| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1845/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 16919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.470,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1844/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 406/2021 | Nota de Empenho: 16918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.158,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1843/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 16917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.945,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1842/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 651/2021 | Nota de Empenho: 16916/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.740,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1841/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 16915/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1790/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 770/2021 | Nota de Empenho: 16896/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.225,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1789/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 16895/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 25.960,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1788/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 16894/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1787/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 16893/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1786/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 16887/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.940,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1785/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 16886/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1784/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 16885/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 57.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 253/2022 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 16259/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 147.243,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1652/2022 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 01/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 405/2021 | Nota de Empenho: 14428/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 22.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.400,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 3/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 23/05/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 13256/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 29.095,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1434/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 19/05/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 13100/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/05/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 11059/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.252,81 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 25/04/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 10089/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 683.839,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 307/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1001/2022 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 11/04/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9547/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.430,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.430,00 | Valor Pago: R$ 6.430,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.G42 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/03/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 8174/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.294.706,89 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.989.088,86 | Valor Pago: R$ 1.989.088,86 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 953/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 7988/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.216,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.216,00 | Valor Pago: R$ 9.216,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 952/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 7989/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 951/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 8008/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.145,00 | Valor Pago: R$ 2.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 25/03/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 7116/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 244.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.024,00 | Valor Pago: R$ 16.024,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 229/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 41/2022 | ||
| Fornecedor: SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF: 09.599.778/0001-33 | |||
| Data: 22/03/2022 | Prazo Contratutal: 31/12/2022 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6843/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 970,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 970,92 | Valor Pago: R$ 970,92 |
| Destinação: Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao público quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e ao comnbate ao corona vírus. Fornecimento de Transmissão de Servços de STREAMING por 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 3/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 175/2022 | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 11/03/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 6206/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 146.830,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 142.468,60 | Valor Pago: R$ 142.468,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 768/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6155/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.140,00 | Valor Pago: R$ 2.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 767/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 6156/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.912,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.912,00 | Valor Pago: R$ 6.912,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 766/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 6157/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.760,00 | Valor Pago: R$ 1.760,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 765/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 6158/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.145,00 | Valor Pago: R$ 2.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 689/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 6148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.894,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.894,00 | Valor Pago: R$ 3.894,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 688/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 6147/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.985,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.985,00 | Valor Pago: R$ 11.985,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 687/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 6149/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 686/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 6150/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.500,00 | Valor Pago: R$ 11.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 685/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 6151/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.880,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.880,00 | Valor Pago: R$ 5.880,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 684/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 6152/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 683/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 6153/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 43.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 43.138,00 | Valor Pago: R$ 43.138,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 682/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6154/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.650,00 | Valor Pago: R$ 7.650,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 680/2022 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 07/03/2022 | Prazo Contratutal: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 445/2021 | Nota de Empenho: 5757/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.484,55 | Valor Pago: R$ 11.484,55 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 11/02/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 3097/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.983.633,29 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.989.088,86 | Valor Pago: R$ 1.989.088,86 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 2465/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2756/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 2465/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2758/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 357/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 2702/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.290,00 | Valor Pago: R$ 4.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 356/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2701/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 386,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 386,00 | Valor Pago: R$ 386,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 2703/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 354/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 2704/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.200,00 | Valor Pago: R$ 7.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 344/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 2698/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 17.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.000,00 | Valor Pago: R$ 17.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 343/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 2697/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 64.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 64.800,00 | Valor Pago: R$ 64.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 342/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 2699/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 23.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 175,00 | Valor Liquidado: R$ 23.625,00 | Valor Pago: R$ 23.625,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 340/2022 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 2679/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 31.386,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.701,94 | Valor Liquidado: R$ 29.685,00 | Valor Pago: R$ 29.685,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 132/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 31/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2167/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.040,00 | Valor Pago: R$ 8.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71 | |||
| Data: 28/01/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 62.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.007,86 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1372/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.120,00 | Valor Pago: R$ 1.120,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1373/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.005,75 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.005,75 | Valor Pago: R$ 1.005,75 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 205/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 1371/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 69.360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 67.272,00 | Valor Pago: R$ 67.272,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 131/2022 | ||
| Fornecedor: DIMASTER -COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 772/2021 | Nota de Empenho: 921/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.500,00 | Valor Pago: R$ 2.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 130/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 920/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.970,00 | Valor Pago: R$ 7.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 129/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 925/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.070,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.070,00 | Valor Pago: R$ 2.070,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 128/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 924/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.920,00 | Valor Pago: R$ 3.920,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 127/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 923/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 40.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 124,00 | Valor Liquidado: R$ 39.976,00 | Valor Pago: R$ 39.976,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 126/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 922/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 27.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.200,00 | Valor Pago: R$ 27.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 125/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 926/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 140,00 | Valor Liquidado: R$ 13.860,00 | Valor Pago: R$ 13.860,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 124/2022 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 214/2021 | Nota de Empenho: 917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.340,00 | Valor Pago: R$ 3.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 123/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.200,00 | Valor Pago: R$ 7.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 122/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.090,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.090,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 50/2022 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 10/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 626/2021 | Nota de Empenho: 342/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 380.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 380.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 07/01/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 244/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCY DE CAMPOS SILVADO | CNPJ/CPF: 37.322.900/0001-65 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33475/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA EIRELI | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33476/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | CNPJ/CPF: 30.706.395/0001-03 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33477/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE | CNPJ/CPF: ***.779.838-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33435/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MAGALI MICHELA MARTINATI BISTAFFA | CNPJ/CPF: ***.040.428-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33436/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JOA MARIO CORREIA BARREIRA | CNPJ/CPF: ***.422.398-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33434/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KAUA VINICIUS BRAZ ANDRADE | CNPJ/CPF: ***.222.388-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33469/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: HELLEN DIAS MIZAEL PINHEIRO 32040551832 | CNPJ/CPF: 27.364.277/0001-50 | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33470/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: ***.893.388-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33387/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE DINIZ DE MENEZES | CNPJ/CPF: ***.640.788-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33386/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: ***.617.058-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33385/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.761.618-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33384/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33383/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SIDNEI FERNANDO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.074.248-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33382/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33381/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33380/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER DOS SANTOS LOPES | CNPJ/CPF: ***.930.797-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33379/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA DA SILVA ALICE | CNPJ/CPF: ***.940.133-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33378/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA AIRES LORENA | CNPJ/CPF: ***.420.608-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33377/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 21.516.726/0001-51 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33354/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANA FLÁVIA AMBRÓSIO | CNPJ/CPF: 26.276.413/0001-97 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33376/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819 | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33375/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859 | CNPJ/CPF: 24.142.105/0001-43 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33374/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850 | CNPJ/CPF: 23.494.379/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | CNPJ/CPF: 30.845.124/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33372/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33355/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOLOMEU | CNPJ/CPF: ***.152.848-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33371/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCAS NAHUN ARANTES | CNPJ/CPF: ***.022.378-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33370/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MOACIR ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.991.038-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33369/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880 | CNPJ/CPF: 32.127.455/0001-69 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33368/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANO RODRIGUES DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.966.808-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANNE FROTA SILVA | CNPJ/CPF: ***.887.148-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANO BATISTA FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.291.688-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33363/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.429.578-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33362/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL CONTI DO NASCIMENTO | CNPJ/CPF: ***.001.728-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33361/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO MADEIRA LAMAS | CNPJ/CPF: ***.510.428-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33360/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO PINTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.087.518-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33359/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ISAAC MIRANDA DAS NEVES | CNPJ/CPF: ***.179.128-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33358/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA | CNPJ/CPF: ***.116.698-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33357/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA NATASHA FRARI | CNPJ/CPF: ***.252.278-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33356/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 83/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 632/2021 | ||
| Fornecedor: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 49.228.695/0001-52 | |||
| Data: 01/12/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.786,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 16.786,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3328/2021 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 30/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31840/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.110,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.110,00 | Valor Pago: R$ 5.110,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31683/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.660,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,90 | Valor Liquidado: R$ 5.658,10 | Valor Pago: R$ 5.658,10 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31682/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.910,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4,00 | Valor Liquidado: R$ 17.906,50 | Valor Pago: R$ 17.906,50 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3334/2021 | ||
| Fornecedor: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 25.463.374/0001-74 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 596/2021 | Nota de Empenho: 31113/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.350,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.350,00 | Valor Pago: R$ 10.350,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3332/2021 | ||
| Fornecedor: SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 20.595.061/0001-56 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2021 | Nota de Empenho: 31114/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.300,00 | Valor Pago: R$ 5.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3250/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 626/2021 | Nota de Empenho: 31021/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 323.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 323.000,00 | Valor Pago: R$ 323.000,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3243/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 632/2021 | Nota de Empenho: 31006/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 41.800,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3242/2021 | ||
| Fornecedor: DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. - EPP | CNPJ/CPF: 00.691.555/0001-27 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 120/2021 | Nota de Empenho: 31008/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.416,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.416,00 | Valor Pago: R$ 10.416,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3241/2021 | ||
| Fornecedor: GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 122/2021 | Nota de Empenho: 31007/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 14.720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.720,00 | Valor Pago: R$ 14.720,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30886/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.600,00 | Valor Pago: R$ 12.600,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30887/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.187,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.187,00 | Valor Pago: R$ 18.187,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3237/2021 | ||
| Fornecedor: RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 31.890.783/0001-50 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 573/2021 | Nota de Empenho: 30883/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.399,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.399,98 | Valor Pago: R$ 3.399,98 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3229/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30885/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.750,00 | Valor Pago: R$ 1.750,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3228/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.970,00 | Valor Pago: R$ 17.970,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3226/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30742/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.100,00 | Valor Pago: R$ 2.100,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3225/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30743/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.450,00 | Valor Pago: R$ 9.450,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3224/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30771/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 40.464,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 40.464,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3223/2021 | ||
| Fornecedor: BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2021 | Nota de Empenho: 30745/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.300,00 | Valor Pago: R$ 3.300,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3222/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 632/2021 | Nota de Empenho: 30731/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,10 | Valor Liquidado: R$ 41.799,90 | Valor Pago: R$ 41.799,90 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3179/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 12/11/2021 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 29998/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.053,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.053,60 | Valor Pago: R$ 16.053,60 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29267/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.220,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.460,00 | Valor Liquidado: R$ 5.760,00 | Valor Pago: R$ 5.760,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3094/2021 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 29312/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3093/2021 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 214/2021 | Nota de Empenho: 29311/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.340,00 | Valor Pago: R$ 3.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28248/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 736.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 736.500,00 | Valor Pago: R$ 736.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28249/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.306.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.306.500,00 | Valor Pago: R$ 1.306.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28247/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 300.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 300.000,00 | Valor Pago: R$ 300.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 437/2021 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 27539/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 475.780,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 475.780,50 | Valor Pago: R$ 475.780,50 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27515/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 62.440,00 | Valor Pago: R$ 62.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27514/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 93.360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 93.360,00 | Valor Pago: R$ 93.360,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27513/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 62.440,00 | Valor Pago: R$ 62.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 19/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3017/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 172/2021 | Nota de Empenho: 27364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.368,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.368,00 | Valor Pago: R$ 7.368,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de banheiros químicos e container masculino/feminino, para utilização em eventos institucionais e beneficentes do Município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 74/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2091/2021 | ||
| Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27240/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.025,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.025,00 | Valor Pago: R$ 11.025,00 |
| Destinação: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3012/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 27365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.550,00 | Valor Pago: R$ 32.550,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 14/10/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26786/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 677.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.590,00 | Valor Liquidado: R$ 675.750,00 | Valor Pago: R$ 675.750,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 23045/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 517/2021 | ||
| Fornecedor: BRASTEND ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TENDAS EIRELI ME | CNPJ/CPF: 31.835.070/0001-93 | |||
| Data: 08/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26254/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.250,00 | Valor Pago: R$ 26.250,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIAEI PARA ATENDIMENTO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL EXIGIDO PELAS NORMAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. ORÇAMENTOS ANEXOS. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. INCLUSO A PRIMEIRA INSTALAÇÃO NO LOCAL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE E FORNECIMENTO DE ART. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2893/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 40/2021 | Nota de Empenho: 25932/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,20 | Valor Liquidado: R$ 7.021,80 | Valor Pago: R$ 7.021,80 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2887/2021 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 405/2021 | Nota de Empenho: 25931/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.040,00 | Valor Pago: R$ 5.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2863/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 05/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 474/2021 | Nota de Empenho: 25583/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 408,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 408,40 | Valor Pago: R$ 408,40 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25223/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 109.937,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 109.937,80 | Valor Pago: R$ 109.937,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25224/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.976.839,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.976.839,20 | Valor Pago: R$ 1.976.839,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25219/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 256.223,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 256.223,00 | Valor Pago: R$ 256.223,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: GABINETE DO PREFEITO | Requisição: | ||
| Fornecedor: CLEIDE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E FLORES LTDA ME | CNPJ/CPF: 07.374.592/0001-50 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 24262/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 780,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 780,00 | Valor Pago: R$ 780,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 378/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL PRIME -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 489/2021 | Nota de Empenho: 24286/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 425,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 425,00 | Valor Pago: R$ 425,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 375/2021 | ||
| Fornecedor: TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 24.155.164/0001-56 | |||
| Data: 23/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 490/2021 | Nota de Empenho: 24148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.134,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.134,00 | Valor Pago: R$ 1.134,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2740/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 22/09/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 24108/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 32.550,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2664/2021 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratutal: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 445/2021 | Nota de Empenho: 24001/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 11.869,20 | Valor Liquidado: R$ 21.100,80 | Valor Pago: R$ 21.100,80 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2654/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 474/2021 | Nota de Empenho: 24000/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.388,56 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.388,56 | Valor Pago: R$ 1.388,56 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 536/2021 | ||
| Fornecedor: ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI | CNPJ/CPF: 23.605.544/0001-82 | |||
| Data: 13/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 491/2021 | Nota de Empenho: 23603/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 72.225,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 72.225,00 | Valor Pago: R$ 72.225,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22132/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.132.339,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.132.339,20 | Valor Pago: R$ 1.132.339,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22130/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.210.660,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.210.660,80 | Valor Pago: R$ 1.210.660,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2515/2021 | ||
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 525/2020 | Nota de Empenho: 22042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.698,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.698,00 | Valor Pago: R$ 1.698,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2514/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 22040/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.735,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.735,00 | Valor Pago: R$ 6.735,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22017/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 243.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 243.600,00 | Valor Pago: R$ 243.600,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22016/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.060,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.060,00 | Valor Pago: R$ 33.060,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22015/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 71.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 71.340,00 | Valor Pago: R$ 71.340,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22019/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 52.194,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 52.194,00 | Valor Pago: R$ 52.194,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22018/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.776,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.776,00 | Valor Pago: R$ 208.776,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22023/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 181,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 181,80 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22011/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22010/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.507,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.507,50 | Valor Pago: R$ 7.507,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22022/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 727,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 727,20 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22009/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 127.627,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 127.627,50 | Valor Pago: R$ 127.627,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2485/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 22041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.700,00 | Valor Pago: R$ 10.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22014/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.442,50 | Valor Pago: R$ 1.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22013/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.442,50 | Valor Pago: R$ 1.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22012/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.885,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.885,00 | Valor Pago: R$ 2.885,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 30.230,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.230,00 | Valor Pago: R$ 30.230,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 38.545,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 38.545,00 | Valor Pago: R$ 38.545,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20956/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.600,00 | Valor Pago: R$ 33.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1818/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 17/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 20864/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 210.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 56.553,00 | Valor Liquidado: R$ 153.447,00 | Valor Pago: R$ 153.447,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20572/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 112.910,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 720,00 | Valor Liquidado: R$ 112.190,00 | Valor Pago: R$ 112.190,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20571/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 121.890,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 530,00 | Valor Liquidado: R$ 121.360,00 | Valor Pago: R$ 121.360,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20570/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 113.560,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 170,00 | Valor Liquidado: R$ 113.390,00 | Valor Pago: R$ 113.390,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20569/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 117.330,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 117.330,00 | Valor Pago: R$ 117.330,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20568/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 105.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 105.290,00 | Valor Pago: R$ 105.290,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20567/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 104.310,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.310,00 | Valor Pago: R$ 104.310,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 444/2021 | ||
| Fornecedor: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 11.786.306/0001-31 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2020 | Nota de Empenho: 19136/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 154.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 154.980,00 | Valor Pago: R$ 154.980,00 |
| Destinação: Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2291/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 19127/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.700,00 | Valor Pago: R$ 10.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2266/2021 | ||
| Fornecedor: EMS S/A | CNPJ/CPF: 57.507.378/0003-65 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 222/2021 | Nota de Empenho: 19106/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.800,00 | Valor Pago: R$ 7.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2261/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 212/2021 | Nota de Empenho: 19101/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.250,00 | Valor Pago: R$ 1.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2257/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 19102/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.160,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.160,00 | Valor Pago: R$ 2.160,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2256/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 220/2021 | Nota de Empenho: 19103/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 29.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.100,00 | Valor Pago: R$ 29.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2255/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 19100/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.860,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,60 | Valor Liquidado: R$ 2.831,40 | Valor Pago: R$ 2.831,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2251/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 223/2021 | Nota de Empenho: 19105/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2246/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 19104/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.377,00 | Valor Pago: R$ 1.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2212/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 19061/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.727,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.727,36 | Valor Pago: R$ 15.727,36 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 433/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 29/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 18506/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 56.370,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 56.370,00 | Valor Pago: R$ 56.370,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 14187/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 28/07/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Contrato nº 341/2021 | Nota de Empenho: 18333/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 403.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 94.080,00 | Valor Liquidado: R$ 309.120,00 | Valor Pago: R$ 309.120,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1828/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18279/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 173.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 173.950,00 | Valor Pago: R$ 173.950,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO POR M³ COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1821/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18294/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 474.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 246.194,80 | Valor Pago: R$ 246.194,80 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO POR M³ A SER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 21/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 18110/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.060.778,07 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.060.778,07 | Valor Pago: R$ 1.060.778,07 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2070/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17750/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.400,00 | Valor Pago: R$ 8.400,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16494/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1904/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/12/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17760/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 55,00 | Valor Liquidado: R$ 49.445,00 | Valor Pago: R$ 49.445,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENTREGA A DOMICILIO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO E UNIFICADA PARA PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS, PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO PARA COVID - 19 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 093/2021, FARMACIA JUDICIAL. M-09. DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. REFERENTE À 9.000 ENTREGAS. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2067/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17756/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.200,00 | Valor Pago: R$ 16.200,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2056/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 17700/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 179.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 11.277,00 | Valor Liquidado: R$ 167.723,00 | Valor Pago: R$ 167.723,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1846/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 17694/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.401,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.401,60 | Valor Pago: R$ 3.401,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15810/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.605,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.605,33 | Valor Pago: R$ 12.605,33 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15810/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.457,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.457,00 | Valor Pago: R$ 1.457,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 689/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1891/2021 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16984/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.620,00 | Valor Pago: R$ 7.620,00 |
| Destinação: PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU POSITIVO DE CORONA VIRUS (COVID 19); C 533 Urgente | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1947/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 16964/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.245,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.245,00 | Valor Pago: R$ 2.245,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1946/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 16963/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.840,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.840,00 | Valor Pago: R$ 12.840,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1945/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 212/2021 | Nota de Empenho: 16962/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1944/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 223/2021 | Nota de Empenho: 16961/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.400,00 | Valor Pago: R$ 2.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1943/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 16960/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.377,00 | Valor Pago: R$ 1.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1942/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 16959/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 720,00 | Valor Pago: R$ 720,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1941/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 216/2021 | Nota de Empenho: 16958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 777,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 777,00 | Valor Pago: R$ 777,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1940/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 16957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 12.987,00 | Valor Pago: R$ 12.987,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1939/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 16966/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1938/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 16965/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16220/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.000,00 | Valor Pago: R$ 26.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16221/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 286.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 286.000,00 | Valor Pago: R$ 286.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 16657/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.121.556,13 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.121.556,13 | Valor Pago: R$ 2.121.556,13 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 351/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 30/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 16153/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 735.500,00 | Valor Complementado: R$ 178.800,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 914.300,00 | Valor Pago: R$ 914.300,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 351/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 30/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 16152/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 876.348,25 | Valor Complementado: R$ 213.040,20 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.089.388,45 | Valor Pago: R$ 1.089.388,45 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16059/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 35.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.000,00 | Valor Pago: R$ 35.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16058/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 65.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 65.290,00 | Valor Pago: R$ 65.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16057/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 111.185,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 111.185,00 | Valor Pago: R$ 111.185,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 14187/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1819/2021 | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 25/06/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Contrato nº 341/2021 | Nota de Empenho: 15479/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 472.320,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 472.320,00 | Valor Pago: R$ 472.320,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS VALOR: R$ 472.320,00. (CONTRATAÇÃO DE 7 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 1.920,00 + 12 dias de 3 leitos há R$ 1920,00) | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1846/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 22/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 15360/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.178,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.178,80 | Valor Pago: R$ 1.178,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1822/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 18/06/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 15140/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.000,00 | Valor Pago: R$ 208.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 547/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1671/2021 | ||
| Fornecedor: TAMARA SOBOTTKA PIERI | CNPJ/CPF: 10.882.705/0001-33 | |||
| Data: 17/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14962/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.989,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.989,00 | Valor Pago: R$ 1.989,00 |
| Destinação: PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS COMPUTADORES EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID-19. C 481 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 543/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1741/2021 | ||
| Fornecedor: ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA | CNPJ/CPF: 43.731.587/0003-83 | |||
| Data: 16/06/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.093,68 | Valor Complementado: R$ 112,00 | Valor Anulado: R$ 301,45 | Valor Liquidado: R$ 904,23 | Valor Pago: R$ 904,23 |
| Destinação: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA CONSULTOR EXTERNO DA CRUZ VERMELHA/ONU CONFORME OFÍCIO 034/2021 PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL QUANTO A SITUAÇÃO DO COVID 19, SR. SANDRO SCHMITZ DOS SANTOS CPF 628.459.770-34 . | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1665/2021 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 09/06/2021 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 14276/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.811,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.811,00 | Valor Pago: R$ 17.811,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 48/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1669/2021 | ||
| Fornecedor: VIVIANE SILVA RODRIGUES | CNPJ/CPF: 37.538.901/0001-41 | |||
| Data: 08/06/2021 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 60 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 471/2020 | Nota de Empenho: 14275/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.520,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de aspirador de sangue, autoclave, balança antopométrica e demais itens, para atender a demanda de Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo o prazo de cada entrega em até 60 (sessenta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 47/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1662/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 393/2020 | Nota de Empenho: 14232/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 123.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 123.250,00 | Valor Pago: R$ 123.250,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada em serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e ambulância de suporte básico unidade medida por hora, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde, englobando pacientes que tem mobilidade reduzida, em consultas agendadas e cumprimento de Liminares Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1660/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 17/11/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 720/2020 | Nota de Empenho: 14231/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 180.027,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 180.027,17 | Valor Pago: R$ 180.027,17 |
| Destinação: Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14215/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 413.130,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 413.130,35 | Valor Pago: R$ 413.130,35 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14214/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 698.725,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 698.725,00 | Valor Pago: R$ 698.725,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14213/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 499.992,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 499.992,90 | Valor Pago: R$ 499.992,90 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1641/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 02/06/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 13397/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 416.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 416.000,00 | Valor Pago: R$ 416.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1642/2021 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 31/05/2021 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 13318/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.811,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 7.652,14 | Valor Liquidado: R$ 10.158,86 | Valor Pago: R$ 10.158,86 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 28/05/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 13058/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 27/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12994/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.983.410,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.983.410,00 | Valor Pago: R$ 3.983.410,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 168/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 19/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 12209/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.043,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.043,00 | Valor Pago: R$ 3.043,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12160/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 104.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.250,00 | Valor Pago: R$ 104.250,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12167/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.920.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.920.000,00 | Valor Pago: R$ 1.920.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1548/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 12166/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 89.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 89.500,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1540/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 17/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 12125/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 44.658,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 44.658,90 | Valor Pago: R$ 44.658,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1540/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 17/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 12124/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.318,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.318,10 | Valor Pago: R$ 33.318,10 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1484/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 12/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 11735/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 425,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 425,00 | Valor Pago: R$ 425,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1428/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 10319/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.800,00 | Valor Pago: R$ 16.800,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1427/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 10320/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1426/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 10321/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.602,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.602,00 | Valor Pago: R$ 9.602,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1425/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 10377/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1424/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 10376/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 54,60 | Valor Liquidado: R$ 13.595,40 | Valor Pago: R$ 13.595,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1423/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 10375/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1422/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 10374/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3,50 | Valor Liquidado: R$ 6.296,50 | Valor Pago: R$ 6.296,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1421/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 10373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 420,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 420,00 | Valor Pago: R$ 420,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1420/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 10372/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1419/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 10371/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10295/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 57.074,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 57.074,80 | Valor Pago: R$ 57.074,80 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10294/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.103.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.103.250,00 | Valor Pago: R$ 1.103.250,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10293/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 367.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 367.750,00 | Valor Pago: R$ 367.750,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 143/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 10239/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.938,00 | Valor Pago: R$ 3.938,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 142/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 10238/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.938,00 | Valor Pago: R$ 3.938,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 367/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 27/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 10223/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.605,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.605,33 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 367/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 27/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 10224/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.457,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.457,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1321/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 10008/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 479,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 479,70 | Valor Pago: R$ 479,70 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1321/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 9560/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.033,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.033,20 | Valor Pago: R$ 1.033,20 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1298/2021 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 9592/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.300,00 | Valor Pago: R$ 13.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1298/2021 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 9593/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.300,00 | Valor Pago: R$ 13.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 26/04/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 9437/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 158/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 26/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9441/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.402,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.402,40 | Valor Pago: R$ 2.402,40 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 149/2021 | ||
| Fornecedor: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.250.965/0001-00 | |||
| Data: 22/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 367/2020 | Nota de Empenho: 9354/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 965,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 965,00 | Valor Pago: R$ 965,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1196/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9190/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.461,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.461,90 | Valor Pago: R$ 11.461,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1195/2021 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 9188/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 47.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 47.250,00 | Valor Pago: R$ 47.250,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1195/2021 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 9194/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 20.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.250,00 | Valor Pago: R$ 20.250,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1194/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 9158/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 757,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 757,35 | Valor Pago: R$ 757,35 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9187/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.790,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.790,00 | Valor Pago: R$ 18.790,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9186/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 59.266,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 23.018,90 | Valor Liquidado: R$ 36.248,00 | Valor Pago: R$ 36.248,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9191/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.790,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.790,00 | Valor Pago: R$ 18.790,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9192/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 107.638,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 30.854,10 | Valor Liquidado: R$ 76.784,00 | Valor Pago: R$ 76.784,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1181/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9189/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1181/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9193/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1216/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8984/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.986,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.986,10 | Valor Pago: R$ 3.986,10 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1216/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8983/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 213,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 213,90 | Valor Pago: R$ 213,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1192/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8986/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1192/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8985/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 9/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 43/2021 | ||
| Fornecedor: J. A. DELFORNO & CIA. LTDA. | CNPJ/CPF: 05.323.512/0001-02 | |||
| Data: 15/04/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8780/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 49.480,00 | Valor Pago: R$ 49.480,00 |
| Destinação: Aquisição de jalecos, para uso na Educação Infantil, conforme protocolos sanitários de prevenção a Pandemia Covid-19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 289/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 95/2021 | ||
| Fornecedor: TORMEL ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.899.214/0001-77 | |||
| Data: 14/04/2021 | Prazo Contratutal: 15/04/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8684/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.570,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.570,00 | Valor Pago: R$ 7.570,00 |
| Destinação: READEQUAÇÃO DO POSTO PRIMARIO 150 KVA DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR. USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RESTABELECER O DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA CABINE PRIMÁRIA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 290/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 96/2021 | ||
| Fornecedor: TORMEL ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.899.214/0001-77 | |||
| Data: 14/04/2021 | Prazo Contratutal: 15/04/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8683/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.240,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.240,00 | Valor Pago: R$ 9.240,00 |
| Destinação: SERVIÇO GERAIS DE RFORMA DE TRANSFORMADOR DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR: 150 KVA , PRIMARIO 25 KV, SECUNDARIO 220/127V . USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RECUPERAR E IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 12/04/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.595.270,00 | Valor Complementado: R$ 80.060,00 | Valor Anulado: R$ 2.260,00 | Valor Liquidado: R$ 2.673.070,00 | Valor Pago: R$ 2.673.070,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 296/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 130/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 12/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.575,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.575,00 | Valor Pago: R$ 1.575,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para os atendimentos às Pessoas em Situação de Rua em nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 6 meses. OBS: Carater de Urgência. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 30/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 7546/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 855,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 855,00 | Valor Pago: R$ 855,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1175/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 7671/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1174/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 7669/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1158/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 7670/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.272,05 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 91,80 | Valor Liquidado: R$ 2.180,25 | Valor Pago: R$ 2.180,25 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1157/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 7672/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.270,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.270,00 | Valor Pago: R$ 10.270,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1156/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 7679/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 32.487,00 | Valor Pago: R$ 32.487,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1155/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 7673/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 7,00 | Valor Liquidado: R$ 6.993,00 | Valor Pago: R$ 6.993,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1154/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 7680/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 135.135,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 135.135,00 | Valor Pago: R$ 135.135,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1153/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 7681/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.200,00 | Valor Pago: R$ 16.200,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 183/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 08/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 7453/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 90.090,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 90.090,00 | Valor Pago: R$ 90.090,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 277/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 111/2021 | ||
| Fornecedor: GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 08.888.399/0001-09 | |||
| Data: 01/04/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.091,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.091,20 | Valor Pago: R$ 3.091,20 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social - Pop Rua, que frequentam o Centro de Referência Especializadode Assistência Social -CREAS, período aproximadamente 6 meses. (Devido a pandemia do Covid-19) CARATER DE URGÊNCIA PARA OS USUÁRIOS DO POP RUA. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1065/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 17/11/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 720/2020 | Nota de Empenho: 7092/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 100.003,58 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 100.003,58 | Valor Pago: R$ 100.003,58 |
| Destinação: Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7004/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 435.048,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 435.048,25 | Valor Pago: R$ 435.048,25 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7003/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 809.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 809.050,00 | Valor Pago: R$ 809.050,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7002/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 367.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 367.750,00 | Valor Pago: R$ 367.750,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1024/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 7072/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 637,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 637,00 | Valor Pago: R$ 637,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1024/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 7075/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.092,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.092,00 | Valor Pago: R$ 2.092,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 25/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 30/03/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 6820/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.956,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.956,00 | Valor Pago: R$ 3.956,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 937/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 29/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 6330/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.722,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.722,80 | Valor Pago: R$ 3.722,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 26/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 6263/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.940,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 27.940,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 983/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 25/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 6258/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 906,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 90,60 | Valor Liquidado: R$ 815,40 | Valor Pago: R$ 815,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 23/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 23/03/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 6129/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.956,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.956,00 | Valor Pago: R$ 3.956,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 957/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 6119/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.694,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 49.694,40 | Valor Pago: R$ 49.694,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 957/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 6118/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 93.693,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 93.693,60 | Valor Pago: R$ 93.693,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 956/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 6117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.600,00 | Valor Pago: R$ 12.600,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 955/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 6116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 937/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 19/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 5992/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.172,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.172,60 | Valor Pago: R$ 1.172,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 18/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 5933/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 928/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 5924/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.000,00 | Valor Pago: R$ 208.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA APARECIDA SALMEM | CNPJ/CPF: ***.356.468-** | |||
| Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5837/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 218/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 15/2021 | ||
| Fornecedor: SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF: 09.599.778/0001-33 | |||
| Data: 16/03/2021 | Prazo Contratutal: 30/11/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5812/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 970,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 970,92 | Valor Pago: R$ 970,92 |
| Destinação: Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao publico quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 838/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 5712/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.480,00 | Valor Pago: R$ 1.480,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 837/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 5711/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.530,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.530,00 | Valor Pago: R$ 1.530,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 836/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 43/2021 | Nota de Empenho: 5710/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 45.297,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 45.297,50 | Valor Pago: R$ 45.297,50 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5709/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.960,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.960,00 | Valor Pago: R$ 27.960,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5708/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 69.730,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 69.730,00 | Valor Pago: R$ 69.730,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5707/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.400,00 | Valor Pago: R$ 16.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 86/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 5570/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.716,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.716,60 | Valor Pago: R$ 4.716,60 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 823/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5642/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.672,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.672,00 | Valor Pago: R$ 3.672,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 822/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 5641/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 821/2021 | ||
| Fornecedor: NATULAB LABORATÓRIO S.A. | CNPJ/CPF: 02.456.955/0001-83 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 303/2020 | Nota de Empenho: 5639/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.500,00 | Valor Pago: R$ 9.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 820/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 5638/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 819/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 5637/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.536,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.536,00 | Valor Pago: R$ 8.536,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 818/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 5636/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 34.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 34.200,00 | Valor Pago: R$ 34.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 817/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 5635/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 26,00 | Valor Liquidado: R$ 25.974,00 | Valor Pago: R$ 25.974,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 816/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 5634/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.435,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 185,00 | Valor Liquidado: R$ 10.250,00 | Valor Pago: R$ 10.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 814/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5627/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.600,00 | Valor Pago: R$ 1.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 809/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 5633/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 14.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.250,00 | Valor Pago: R$ 14.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 808/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 5629/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 11/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: | Nota de Empenho: 5507/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.500,00 | Valor Pago: R$ 27.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 184/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 17/2021 | ||
| Fornecedor: IPESIT INSTITUTO DE PESQUISA EM SOM, IMAGEM E TEXTO EIRELI | CNPJ/CPF: 08.594.510/0001-46 | |||
| Data: 05/03/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5069/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa para análise de imagens de gravação de possível irregularidade ocorrida em campanha de vacinação da COVID 19, onde uma enfermeira teria supostamente "falseado aplicação do imunizante em uma munícipe não identificada, conforme solicitação da Corregedoria Geral do Municipio. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 26/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 4307/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.004.044,13 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.004.044,13 | Valor Pago: R$ 6.004.044,13 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 26/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 4308/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.615,87 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.615,87 | Valor Pago: R$ 3.615,87 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 677/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 24/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 3630/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.560,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.560,00 | Valor Pago: R$ 5.560,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 22/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 3449/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 22.023,67 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.023,67 | Valor Pago: R$ 22.023,67 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 19/02/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 3373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 105/2021 | ||
| Fornecedor: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 11.786.306/0001-31 | |||
| Data: 18/02/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2020 | Nota de Empenho: 3348/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 61.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 61.000,00 | Valor Pago: R$ 61.000,00 |
| Destinação: Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 52/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 67/2021 | ||
| Fornecedor: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 11.191.505/0001-05 | |||
| Data: 18/02/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 716/2020 | Nota de Empenho: 3345/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 868,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 868,80 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higiene, para uso nas Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 53/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 16/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 353/2020 | Nota de Empenho: 3200/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 126,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 126,00 | Valor Pago: R$ 126,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 551/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 3086/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 550/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 173/2020 | Nota de Empenho: 3087/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 549/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 3036/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 28.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 28.500,00 | Valor Pago: R$ 28.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 548/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 3089/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 547/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 3085/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 498,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 498,00 | Valor Pago: R$ 498,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 546/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 3037/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 25.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 25.200,00 | Valor Pago: R$ 25.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 545/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 3084/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.480,00 | Valor Pago: R$ 1.480,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 528/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 11/02/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 2934/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 370,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 370,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 528/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 11/02/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 2928/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 798,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 798,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 74/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 55/2021 | ||
| Fornecedor: TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | CNPJ/CPF: 05.620.304/0001-75 | |||
| Data: 08/02/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2406/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.929,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.929,00 | Valor Pago: R$ 16.929,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19 ORÇAMENTO ANEXO. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 2267/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.440.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.440.000,00 | Valor Pago: R$ 1.440.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 2266/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 562.553,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 562.553,33 | Valor Pago: R$ 562.553,33 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS | CNPJ/CPF: 44.593.523/0002-45 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 741/2020 | Nota de Empenho: 2135/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 609.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 98.846,00 | Valor Liquidado: R$ 510.754,00 | Valor Pago: R$ 510.754,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 367/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 2118/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 99.715,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 99.715,00 | Valor Pago: R$ 99.715,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 367/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 2119/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 140.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 140.140,00 | Valor Pago: R$ 140.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 365/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2051/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.672,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.672,00 | Valor Pago: R$ 3.672,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 364/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 2050/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 299,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 299,40 | Valor Pago: R$ 299,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 363/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 2049/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.800,00 | Valor Pago: R$ 4.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 362/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 2048/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.760,00 | Valor Pago: R$ 5.760,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 361/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 2115/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 52.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 51.987,00 | Valor Pago: R$ 51.987,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 360/2021 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 2046/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.700,00 | Valor Pago: R$ 11.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 359/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 2047/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.764,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,40 | Valor Liquidado: R$ 9.762,60 | Valor Pago: R$ 9.762,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 358/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 2120/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 621,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 621,00 | Valor Pago: R$ 621,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 357/2021 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 2121/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.800,00 | Valor Pago: R$ 2.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 356/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 411/2020 | Nota de Empenho: 2123/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 235,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5,00 | Valor Liquidado: R$ 230,00 | Valor Pago: R$ 230,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender aos pacientes da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2124/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.600,00 | Valor Pago: R$ 1.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2125/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.050,00 | Valor Pago: R$ 2.050,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 354/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 2122/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.980,00 | Valor Pago: R$ 8.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 353/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 2117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 23.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 23.800,00 | Valor Pago: R$ 23.800,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 352/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 2116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 41.040,00 | Valor Pago: R$ 41.040,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 72/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 299/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 25/01/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2020 | Nota de Empenho: 1164/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.823,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.823,00 | Valor Pago: R$ 26.823,00 |
| Destinação: Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 72/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 299/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 25/01/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2020 | Nota de Empenho: 1163/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.972,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.972,00 | Valor Pago: R$ 6.972,00 |
| Destinação: Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 1025/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 281/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 1099/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 89.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 89.500,00 | Valor Pago: R$ 89.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 193/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 1097/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 522,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 522,60 | Valor Pago: R$ 522,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 193/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 21/01/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 928/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.720,95 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.720,95 | Valor Pago: R$ 1.720,95 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2094/2020 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 20/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: | Nota de Empenho: 821/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.000,00 | Valor Pago: R$ 11.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2/2021 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 11/01/2021 | Prazo Contratutal: 07 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 466/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES POSITIVOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19. O MEDICAMENTO FRACASSOU NO PREGÃO PRESENCIAL 97/2020. C 1 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/01/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 46/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.780.456,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.780.456,98 | Valor Pago: R$ 1.780.456,98 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3504/2020 | ||
| Fornecedor: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS | CNPJ/CPF: 44.593.523/0002-45 | |||
| Data: 30/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 741/2020 | Nota de Empenho: 34979/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 696.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 696.000,00 | Valor Pago: R$ 696.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27649/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3527/2020 | ||
| Fornecedor: HOSPITAL SANTA IGNÊS S/C LTDA. | CNPJ/CPF: 44.732.469/0001-90 | |||
| Data: 22/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34895/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 228.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 228.600,00 | Valor Pago: R$ 228.600,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 44.732.469/0001-90 RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTA IGNES LDA VALOR: R$ 228.600,00. (CONTRATAÇÃO DE 3 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 2.540,00) OS LEITOS NÃO OCUPADOS SERÃO COBRADOS 70% DO VALOR DA DIÁRIA | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3528/2020 | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 22/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 34894/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 288.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 288.000,00 | Valor Pago: R$ 288.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS VALOR: R$ 288.000,00. (CONTRATAÇÃO DE 5 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R4 1.920,00) | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3529/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 21/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 34886/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.421,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.421,82 | Valor Pago: R$ 11.421,82 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3529/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 21/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 34887/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 119.726,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 29.394,00 | Valor Liquidado: R$ 90.332,18 | Valor Pago: R$ 90.332,18 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3526/2020 | ||
| Fornecedor: CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI | CNPJ/CPF: 22.220.761/0001-91 | |||
| Data: 18/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34265/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 10.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO DE AREAS, EM FUNÇÃO DE INIBIR AGLOMERAÇÕES EM LOCAIS PUBLICOS, EM ATENÇÃO AO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO LOCAÇÃO DE CEM UNIDADES DE GRADIL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 27393/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 21.516.726/0001-51 | |||
| Data: 15/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34185/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26949/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3505/2020 | ||
| Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66 | |||
| Data: 11/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34170/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 46.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 46.200,00 | Valor Pago: R$ 46.200,00 |
| Destinação: PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO PARA COVID 19. C 947 | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER | CNPJ/CPF: 15.947.869/0001-15 | |||
| Data: 09/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34081/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33406/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 66.239,99 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 66.239,99 | Valor Pago: R$ 66.239,99 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33405/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 125.089,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 125.089,96 | Valor Pago: R$ 125.089,96 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: ULTRA INDAIÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | CNPJ/CPF: 27.488.959/0001-74 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33410/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.249,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.249,00 | Valor Pago: R$ 15.249,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: TIE TAPETE EIRELI | CNPJ/CPF: 10.261.012/0001-23 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33409/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 104.498,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.498,10 | Valor Pago: R$ 104.498,10 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | CNPJ/CPF: 02.573.131/0001-93 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33408/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 24.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.450,00 | Valor Pago: R$ 24.450,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | CNPJ/CPF: 02.573.131/0001-93 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33407/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 13.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.440,00 | Valor Pago: R$ 13.440,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Requisição: 360/2020 | ||
| Fornecedor: PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 23.849.153/0001-03 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33398/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.197,12 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.197,12 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 23.849.153/0001-03 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33403/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 19.952,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 19.952,00 | Valor Pago: R$ 19.952,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 30.546.510/0001-20 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33402/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 75.820,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 75.820,00 | Valor Pago: R$ 75.820,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33401/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.392,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.392,00 | Valor Pago: R$ 15.392,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI | CNPJ/CPF: 21.347.742/0001-68 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33400/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 29.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.920,00 | Valor Pago: R$ 29.920,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 194/2020 | ||
| Fornecedor: J. J. SOUTO | CNPJ/CPF: 00.149.755/0001-52 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33397/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.663,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.663,04 | Valor Pago: R$ 3.663,04 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: J. J. SOUTO | CNPJ/CPF: 00.149.755/0001-52 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33396/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.036,68 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.036,68 | Valor Pago: R$ 5.036,68 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33395/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.359,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.359,00 | Valor Pago: R$ 7.359,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33404/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 50.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.200,00 | Valor Pago: R$ 50.200,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21582/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KAREN CRISTINA FIGUEIRA | CNPJ/CPF: ***.485.238-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33379/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26551/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.743.528-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33377/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26556/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROSELY ALVES DA SILVA CARDOSO | CNPJ/CPF: ***.295.928-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33376/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26147/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER SEBASTIAO | CNPJ/CPF: ***.156.418-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33375/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VANDERSON WILLIAN ALMEIDA FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.040.408-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33374/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26134/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: TATIANE MENDES CARVALHO | CNPJ/CPF: 34.780.065/0001-19 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33373/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26086/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SUZANE MAIRA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.132.938-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33372/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26108/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33371/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26142/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SIDNEY BEDIN | CNPJ/CPF: ***.923.648-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33370/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26077/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RUBIA UCHIDA | CNPJ/CPF: ***.642.398-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33369/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26169/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RUBENS DE ALMEIDA PRADO | CNPJ/CPF: ***.267.468-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33368/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26136/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.870.138-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33367/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26173/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO HENRIQUE REIS | CNPJ/CPF: ***.224.628-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33366/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26125/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.504.738-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33365/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26133/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL BRIENZA DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: ***.549.408-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33364/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26105/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDERSON COSTA CAMARGO | CNPJ/CPF: ***.544.788-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33363/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26139/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS | CNPJ/CPF: ***.825.388-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33362/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26078/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULA DIAS SOBRINHO | CNPJ/CPF: ***.335.338-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33361/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26183/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: MYLENE MATHIAS FERRACINI | CNPJ/CPF: ***.763.928-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33360/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26161/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MONICA AVILA DOMINGUES | CNPJ/CPF: ***.089.328-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33358/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26176/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MILTON FERNANDO COGO | CNPJ/CPF: ***.104.268-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33357/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26138/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MICHEL MICHEL DE PAULA | CNPJ/CPF: ***.664.548-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33356/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26155/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MAYCON CESARIO | CNPJ/CPF: ***.935.608-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33355/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26102/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MATHEUS CATELANI | CNPJ/CPF: ***.212.458-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33354/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26089/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARISA BOZOLLA SANTOS BOTTARO | CNPJ/CPF: ***.893.718-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33353/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26182/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARIA JOSE PINTON MAINARDI | CNPJ/CPF: ***.641.578-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33352/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26558/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: IRENE TAMAE IZUMI WATANABE | CNPJ/CPF: ***.584.348-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33351/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26550/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDERSON FERNANDO TERRINI | CNPJ/CPF: ***.903.878-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33350/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26544/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA | CNPJ/CPF: ***.116.698-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33349/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26549/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.640.346-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33348/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26549/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GUILHERME AUGUSTO FAVERO BARBOTI | CNPJ/CPF: ***.602.938-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33347/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26548/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JESSICA MICHELLE SILVESTRE PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.308.328-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33346/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26553/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUCIANO PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.816.178-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33345/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26552/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.372.528-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33344/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26554/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENE DIOGO MAINARDI | CNPJ/CPF: ***.343.518-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33343/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26545/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VALGERIO ADRIANI GIANOTTO | CNPJ/CPF: ***.192.508-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33342/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS FRANCISCO VIANNA | CNPJ/CPF: ***.949.088-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33341/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26152/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS BRUNO GODOY | CNPJ/CPF: ***.332.308-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33340/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26171/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIO SAPUPO MOSSA | CNPJ/CPF: ***.426.428-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33339/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26101/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIA APARECIDA AVILA | CNPJ/CPF: ***.039.988-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33338/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26093/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA AIRES LORENA | CNPJ/CPF: ***.420.608-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33337/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26071/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIZ ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.724.578-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33336/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26099/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIS OTAVIO REZENDE | CNPJ/CPF: ***.815.068-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33335/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26148/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LEANDRO DE CAMARGO PRATA | CNPJ/CPF: ***.017.728-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33334/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26120/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LEONARDO BRUNO MINHONI | CNPJ/CPF: ***.527.138-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33333/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26163/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KATIANE DO AMARAL SANTANA | CNPJ/CPF: ***.598.338-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33332/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26178/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: IZAEL FELIX | CNPJ/CPF: ***.493.838-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33331/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26153/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ISAIAS LUCAS MENDES | CNPJ/CPF: ***.732.818-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33330/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26073/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.707.088-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33329/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26117/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850 | CNPJ/CPF: 23.494.379/0001-39 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33328/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26145/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GEILSON DOS SANTOS BRITO | CNPJ/CPF: 30.478.709/0001-68 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33327/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26149/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL PELLEGRINI RODRIGUES | CNPJ/CPF: ***.789.738-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33326/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26132/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL FERNANDO MARTINS DE SA | CNPJ/CPF: ***.309.208-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33325/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26079/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO VERGEL FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.776.558-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33324/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26180/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO LOPES GARCIA | CNPJ/CPF: ***.077.798-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33323/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26166/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO | CNPJ/CPF: ***.006.478-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33322/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 56130/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: EMILYN MARTINS COSTA | CNPJ/CPF: ***.009.148-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33321/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26095/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | CNPJ/CPF: 30.706.395/0001-03 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33320/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26177/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: EDUARDO FONTAN AMADO | CNPJ/CPF: ***.697.177-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33319/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNO DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.545.928-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33318/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26074/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ FEITOSA DIORIO | CNPJ/CPF: ***.164.908-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33317/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26407/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANA FLÁVIA AMBRÓSIO | CNPJ/CPF: 26.276.413/0001-97 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33316/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26167/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ERIKA SUIAMA MARCONDES ME | CNPJ/CPF: 35.247.483/0001-08 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33315/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/12/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 32848/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.202.626,02 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.202.626,02 | Valor Pago: R$ 2.202.626,02 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1028/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3508/2020 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 03/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32850/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.680,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.680,00 | Valor Pago: R$ 1.680,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA AVISO DE RISCO COVID NOS LOCAIS DE ALGOMERAÇÃO - CENTRO E COMÉRCIOS. G 106 DEVIDO A MUDANÇA PARA RESTRIÇÃO DE FAIXA AMARELA | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25412/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 08AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS KIMURA | CNPJ/CPF: ***.154.138-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32783/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26150/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DIEGO RODRIGO DA SILVA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.325.278-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32780/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26090/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALEXANDRE BALABEM | CNPJ/CPF: ***.600.478-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32779/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26175/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CESAR JUNIOR DA SILVA ANTONIO | CNPJ/CPF: ***.247.288-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32778/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25436/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA NATASHA FRARI | CNPJ/CPF: ***.252.278-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32777/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26184/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTINA DE MELO SIMIONATO | CNPJ/CPF: ***.450.498-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32776/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26118/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | CNPJ/CPF: 30.845.124/0001-39 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32781/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26143/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO PARISOTTO | CNPJ/CPF: ***.444.878-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32775/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26076/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.429.578-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32796/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26162/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAMILA MARIA AURELIANO | CNPJ/CPF: ***.820.018-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32798/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26181/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA EDUVIRGES DE OLIVEIRA BRAZ | CNPJ/CPF: ***.142.358-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32795/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26164/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO JOSE DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.530.588-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32794/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26137/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO FERREIRA JULIAO | CNPJ/CPF: ***.285.938-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32788/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26146/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AMANDA FELIPPE DA SILVA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.679.648-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32789/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26135/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO | CNPJ/CPF: 36.670.665/0001-50 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32791/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26104/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CASSIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.314.678-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32790/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26075/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAIO SIMIONI PERES | CNPJ/CPF: ***.435.238-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32792/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26140/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAUE JANINI COSTA | CNPJ/CPF: ***.448.778-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32793/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25423/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 08AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAELA SANTOS DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.673.648-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32782/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25434/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO PINTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.087.518-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32784/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25409/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32785/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25429/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIO DOS SANTOS 33594991822 | CNPJ/CPF: 22.671.418/0001-63 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32786/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25432/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULA ZANINELLO MIYAMURA | CNPJ/CPF: 34.496.601/0001-59 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32787/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25427/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: RINALDO RODRIGUES PENTEADO | CNPJ/CPF: 23.714.930/0001-02 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32797/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3502/2020 | ||
| Fornecedor: AH DA S MORAES | CNPJ/CPF: 02.437.839/0001-17 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 403/2020 | Nota de Empenho: 32802/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.620,00 | Valor Pago: R$ 2.620,00 |
| Destinação: Aquisição de cartuchos de tinta e toner, originais do fabricante da impressora ou por eles certificados, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3433/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 517/2020 | Nota de Empenho: 32825/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 510,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 510,00 | Valor Pago: R$ 510,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32161/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.863,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.863,20 | Valor Pago: R$ 14.863,20 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32164/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 24.880,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.880,92 | Valor Pago: R$ 24.880,92 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32218/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.758,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.758,00 | Valor Pago: R$ 3.758,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32217/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.226,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.226,88 | Valor Pago: R$ 21.226,88 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1023/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3297/2020 | ||
| Fornecedor: WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 13.370.867/0001-80 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32140/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.700,00 | Valor Pago: R$ 4.700,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA COLETA DE MATERIAL LABORATORIAL RT PCR -COVID G 65 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3459/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 32159/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.800,00 | Valor Pago: R$ 16.800,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3458/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 32160/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 44.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 36.852,30 | Valor Liquidado: R$ 7.767,70 | Valor Pago: R$ 7.767,70 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 310/2020 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 32018/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.309,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.309,00 | Valor Pago: R$ 1.309,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3362/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 32005/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.830,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.830,00 | Valor Pago: R$ 9.830,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3361/2020 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 32020/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 76.186,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 27,30 | Valor Liquidado: R$ 76.159,20 | Valor Pago: R$ 76.159,20 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3360/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 32006/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 35.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.520,00 | Valor Pago: R$ 35.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3359/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 32007/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.080,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.080,00 | Valor Pago: R$ 11.080,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3358/2020 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 32008/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3357/2020 | ||
| Fornecedor: NATULAB LABORATÓRIO S.A. | CNPJ/CPF: 02.456.955/0001-83 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 303/2020 | Nota de Empenho: 32009/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.150,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.150,00 | Valor Pago: R$ 16.150,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3356/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 32010/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.250,00 | Valor Pago: R$ 2.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3355/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 32011/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.763,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.763,00 | Valor Pago: R$ 6.763,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3354/2020 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 32014/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,20 | Valor Liquidado: R$ 4.798,80 | Valor Pago: R$ 4.798,80 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3353/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 32012/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.800,00 | Valor Pago: R$ 22.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3352/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 32013/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.474,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.474,00 | Valor Pago: R$ 8.474,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3351/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 32004/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1 | ||||