22019/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 52.194,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 52.194,00 | Valor Pago: R$ 52.194,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22018/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.776,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.776,00 | Valor Pago: R$ 208.776,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22023/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 181,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 181,80 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22011/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22010/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.507,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.507,50 | Valor Pago: R$ 7.507,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22022/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 727,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 727,20 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22009/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 127.627,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 127.627,50 | Valor Pago: R$ 127.627,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2485/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 22041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.700,00 | Valor Pago: R$ 10.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22014/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.442,50 | Valor Pago: R$ 1.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22013/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.442,50 | Valor Pago: R$ 1.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22012/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.885,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.885,00 | Valor Pago: R$ 2.885,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 30.230,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.230,00 | Valor Pago: R$ 30.230,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 38.545,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 38.545,00 | Valor Pago: R$ 38.545,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20956/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.600,00 | Valor Pago: R$ 33.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1818/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 17/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 20864/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 210.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 56.553,00 | Valor Liquidado: R$ 153.447,00 | Valor Pago: R$ 153.447,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20572/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 112.910,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 720,00 | Valor Liquidado: R$ 112.190,00 | Valor Pago: R$ 112.190,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20571/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 121.890,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 530,00 | Valor Liquidado: R$ 121.360,00 | Valor Pago: R$ 121.360,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20570/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 113.560,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 170,00 | Valor Liquidado: R$ 113.390,00 | Valor Pago: R$ 113.390,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20569/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 117.330,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 117.330,00 | Valor Pago: R$ 117.330,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20568/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 105.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 105.290,00 | Valor Pago: R$ 105.290,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20567/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 104.310,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.310,00 | Valor Pago: R$ 104.310,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 444/2021 | ||
| Fornecedor: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 11.786.306/0001-31 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2020 | Nota de Empenho: 19136/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 154.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 154.980,00 | Valor Pago: R$ 154.980,00 |
| Destinação: Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2291/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 19127/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.700,00 | Valor Pago: R$ 10.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2266/2021 | ||
| Fornecedor: EMS S/A | CNPJ/CPF: 57.507.378/0003-65 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 222/2021 | Nota de Empenho: 19106/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.800,00 | Valor Pago: R$ 7.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2261/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 212/2021 | Nota de Empenho: 19101/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.250,00 | Valor Pago: R$ 1.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2257/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 19102/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.160,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.160,00 | Valor Pago: R$ 2.160,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2256/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 220/2021 | Nota de Empenho: 19103/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 29.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.100,00 | Valor Pago: R$ 29.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2255/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 19100/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.860,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,60 | Valor Liquidado: R$ 2.831,40 | Valor Pago: R$ 2.831,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2251/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 223/2021 | Nota de Empenho: 19105/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2246/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 19104/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.377,00 | Valor Pago: R$ 1.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2212/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 19061/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.727,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.727,36 | Valor Pago: R$ 15.727,36 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 433/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 29/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 18506/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 56.370,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 56.370,00 | Valor Pago: R$ 56.370,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 14187/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 28/07/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Contrato nº 341/2021 | Nota de Empenho: 18333/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 403.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 94.080,00 | Valor Liquidado: R$ 309.120,00 | Valor Pago: R$ 309.120,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1828/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18279/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 173.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 173.950,00 | Valor Pago: R$ 173.950,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO POR M³ COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1821/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18294/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 474.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 228.555,20 | Valor Liquidado: R$ 246.194,80 | Valor Pago: R$ 246.194,80 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO POR M³ A SER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 21/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 18110/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.060.778,07 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.060.778,07 | Valor Pago: R$ 1.060.778,07 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2070/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17750/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.400,00 | Valor Pago: R$ 8.400,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1904/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/12/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17760/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 55,00 | Valor Liquidado: R$ 49.445,00 | Valor Pago: R$ 49.445,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENTREGA A DOMICILIO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO E UNIFICADA PARA PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS, PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO PARA COVID - 19 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 093/2021, FARMACIA JUDICIAL. M-09. DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. REFERENTE À 9.000 ENTREGAS. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2067/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17756/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.200,00 | Valor Pago: R$ 16.200,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2056/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 17700/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 179.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 11.277,00 | Valor Liquidado: R$ 167.723,00 | Valor Pago: R$ 167.723,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1846/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 17694/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.401,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.401,60 | Valor Pago: R$ 3.401,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.605,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.605,33 | Valor Pago: R$ 12.605,33 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.457,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.457,00 | Valor Pago: R$ 1.457,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 689/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1891/2021 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16984/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.620,00 | Valor Pago: R$ 7.620,00 |
| Destinação: PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU POSITIVO DE CORONA VIRUS (COVID 19); C 533 Urgente | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1947/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 16964/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.245,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.245,00 | Valor Pago: R$ 2.245,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1946/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 16963/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.840,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.840,00 | Valor Pago: R$ 12.840,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1945/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 212/2021 | Nota de Empenho: 16962/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1944/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 223/2021 | Nota de Empenho: 16961/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.400,00 | Valor Pago: R$ 2.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1943/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 16960/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.377,00 | Valor Pago: R$ 1.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1942/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 16959/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 720,00 | Valor Pago: R$ 720,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1941/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 216/2021 | Nota de Empenho: 16958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 777,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 777,00 | Valor Pago: R$ 777,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1940/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 16957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 12.987,00 | Valor Pago: R$ 12.987,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1939/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 16966/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1938/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 16965/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16220/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.000,00 | Valor Pago: R$ 26.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16221/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 286.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 286.000,00 | Valor Pago: R$ 286.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 16657/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.121.556,13 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.121.556,13 | Valor Pago: R$ 2.121.556,13 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 351/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 30/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 16153/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 735.500,00 | Valor Complementado: R$ 178.800,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 914.300,00 | Valor Pago: R$ 914.300,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 351/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 30/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 16152/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 876.348,25 | Valor Complementado: R$ 213.040,20 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.089.388,45 | Valor Pago: R$ 1.089.388,45 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16059/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 35.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.000,00 | Valor Pago: R$ 35.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16058/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 65.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 65.290,00 | Valor Pago: R$ 65.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16057/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 111.185,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 111.185,00 | Valor Pago: R$ 111.185,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 14187/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1819/2021 | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 25/06/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Contrato nº 341/2021 | Nota de Empenho: 15479/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 472.320,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 472.320,00 | Valor Pago: R$ 472.320,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS VALOR: R$ 472.320,00. (CONTRATAÇÃO DE 7 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 1.920,00 + 12 dias de 3 leitos há R$ 1920,00) | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1846/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 22/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 15360/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.178,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.178,80 | Valor Pago: R$ 1.178,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1822/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 18/06/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 15140/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.000,00 | Valor Pago: R$ 208.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 547/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1671/2021 | ||
| Fornecedor: TAMARA SOBOTTKA PIERI | CNPJ/CPF: 10.882.705/0001-33 | |||
| Data: 17/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14962/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.989,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.989,00 | Valor Pago: R$ 1.989,00 |
| Destinação: PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS COMPUTADORES EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID-19. C 481 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 543/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1741/2021 | ||
| Fornecedor: ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA | CNPJ/CPF: 43.731.587/0003-83 | |||
| Data: 16/06/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.093,68 | Valor Complementado: R$ 112,00 | Valor Anulado: R$ 301,45 | Valor Liquidado: R$ 904,23 | Valor Pago: R$ 904,23 |
| Destinação: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA CONSULTOR EXTERNO DA CRUZ VERMELHA/ONU CONFORME OFÍCIO 034/2021 PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL QUANTO A SITUAÇÃO DO COVID 19, SR. SANDRO SCHMITZ DOS SANTOS CPF 628.459.770-34 . | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1665/2021 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 09/06/2021 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 14276/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.811,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.811,00 | Valor Pago: R$ 17.811,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 48/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1669/2021 | ||
| Fornecedor: VIVIANE SILVA RODRIGUES | CNPJ/CPF: 37.538.901/0001-41 | |||
| Data: 08/06/2021 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 60 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 471/2020 | Nota de Empenho: 14275/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.520,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de aspirador de sangue, autoclave, balança antopométrica e demais itens, para atender a demanda de Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo o prazo de cada entrega em até 60 (sessenta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 47/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1662/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 393/2020 | Nota de Empenho: 14232/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 123.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 123.250,00 | Valor Pago: R$ 123.250,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada em serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e ambulância de suporte básico unidade medida por hora, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde, englobando pacientes que tem mobilidade reduzida, em consultas agendadas e cumprimento de Liminares Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1660/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 17/11/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 720/2020 | Nota de Empenho: 14231/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 180.027,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 180.027,17 | Valor Pago: R$ 180.027,17 |
| Destinação: Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14215/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 413.130,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 413.130,35 | Valor Pago: R$ 413.130,35 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14214/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 698.725,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 698.725,00 | Valor Pago: R$ 698.725,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14213/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 499.992,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 499.992,90 | Valor Pago: R$ 499.992,90 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1641/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 02/06/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 13397/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 416.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 416.000,00 | Valor Pago: R$ 416.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1642/2021 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 31/05/2021 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 13318/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.811,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 7.652,14 | Valor Liquidado: R$ 10.158,86 | Valor Pago: R$ 10.158,86 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 28/05/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 13058/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 27/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12994/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.983.410,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.983.410,00 | Valor Pago: R$ 3.983.410,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 168/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 19/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 12209/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.043,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.043,00 | Valor Pago: R$ 3.043,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12160/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 104.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.250,00 | Valor Pago: R$ 104.250,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12167/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.920.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.920.000,00 | Valor Pago: R$ 1.920.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1548/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 12166/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 89.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 89.500,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1540/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 17/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 12125/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 44.658,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 44.658,90 | Valor Pago: R$ 44.658,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1540/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 17/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 12124/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.318,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.318,10 | Valor Pago: R$ 33.318,10 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1484/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 12/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 11735/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 425,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 425,00 | Valor Pago: R$ 425,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1428/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 10319/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.800,00 | Valor Pago: R$ 16.800,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1427/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 10320/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1426/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 10321/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.602,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.602,00 | Valor Pago: R$ 9.602,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1425/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 10377/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1424/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 10376/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 54,60 | Valor Liquidado: R$ 13.595,40 | Valor Pago: R$ 13.595,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1423/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 10375/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1422/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 10374/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3,50 | Valor Liquidado: R$ 6.296,50 | Valor Pago: R$ 6.296,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1421/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 10373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 420,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 420,00 | Valor Pago: R$ 420,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1420/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 10372/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1419/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 10371/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10295/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 57.074,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 57.074,80 | Valor Pago: R$ 57.074,80 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10294/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.103.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.103.250,00 | Valor Pago: R$ 1.103.250,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10293/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 367.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 367.750,00 | Valor Pago: R$ 367.750,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 143/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 10239/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.938,00 | Valor Pago: R$ 3.938,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 142/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 10238/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.938,00 | Valor Pago: R$ 3.938,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 367/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 27/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 10223/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.605,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.605,33 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 367/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 27/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 10224/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.457,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.457,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1321/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 10008/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 479,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 479,70 | Valor Pago: R$ 479,70 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1321/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 9560/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.033,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.033,20 | Valor Pago: R$ 1.033,20 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1298/2021 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 9592/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.300,00 | Valor Pago: R$ 13.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1298/2021 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 9593/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.300,00 | Valor Pago: R$ 13.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 26/04/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 9437/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 158/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 26/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9441/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.402,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.402,40 | Valor Pago: R$ 2.402,40 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 149/2021 | ||
| Fornecedor: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.250.965/0001-00 | |||
| Data: 22/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 367/2020 | Nota de Empenho: 9354/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 965,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 965,00 | Valor Pago: R$ 965,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1196/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9190/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.461,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.461,90 | Valor Pago: R$ 11.461,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1195/2021 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 9188/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 47.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 47.250,00 | Valor Pago: R$ 47.250,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1195/2021 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 9194/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 20.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.250,00 | Valor Pago: R$ 20.250,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1194/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 9158/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 757,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 757,35 | Valor Pago: R$ 757,35 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9187/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.790,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.790,00 | Valor Pago: R$ 18.790,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9186/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 59.266,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 23.018,90 | Valor Liquidado: R$ 36.248,00 | Valor Pago: R$ 36.248,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9191/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.790,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.790,00 | Valor Pago: R$ 18.790,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9192/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 107.638,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 30.854,10 | Valor Liquidado: R$ 76.784,00 | Valor Pago: R$ 76.784,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1181/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9189/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1181/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9193/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1216/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8984/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.986,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.986,10 | Valor Pago: R$ 3.986,10 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1216/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8983/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 213,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 213,90 | Valor Pago: R$ 213,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1192/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8986/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1192/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8985/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 9/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 43/2021 | ||
| Fornecedor: J. A. DELFORNO & CIA. LTDA. | CNPJ/CPF: 05.323.512/0001-02 | |||
| Data: 15/04/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8780/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 49.480,00 | Valor Pago: R$ 49.480,00 |
| Destinação: Aquisição de jalecos, para uso na Educação Infantil, conforme protocolos sanitários de prevenção a Pandemia Covid-19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 289/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 95/2021 | ||
| Fornecedor: TORMEL ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.899.214/0001-77 | |||
| Data: 14/04/2021 | Prazo Contratutal: 15/04/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8684/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.570,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.570,00 | Valor Pago: R$ 7.570,00 |
| Destinação: READEQUAÇÃO DO POSTO PRIMARIO 150 KVA DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR. USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RESTABELECER O DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA CABINE PRIMÁRIA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 290/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 96/2021 | ||
| Fornecedor: TORMEL ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.899.214/0001-77 | |||
| Data: 14/04/2021 | Prazo Contratutal: 15/04/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8683/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.240,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.240,00 | Valor Pago: R$ 9.240,00 |
| Destinação: SERVIÇO GERAIS DE RFORMA DE TRANSFORMADOR DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR: 150 KVA , PRIMARIO 25 KV, SECUNDARIO 220/127V . USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RECUPERAR E IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 12/04/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.595.270,00 | Valor Complementado: R$ 80.060,00 | Valor Anulado: R$ 2.260,00 | Valor Liquidado: R$ 2.673.070,00 | Valor Pago: R$ 2.673.070,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 296/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 130/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 12/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.575,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.575,00 | Valor Pago: R$ 1.575,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para os atendimentos às Pessoas em Situação de Rua em nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 6 meses. OBS: Carater de Urgência. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 30/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 7546/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 855,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 855,00 | Valor Pago: R$ 855,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1175/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 7671/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1174/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 7669/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1158/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 7670/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.272,05 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 91,80 | Valor Liquidado: R$ 2.180,25 | Valor Pago: R$ 2.180,25 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1157/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 7672/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.270,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.270,00 | Valor Pago: R$ 10.270,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1156/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 7679/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 32.487,00 | Valor Pago: R$ 32.487,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1155/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 7673/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 7,00 | Valor Liquidado: R$ 6.993,00 | Valor Pago: R$ 6.993,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1154/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 7680/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 135.135,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 135.135,00 | Valor Pago: R$ 135.135,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1153/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 7681/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.200,00 | Valor Pago: R$ 16.200,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 183/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 08/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 7453/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 90.090,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 90.090,00 | Valor Pago: R$ 90.090,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 277/2021 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento | ||||