| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 296/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 130/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 12/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.575,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para os atendimentos às Pessoas em Situação de Rua em nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 6 meses. OBS: Carater de Urgência. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 30/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 7546/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 855,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1175/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 7671/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1174/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 7669/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1158/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 7670/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.272,05 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1157/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 7672/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.270,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1156/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 7679/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1155/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 7673/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1154/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 7680/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 135.135,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1153/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 7681/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 183/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 08/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 7453/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 90.090,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 277/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 111/2021 | ||
| Fornecedor: GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 08.888.399/0001-09 | |||
| Data: 01/04/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.091,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.091,20 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social - Pop Rua, que frequentam o Centro de Referência Especializadode Assistência Social -CREAS, período aproximadamente 6 meses. (Devido a pandemia do Covid-19) CARATER DE URGÊNCIA PARA OS USUÁRIOS DO POP RUA. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1065/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 17/11/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 720/2020 | Nota de Empenho: 7092/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 100.003,58 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 47.534,44 | Valor Pago: R$ 47.534,44 |
| Destinação: Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7004/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 435.048,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7003/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 809.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7002/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 367.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1024/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 7072/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 637,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1024/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 7075/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.092,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 25/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 30/03/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 6820/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.956,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.956,00 | Valor Pago: R$ 3.956,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 937/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 29/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 6330/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.722,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 26/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 6263/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.940,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 983/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 25/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 6258/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 906,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 90,60 | Valor Liquidado: R$ 815,40 | Valor Pago: R$ 815,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 23/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 23/03/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 6129/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.956,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.956,00 | Valor Pago: R$ 3.956,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 957/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 6119/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.694,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 957/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 6118/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 93.693,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 956/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 6117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.600,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 955/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 6116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 937/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 19/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 5992/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.172,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 18/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 5933/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 115.200,00 | Valor Pago: R$ 115.200,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 928/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 5924/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 145.600,00 | Valor Pago: R$ 140.400,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA APARECIDA SALMEM | CNPJ/CPF: 157.356.468-00 | |||
| Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5837/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 218/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 15/2021 | ||
| Fornecedor: SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF: 09.599.778/0001-33 | |||
| Data: 16/03/2021 | Prazo Contratutal: 30/11/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5812/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 970,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 970,92 | Valor Pago: R$ 970,92 |
| Destinação: Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao publico quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 838/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 5712/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.480,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 837/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 5711/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.530,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.530,00 | Valor Pago: R$ 1.530,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 836/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 43/2021 | Nota de Empenho: 5710/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 45.297,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 45.297,50 | Valor Pago: R$ 45.297,50 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5709/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.960,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.960,00 | Valor Pago: R$ 27.960,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5708/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 69.730,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 69.730,00 | Valor Pago: R$ 69.730,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5707/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.400,00 | Valor Pago: R$ 6.150,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 86/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 5570/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.716,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.716,60 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 823/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5642/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.672,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.672,00 | Valor Pago: R$ 3.672,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 822/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 5641/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 821/2021 | ||
| Fornecedor: NATULAB LABORATÓRIO S.A. | CNPJ/CPF: 02.456.955/0001-83 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 303/2020 | Nota de Empenho: 5639/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 820/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 5638/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 819/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 5637/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.536,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.536,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 818/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 5636/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 34.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 34.200,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 817/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 5635/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 816/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 5634/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.435,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.850,00 | Valor Pago: R$ 1.850,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 814/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5627/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.600,00 | Valor Pago: R$ 1.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 809/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 5633/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 14.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.250,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 808/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 5629/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 11/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 494/2020 | Nota de Empenho: 5507/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.442,50 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 184/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 17/2021 | ||
| Fornecedor: IPESIT INSTITUTO DE PESQUISA EM SOM, IMAGEM E TEXTO EIRELI | CNPJ/CPF: 08.594.510/0001-46 | |||
| Data: 05/03/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5069/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa para análise de imagens de gravação de possível irregularidade ocorrida em campanha de vacinação da COVID 19, onde uma enfermeira teria supostamente "falseado aplicação do imunizante em uma munícipe não identificada, conforme solicitação da Corregedoria Geral do Municipio. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 26/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 4307/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.004.044,13 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.004.044,13 | Valor Pago: R$ 4.001.490,79 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 26/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 4308/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.615,87 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.615,87 | Valor Pago: R$ 3.615,87 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 677/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 24/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 3630/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.560,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 22/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 3449/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 22.023,67 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.023,67 | Valor Pago: R$ 22.023,67 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 19/02/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 3373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 105/2021 | ||
| Fornecedor: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 11.786.306/0001-31 | |||
| Data: 18/02/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2020 | Nota de Empenho: 3348/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 61.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 52/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 67/2021 | ||
| Fornecedor: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 11.191.505/0001-05 | |||
| Data: 18/02/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 716/2020 | Nota de Empenho: 3345/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 868,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higiene, para uso nas Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 53/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 16/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 353/2020 | Nota de Empenho: 3200/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 126,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 126,00 | Valor Pago: R$ 126,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 551/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 3086/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 550/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 173/2020 | Nota de Empenho: 3087/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 549/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 3036/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 28.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 28.500,00 | Valor Pago: R$ 28.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 548/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 3089/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 547/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 3085/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 498,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 498,00 | Valor Pago: R$ 498,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 546/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 3037/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 25.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 25.200,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 545/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 3084/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.480,00 | Valor Pago: R$ 1.480,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 528/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 11/02/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 2934/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 370,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 370,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 528/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 11/02/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 2928/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 798,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 798,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 74/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 55/2021 | ||
| Fornecedor: TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | CNPJ/CPF: 05.620.304/0001-75 | |||
| Data: 08/02/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2406/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.929,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.929,00 | Valor Pago: R$ 16.929,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19 ORÇAMENTO ANEXO. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 2267/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.440.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.440.000,00 | Valor Pago: R$ 1.440.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 2266/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 562.553,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 562.553,33 | Valor Pago: R$ 562.553,33 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS | CNPJ/CPF: 44.593.523/0002-45 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 741/2020 | Nota de Empenho: 2135/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 609.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 475.194,00 | Valor Pago: R$ 475.194,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 367/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 2118/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 99.715,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 99.715,00 | Valor Pago: R$ 11.396,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 367/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 2119/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 140.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 140.140,00 | Valor Pago: R$ 140.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 365/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2051/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.672,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.672,00 | Valor Pago: R$ 3.672,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 364/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 2050/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 299,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 299,40 | Valor Pago: R$ 299,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 363/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 2049/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.800,00 | Valor Pago: R$ 4.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 362/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 2048/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.760,00 | Valor Pago: R$ 5.760,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 361/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 2115/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 52.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 51.987,00 | Valor Pago: R$ 51.987,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 360/2021 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 2046/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.700,00 | Valor Pago: R$ 11.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 359/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 2047/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.764,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.762,60 | Valor Pago: R$ 2.344,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 358/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 2120/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 621,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 621,00 | Valor Pago: R$ 621,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 357/2021 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 2121/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.800,00 | Valor Pago: R$ 2.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 356/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 411/2020 | Nota de Empenho: 2123/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 235,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5,00 | Valor Liquidado: R$ 230,00 | Valor Pago: R$ 230,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender aos pacientes da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2124/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.600,00 | Valor Pago: R$ 1.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2125/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.050,00 | Valor Pago: R$ 2.050,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 354/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 2122/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.980,00 | Valor Pago: R$ 8.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 353/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 2117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 23.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 23.800,00 | Valor Pago: R$ 23.800,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 352/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 2116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 41.040,00 | Valor Pago: R$ 41.040,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 72/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 299/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 25/01/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2020 | Nota de Empenho: 1164/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.823,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.823,00 | Valor Pago: R$ 26.823,00 |
| Destinação: Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 72/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 299/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 25/01/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2020 | Nota de Empenho: 1163/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.972,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.972,00 | Valor Pago: R$ 6.972,00 |
| Destinação: Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 1025/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 281/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 1099/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 89.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 89.500,00 | Valor Pago: R$ 89.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 193/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 1097/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 522,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 522,60 | Valor Pago: R$ 522,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 193/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 21/01/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 928/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.720,95 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.720,95 | Valor Pago: R$ 1.720,95 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2094/2020 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 20/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 494/2020 | Nota de Empenho: 821/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.000,00 | Valor Pago: R$ 7.799,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2/2021 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 11/01/2021 | Prazo Contratutal: 07 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 466/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES POSITIVOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19. O MEDICAMENTO FRACASSOU NO PREGÃO PRESENCIAL 97/2020. C 1 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/01/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 46/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.780.456,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.780.456,98 | Valor Pago: R$ 1.780.456,98 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3504/2020 | ||
| Fornecedor: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS | CNPJ/CPF: 44.593.523/0002-45 | |||
| Data: 30/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 741/2020 | Nota de Empenho: 34979/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 696.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 696.000,00 | Valor Pago: R$ 696.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27649/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3527/2020 | ||
| Fornecedor: HOSPITAL SANTA IGNÊS S/C LTDA. | CNPJ/CPF: 44.732.469/0001-90 | |||
| Data: 22/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34895/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 228.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 228.600,00 | Valor Pago: R$ 228.600,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 44.732.469/0001-90 RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTA IGNES LDA VALOR: R$ 228.600,00. (CONTRATAÇÃO DE 3 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 2.540,00) OS LEITOS NÃO OCUPADOS SERÃO COBRADOS 70% DO VALOR DA DIÁRIA | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3528/2020 | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 22/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 34894/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 288.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 288.000,00 | Valor Pago: R$ 288.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS VALOR: R$ 288.000,00. (CONTRATAÇÃO DE 5 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R4 1.920,00) | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3529/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 21/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 34886/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.421,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.421,82 | Valor Pago: R$ 11.421,82 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3529/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 21/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 34887/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 119.726,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 90.332,18 | Valor Pago: R$ 90.332,18 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3526/2020 | ||
| Fornecedor: CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI | CNPJ/CPF: 22.220.761/0001-91 | |||
| Data: 18/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34265/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO DE AREAS, EM FUNÇÃO DE INIBIR AGLOMERAÇÕES EM LOCAIS PUBLICOS, EM ATENÇÃO AO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO LOCAÇÃO DE CEM UNIDADES DE GRADIL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 27393/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 21.516.726/0001-51 | |||
| Data: 15/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34185/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26949/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3505/2020 | ||
| Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66 | |||
| Data: 11/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34170/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 46.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 46.200,00 | Valor Pago: R$ 46.200,00 |
| Destinação: PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO PARA COVID 19. C 947 | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER | CNPJ/CPF: 15.947.869/0001-15 | |||
| Data: 09/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34081/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33406/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 66.239,99 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 66.239,99 | Valor Pago: R$ 66.239,99 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33405/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 125.089,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 125.089,96 | Valor Pago: R$ 125.089,96 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: ULTRA INDAIÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | CNPJ/CPF: 27.488.959/0001-74 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33410/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.249,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.249,00 | Valor Pago: R$ 15.249,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: TIE TAPETE EIRELI | CNPJ/CPF: 10.261.012/0001-23 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33409/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 104.498,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.498,10 | Valor Pago: R$ 104.498,10 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | CNPJ/CPF: 02.573.131/0001-93 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33408/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 24.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.450,00 | Valor Pago: R$ 24.450,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | CNPJ/CPF: 02.573.131/0001-93 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33407/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 13.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.440,00 | Valor Pago: R$ 13.440,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Requisição: 360/2020 | ||
| Fornecedor: PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 23.849.153/0001-03 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33398/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.197,12 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.197,12 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 23.849.153/0001-03 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33403/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 19.952,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 19.952,00 | Valor Pago: R$ 19.952,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 30.546.510/0001-20 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33402/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 75.820,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 75.820,00 | Valor Pago: R$ 75.820,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33401/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.392,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.392,00 | Valor Pago: R$ 15.392,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI | CNPJ/CPF: 21.347.742/0001-68 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33400/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 29.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.920,00 | Valor Pago: R$ 29.920,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 194/2020 | ||
| Fornecedor: J. J. SOUTO | CNPJ/CPF: 00.149.755/0001-52 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33397/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.663,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.663,04 | Valor Pago: R$ 3.663,04 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: J. J. SOUTO | CNPJ/CPF: 00.149.755/0001-52 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33396/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.036,68 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.036,68 | Valor Pago: R$ 5.036,68 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33395/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.359,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.359,00 | Valor Pago: R$ 7.359,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33404/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 50.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.200,00 | Valor Pago: R$ 50.200,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21582/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KAREN CRISTINA FIGUEIRA | CNPJ/CPF: 269.485.238-62 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33379/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26551/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | CNPJ/CPF: 068.743.528-57 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33377/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26556/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROSELY ALVES DA SILVA CARDOSO | CNPJ/CPF: 027.295.928-65 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33376/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26147/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER SEBASTIAO | CNPJ/CPF: 188.156.418-58 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33375/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VANDERSON WILLIAN ALMEIDA FERREIRA | CNPJ/CPF: 225.040.408-90 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33374/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26134/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: TATIANE MENDES CARVALHO | CNPJ/CPF: 34.780.065/0001-19 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33373/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26086/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SUZANE MAIRA PEREIRA | CNPJ/CPF: 395.132.938-66 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33372/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26108/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33371/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26142/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SIDNEY BEDIN | CNPJ/CPF: 088.923.648-80 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33370/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26077/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RUBIA UCHIDA | CNPJ/CPF: 332.642.398-50 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33369/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26169/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RUBENS DE ALMEIDA PRADO | CNPJ/CPF: 435.267.468-00 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33368/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26136/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CNPJ/CPF: 164.870.138-89 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33367/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26173/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO HENRIQUE REIS | CNPJ/CPF: 386.224.628-03 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33366/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26125/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 328.504.738-04 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33365/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26133/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL BRIENZA DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 346.549.408-39 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33364/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26105/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDERSON COSTA CAMARGO | CNPJ/CPF: 247.544.788-51 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33363/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26139/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS | CNPJ/CPF: 234.825.388-75 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33362/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26078/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULA DIAS SOBRINHO | CNPJ/CPF: 399.335.338-27 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33361/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26183/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: MYLENE MATHIAS FERRACINI | CNPJ/CPF: 432.763.928-10 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33360/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26161/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MONICA AVILA DOMINGUES | CNPJ/CPF: 108.089.328-88 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33358/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26176/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MILTON FERNANDO COGO | CNPJ/CPF: 247.104.268-64 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33357/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26138/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MICHEL MICHEL DE PAULA | CNPJ/CPF: 334.664.548-75 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33356/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26155/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MAYCON CESARIO | CNPJ/CPF: 381.935.608-84 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33355/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26102/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MATHEUS CATELANI | CNPJ/CPF: 465.212.458-99 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33354/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26089/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARISA BOZOLLA SANTOS BOTTARO | CNPJ/CPF: 255.893.718-99 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33353/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26182/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARIA JOSE PINTON MAINARDI | CNPJ/CPF: 171.641.578-04 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33352/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26558/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: IRENE TAMAE IZUMI WATANABE | CNPJ/CPF: 906.584.348-53 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33351/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26550/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDERSON FERNANDO TERRINI | CNPJ/CPF: 364.903.878-16 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33350/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26544/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA | CNPJ/CPF: 154.116.698-12 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33349/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26549/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 115.640.346-40 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33348/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26549/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GUILHERME AUGUSTO FAVERO BARBOTI | CNPJ/CPF: 406.602.938-89 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33347/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26548/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JESSICA MICHELLE SILVESTRE PEREIRA | CNPJ/CPF: 367.308.328-78 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33346/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26553/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUCIANO PEREIRA | CNPJ/CPF: 292.816.178-38 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33345/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26552/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA | CNPJ/CPF: 348.372.528-85 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33344/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26554/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENE DIOGO MAINARDI | CNPJ/CPF: 290.343.518-90 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33343/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26545/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VALGERIO ADRIANI GIANOTTO | CNPJ/CPF: 089.192.508-20 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33342/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS FRANCISCO VIANNA | CNPJ/CPF: 104.949.088-66 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33341/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26152/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS BRUNO GODOY | CNPJ/CPF: 285.332.308-00 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33340/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26171/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIO SAPUPO MOSSA | CNPJ/CPF: 359.426.428-93 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33339/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26101/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIA APARECIDA AVILA | CNPJ/CPF: 025.039.988-10 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33338/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26093/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA AIRES LORENA | CNPJ/CPF: 412.420.608-98 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33337/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26071/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIZ ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR | CNPJ/CPF: 366.724.578-52 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33336/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26099/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIS OTAVIO REZENDE | CNPJ/CPF: 286.815.068-38 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33335/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26148/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LEANDRO DE CAMARGO PRATA | CNPJ/CPF: 418.017.728-51 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33334/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26120/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LEONARDO BRUNO MINHONI | CNPJ/CPF: 163.527.138-07 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33333/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26163/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KATIANE DO AMARAL SANTANA | CNPJ/CPF: 462.598.338-06 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33332/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26178/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: IZAEL FELIX | CNPJ/CPF: 777.493.838-91 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33331/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26153/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ISAIAS LUCAS MENDES | CNPJ/CPF: 272.732.818-40 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33330/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26073/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA | CNPJ/CPF: 393.707.088-55 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33329/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26117/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850 | CNPJ/CPF: 23.494.379/0001-39 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33328/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26145/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GEILSON DOS SANTOS BRITO | CNPJ/CPF: 30.478.709/0001-68 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33327/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26149/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL PELLEGRINI RODRIGUES | CNPJ/CPF: 323.789.738-88 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33326/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26132/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL FERNANDO MARTINS DE SA | CNPJ/CPF: 252.309.208-58 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33325/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26079/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO VERGEL FERREIRA | CNPJ/CPF: 352.776.558-16 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33324/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26180/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO LOPES GARCIA | CNPJ/CPF: 347.077.798-59 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33323/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26166/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO | CNPJ/CPF: 443.006.478-44 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33322/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 56130/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: EMILYN MARTINS COSTA | CNPJ/CPF: 370.009.148-66 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33321/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26095/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | CNPJ/CPF: 30.706.395/0001-03 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33320/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26177/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: EDUARDO FONTAN AMADO | CNPJ/CPF: 888.697.177-04 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33319/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNO DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 418.545.928-90 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33318/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26074/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ FEITOSA DIORIO | CNPJ/CPF: 307.164.908-89 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33317/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26407/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANA FLÁVIA AMBRÓSIO | CNPJ/CPF: 26.276.413/0001-97 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33316/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26167/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ERIKA SUIAMA MARCONDES ME | CNPJ/CPF: 35.247.483/0001-08 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33315/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/12/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 32848/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.202.626,02 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.202.626,02 | Valor Pago: R$ 2.202.626,02 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1028/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3508/2020 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 03/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32850/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.680,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.680,00 | Valor Pago: R$ 1.680,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA AVISO DE RISCO COVID NOS LOCAIS DE ALGOMERAÇÃO - CENTRO E COMÉRCIOS. G 106 DEVIDO A MUDANÇA PARA RESTRIÇÃO DE FAIXA AMARELA | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25412/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 08AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS KIMURA | CNPJ/CPF: 129.154.138-19 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32783/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26150/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DIEGO RODRIGO DA SILVA PEREIRA | CNPJ/CPF: 228.325.278-41 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32780/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26090/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALEXANDRE BALABEM | CNPJ/CPF: 340.600.478-48 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32779/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26175/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CESAR JUNIOR DA SILVA ANTONIO | CNPJ/CPF: 336.247.288-57 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32778/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25436/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA NATASHA FRARI | CNPJ/CPF: 477.252.278-65 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32777/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26184/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTINA DE MELO SIMIONATO | CNPJ/CPF: 506.450.498-59 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32776/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26118/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | CNPJ/CPF: 30.845.124/0001-39 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32781/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26143/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO PARISOTTO | CNPJ/CPF: 285.444.878-23 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32775/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26076/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | CNPJ/CPF: 253.429.578-00 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32796/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26162/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAMILA MARIA AURELIANO | CNPJ/CPF: 325.820.018-13 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32798/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26181/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA EDUVIRGES DE OLIVEIRA BRAZ | CNPJ/CPF: 360.142.358-84 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32795/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26164/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO JOSE DA SILVA | CNPJ/CPF: 276.530.588-92 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32794/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26137/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO FERREIRA JULIAO | CNPJ/CPF: 437.285.938-42 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32788/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26146/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AMANDA FELIPPE DA SILVA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 443.679.648-50 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32789/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26135/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO | CNPJ/CPF: 36.670.665/0001-50 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32791/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26104/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CASSIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 283.314.678-76 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32790/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26075/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAIO SIMIONI PERES | CNPJ/CPF: 472.435.238-89 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32792/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26140/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAUE JANINI COSTA | CNPJ/CPF: 507.448.778-14 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32793/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25423/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 08AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAELA SANTOS DA SILVA | CNPJ/CPF: 460.673.648-83 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32782/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25434/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO PINTO DA SILVA | CNPJ/CPF: 249.087.518-38 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32784/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25409/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32785/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25429/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIO DOS SANTOS 33594991822 | CNPJ/CPF: 22.671.418/0001-63 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32786/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25432/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULA ZANINELLO MIYAMURA | CNPJ/CPF: 34.496.601/0001-59 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32787/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25427/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: RINALDO RODRIGUES PENTEADO | CNPJ/CPF: 23.714.930/0001-02 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32797/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3502/2020 | ||
| Fornecedor: AH DA S MORAES | CNPJ/CPF: 02.437.839/0001-17 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 403/2020 | Nota de Empenho: 32802/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.620,00 | Valor Pago: R$ 2.620,00 |
| Destinação: Aquisição de cartuchos de tinta e toner, originais do fabricante da impressora ou por eles certificados, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3433/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 517/2020 | Nota de Empenho: 32825/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 510,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 510,00 | Valor Pago: R$ 510,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32161/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.863,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.863,20 | Valor Pago: R$ 14.863,20 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32164/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 24.880,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.880,92 | Valor Pago: R$ 24.880,92 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32218/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.758,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.758,00 | Valor Pago: R$ 3.758,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32217/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.226,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.226,88 | Valor Pago: R$ 21.226,88 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1023/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3297/2020 | ||
| Fornecedor: WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 13.370.867/0001-80 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32140/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.700,00 | Valor Pago: R$ 4.700,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA COLETA DE MATERIAL LABORATORIAL RT PCR -COVID G 65 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3459/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 32159/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.800,00 | Valor Pago: R$ 16.800,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3458/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 32160/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 44.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.767,70 | Valor Pago: R$ 7.767,70 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 310/2020 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 32018/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.309,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.309,00 | Valor Pago: R$ 1.309,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3362/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 32005/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.830,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.830,00 | Valor Pago: R$ 9.830,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3361/2020 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 32020/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 76.186,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 27,30 | Valor Liquidado: R$ 76.159,20 | Valor Pago: R$ 76.159,20 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3360/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 32006/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 35.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.520,00 | Valor Pago: R$ 35.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3359/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 32007/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.080,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.080,00 | Valor Pago: R$ 11.080,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3358/2020 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 32008/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3357/2020 | ||
| Fornecedor: NATULAB LABORATÓRIO S.A. | CNPJ/CPF: 02.456.955/0001-83 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 303/2020 | Nota de Empenho: 32009/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.150,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.150,00 | Valor Pago: R$ 16.150,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3356/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 32010/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.250,00 | Valor Pago: R$ 2.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3355/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 32011/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.763,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.763,00 | Valor Pago: R$ 6.763,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3354/2020 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 32014/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,20 | Valor Liquidado: R$ 4.798,80 | Valor Pago: R$ 4.798,80 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3353/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 32012/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.800,00 | Valor Pago: R$ 22.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3352/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 32013/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.474,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.474,00 | Valor Pago: R$ 8.474,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3351/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 32004/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 309/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31503/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.776,55 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 169,14 | Valor Liquidado: R$ 10.607,41 | Valor Pago: R$ 10.607,41 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 309/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31501/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 119.800,00 | Valor Complementado: R$ 65,59 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 119.865,59 | Valor Pago: R$ 119.865,59 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 308/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31500/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 53.401,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 53.401,92 | Valor Pago: R$ 53.401,92 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 308/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31502/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 308.964,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 308.964,00 | Valor Pago: R$ 308.964,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25200/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: THIARA PALMIERI SANTANA | CNPJ/CPF: 307.743.698-17 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31433/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25101/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA | CNPJ/CPF: 353.961.578-44 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31434/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25099/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 250.329.568-13 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31435/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25124/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL ZATARIN LAURENCIANO | CNPJ/CPF: 445.457.838-99 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31432/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25185/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: EUCRISIO VENCESLAU DA SILVA | CNPJ/CPF: 129.160.098-17 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31431/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3440/2020 | ||
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 525/2020 | Nota de Empenho: 31948/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.116,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.116,00 | Valor Pago: R$ 6.116,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3439/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 31949/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.192,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.192,00 | Valor Pago: R$ 7.192,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3438/2020 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 31950/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3437/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 31951/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.870,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.870,00 | Valor Pago: R$ 10.870,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3437/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 31952/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.050,00 | Valor Pago: R$ 2.050,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3436/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 31953/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.550,00 | Valor Pago: R$ 2.550,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3435/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 31954/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.763,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.763,00 | Valor Pago: R$ 10.223,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3434/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 31955/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 915,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 915,00 | Valor Pago: R$ 915,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3431/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 26/11/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 31408/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 268.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 268.500,00 | Valor Pago: R$ 268.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 31389/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100.000,00 | Valor Pago: R$ 1.100.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25096/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: HELLEN DIAS MIZAEL | CNPJ/CPF: 320.405.518-32 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31326/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25081/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROQUE PIRES DE AVILA JUNIOR | CNPJ/CPF: 107.963.468-10 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31325/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25184/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIO AUGUSTO DA SILVA | CNPJ/CPF: 348.508.098-55 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31324/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25230/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: HUGO RENATO DE LIMA | CNPJ/CPF: 477.769.208-60 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31323/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25022/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: UBIRAJARA CARDOSO TOLEDO | CNPJ/CPF: 023.243.748-38 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31322/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25037/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: RODOLFO RIGONI RONDON | CNPJ/CPF: 299.906.018-10 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31321/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25069/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MONICA CAROLINA PEREIRA | CNPJ/CPF: 413.027.008-71 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31320/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25046/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: VEREDIANA BEATRIZ ZURITA | CNPJ/CPF: 225.282.228-74 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31319/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25105/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE | CNPJ/CPF: 413.779.838-97 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31318/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25227/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CR DA SILVA FORTE COMUNICACOES | CNPJ/CPF: 36.043.393/0001-68 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31317/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25059/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAELA VALEZIN | CNPJ/CPF: 418.186.838-90 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31316/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25204/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO FERRAZ DE SOUZA | CNPJ/CPF: 155.715.348-50 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31315/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25071/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: NATSA GONÇALVES | CNPJ/CPF: 721.303.850-87 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31314/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25231/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RODRIGO RAMALHO DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 267.826.948-59 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31313/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25213/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MICHELE CRISTINA DE AGOSTINI | CNPJ/CPF: 365.285.458-63 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31312/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25039/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ELAINE APARECIDA PINHOTI | CNPJ/CPF: 294.871.498-21 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31311/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25038/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENAN LORIM ANTONIETTO | CNPJ/CPF: 36.981.342/0001-87 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31310/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25160/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO JOSE BOAVENTURA | CNPJ/CPF: 314.625.738-60 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31309/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCUS VINICIUS MAZIERI CAMPO | CNPJ/CPF: 217.871.328-97 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31308/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25152/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MAURO EDUARDO PERES | CNPJ/CPF: 275.415.288-11 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31307/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25025/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANA FERFOLHA DA SILVA | CNPJ/CPF: 224.117.858-60 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31306/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25150/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIELA MACEDO FONTES | CNPJ/CPF: 311.211.318-75 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31305/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25217/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KLEBER SILVA ARAUJO COSTA | CNPJ/CPF: 375.365.038-22 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31297/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25158/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AFONSO ALVES TORRES NETO | CNPJ/CPF: 071.673.575-02 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31296/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25154/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 21.584.281/0001-47 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31295/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25109/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 419.525.328-41 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31298/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25218/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KELI CATARINA BARBOSA | CNPJ/CPF: 287.673.678-01 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31299/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25162/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KARINA SANTOS FERREIRA BARROS | CNPJ/CPF: 463.554.398-62 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31300/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25117/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK | CNPJ/CPF: 327.780.198-55 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31301/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25216/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171952806 | CNPJ/CPF: 37.043.942/0001-67 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31292/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25118/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 187.149.788-49 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31293/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25100/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 032.728.417-09 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31291/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25051/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDA FACCIN | CNPJ/CPF: 432.665.858-44 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31290/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25104/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANNA HERRERA | CNPJ/CPF: 393.182.568-09 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31289/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25041/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOSE PAUSER | CNPJ/CPF: 202.883.608-34 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31288/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25030/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOSE AIRTON PARRA SOBREIRA | CNPJ/CPF: 007.814.688-76 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31281/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25068/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ISLANE OLIVEIRA ALMEIDA | CNPJ/CPF: 398.462.318-65 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31276/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25056/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 41812985827 | CNPJ/CPF: 23.461.089/0001-99 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31294/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25195/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANI REBONATO EVANGELISTA | CNPJ/CPF: 402.895.388-07 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31275/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25067/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL AMBIEL FACCIOLI | CNPJ/CPF: 393.762.338-83 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31274/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER | CNPJ/CPF: 289.228.388-41 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31270/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25223/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JESSICA CORREA DE AQUINO | CNPJ/CPF: 028.903.391-81 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31277/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25060/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: KELLY CRISTINA AMARAL | CNPJ/CPF: 315.488.158-10 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31280/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25072/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: KALEU DE PAULA SOARES ALVES | CNPJ/CPF: 364.320.588-05 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31272/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25226/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RONALDO GOMES DE LIMA | CNPJ/CPF: 246.433.228-37 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31278/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25211/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO SILVA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 015.483.146-84 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31271/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25116/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO MADEIRA LAMAS | CNPJ/CPF: 329.510.428-09 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31279/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25215/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA | CNPJ/CPF: 394.191.468-55 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31273/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25040/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO SAEZ | CNPJ/CPF: 073.216.878-30 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31269/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25121/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOAO VICTOR AURELIANO SOARES | CNPJ/CPF: 499.347.468-75 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31227/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25201/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUCIANO TEIXEIRA SANTOS | CNPJ/CPF: 338.185.488-70 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31225/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25066/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL | CNPJ/CPF: 263.642.928-01 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31226/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25188/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOA MARIO CORREIA BARREIRA | CNPJ/CPF: 372.422.398-69 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31224/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25183/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FÁBIO LEONEL | CNPJ/CPF: 285.616.638-55 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31223/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25212/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JAILTON ALVES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 222.815.888-74 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31222/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25102/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: KAREN DI PINO EWEL ME | CNPJ/CPF: 11.269.666/0001-66 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31219/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25220/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA -ME | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31218/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25122/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GUILHERME HENRIQUE WITTCHIND | CNPJ/CPF: 391.337.858-80 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31217/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25089/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: 220.617.058-20 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31220/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25114/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ISAAC MIRANDA DAS NEVES | CNPJ/CPF: 219.179.128-03 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31221/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25078/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 83491589053 | CNPJ/CPF: 37.303.926/0001-66 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31216/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25221/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIO ARMANDO LOPES GARCIA | CNPJ/CPF: 34.450.078/0001-20 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31209/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25082/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 308.810.498-59 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31210/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25207/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DOUGLAS SOUZA LIRA | CNPJ/CPF: 406.559.568-16 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31215/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25159/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO GOMES POLIDORIO | CNPJ/CPF: 273.439.328-02 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31214/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25182/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNO BLANCO GUEDES | CNPJ/CPF: 418.290.408-71 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31213/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25225/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIZ THOME DA FONSECA FILHO | CNPJ/CPF: 089.585.858-46 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31211/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25052/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUCAS DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 347.842.708-84 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31212/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25106/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA DA SILVA ALICE | CNPJ/CPF: 949.940.133-49 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31198/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25098/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: WALTER CALDEIRA | CNPJ/CPF: 671.291.538-49 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31199/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25097/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER DOS SANTOS LOPES | CNPJ/CPF: 055.930.797-73 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31200/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25157/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31201/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SERGIO RIBEIRO SOARES SEBASTIAO JUNIOR | CNPJ/CPF: 383.799.358-29 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31197/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25219/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAELA SILVA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 371.388.098-08 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31207/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25202/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: Rene Monsanto | CNPJ/CPF: 330.523.258-76 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31206/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25208/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENAN DE ANGELI LIMA | CNPJ/CPF: 426.254.858-92 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31203/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25047/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DE SIQUEIRA FRANÇA | CNPJ/CPF: 418.794.488-58 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31204/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25034/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: IARA TEDESCHI NOVAIS | CNPJ/CPF: 369.368.418-99 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31205/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25079/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VANESSA HAYASHI | CNPJ/CPF: 290.740.248-07 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31195/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25209/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR LUIZ GASSER | CNPJ/CPF: 29.095.019/0001-40 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31196/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25009/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: 384.213.518-18 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31202/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25020/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUANA LIMA DA SILVA | CNPJ/CPF: 016.519.704-83 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31208/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25155/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LIVIA CRISTINA DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: 347.013.868-04 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31184/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25222/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AVELINO ANTONIO CAMARGO PRATA | CNPJ/CPF: 950.871.928-15 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31174/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25102/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880 | CNPJ/CPF: 32.127.455/0001-69 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31175/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25153/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 227.395.328-30 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31176/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25163/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALEXANDRE VALENTIN CANAZIN ALVES | CNPJ/CPF: 360.635.538-60 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31178/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25224/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALICE TEDESCHI | CNPJ/CPF: 351.102.768-38 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31179/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25083/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AGNALDO OLEGARIO DE ARAUJO | CNPJ/CPF: 180.699.708-80 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31181/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25187/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADILIO SANTOS DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 055.817.335-70 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31180/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25186/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADAO PEDROSO DE MORAIS | CNPJ/CPF: 529.281.798-87 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31182/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25113/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 507.691.508-02 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31164/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25111/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA ME | CNPJ/CPF: 31.030.842/0001-10 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31162/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25008/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL DA S. PEREIRA | CNPJ/CPF: 373.181.688-19 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31163/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25074/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL RE BAPTISTA DA SILVA | CNPJ/CPF: 349.589.448-93 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31167/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25073/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENATO DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 844.406.781-49 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31168/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 2.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25049/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROBSON SENNE DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 324.545.188-13 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31169/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25054/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: SACHA KENZO UEDA 13766854852 | CNPJ/CPF: 38.014.595/0001-07 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31170/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25070/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: SANDRO RODRIGUES DA SILVA | CNPJ/CPF: 249.282.668-62 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31171/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25088/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31172/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25108/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CARLOS EDUARDO COSTA WOHL | CNPJ/CPF: 30.893.415/0001-00 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31173/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25043/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNO BRITO DA SILVA | CNPJ/CPF: 464.559.288-22 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31161/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25123/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: TERESA CRISTINA GNECCO | CNPJ/CPF: 251.537.398-48 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31160/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25014/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02/AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIA MOTTA AMELOTTI | CNPJ/CPF: 028.720.338-74 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31157/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25085/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO | CNPJ/CPF: 397.607.758-59 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31165/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25076/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CARLOS ROGERIO BROLO | CNPJ/CPF: 126.077.178-41 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31155/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25075/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANNA LOPES PELLIZARI | CNPJ/CPF: 297.325.448-56 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31156/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25048/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: FELIPE DE SOUZA GOMES | CNPJ/CPF: 345.122.908-00 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31153/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25057/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL CARDOSO 137897658 | CNPJ/CPF: 13.508.624/0001-66 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31154/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21887/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA ME | CNPJ/CPF: 31.030.842/0001-10 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31187/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22081/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: G.T. TEATRO LTDA-ME | CNPJ/CPF: 22.143.511/0001-03 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31188/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21588/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VERONICA ALICE THOMAZETO 33210154805 | CNPJ/CPF: 21.279.094/0001-50 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31189/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21585/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME | CNPJ/CPF: 22.604.769/0001-51 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31190/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21589/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ESTUDIO EM CENA - DANCA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 09.045.119/0001-55 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31191/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.000,00 | Valor Pago: R$ 21.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21889/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GALPAO 1 ACADEMIA DE DANCA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 58.393.646/0001-66 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31192/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25036/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALEX FLAVIO GUIMARÃES | CNPJ/CPF: 342.037.118-78 | |||
| Data: 20/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30988/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25010/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANO ZECHINI DA SILVA | CNPJ/CPF: 303.913.038-21 | |||
| Data: 20/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30987/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25027/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANA MARIA FERREIRA IDA | CNPJ/CPF: 065.294.778-61 | |||
| Data: 20/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30986/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 390/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 19/11/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 30838/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.253,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.253,00 | Valor Pago: R$ 1.253,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3202/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 173/2020 | Nota de Empenho: 30454/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.300,00 | Valor Pago: R$ 6.300,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3201/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 30453/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3200/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 30452/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.000,00 | Valor Pago: R$ 14.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3199/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 30451/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.340,00 | Valor Pago: R$ 11.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3179/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 30430/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.022,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.022,00 | Valor Pago: R$ 22.022,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 964/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 284/2020 | ||
| Fornecedor: BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | CNPJ/CPF: 25.079.301/0001-83 | |||
| Data: 13/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30394/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.967,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.967,50 | Valor Pago: R$ 12.967,50 |
| Destinação: Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID- 19, conforme a Portaria MC nº 378/2020. Locais a ser utilizados as barreiras de proteção: CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria. - 65 mesa de atendimentos | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 362/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 13/11/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 30385/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.222,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.222,00 | Valor Pago: R$ 3.222,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 71/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2716/2020 | ||
| Fornecedor: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA. | CNPJ/CPF: 04.522.343/0001-77 | |||
| Data: 12/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30283/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.348,93 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.348,93 | Valor Pago: R$ 12.348,93 |
| Destinação: Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 71/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2716/2020 | ||
| Fornecedor: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA. | CNPJ/CPF: 04.522.343/0001-77 | |||
| Data: 12/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30282/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.651,07 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.651,07 | Valor Pago: R$ 8.651,07 |
| Destinação: Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22367/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO | CNPJ/CPF: 137.707.438-22 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30194/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21892/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 032.728.417-09 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30192/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22365 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO | CNPJ/CPF: 727.508.981-53 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30193/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 23381/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: EDUARDO DE AVELAR SOARES | CNPJ/CPF: 11.137.634/0001-07 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30195/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3157/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 30185/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 45.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 45.000,00 | Valor Pago: R$ 45.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3157/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 30186/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 45.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 45.000,00 | Valor Pago: R$ 45.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3156/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 30187/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.800,00 | Valor Pago: R$ 4.800,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30183/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.879,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.879,00 | Valor Pago: R$ 1.879,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30184/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 335.165,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 335.165,00 | Valor Pago: R$ 335.165,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30188/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.879,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.879,00 | Valor Pago: R$ 1.879,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30189/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 335.165,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 335.165,00 | Valor Pago: R$ 335.165,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3145/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 30181/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 40.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 40.040,00 | Valor Pago: R$ 40.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21905/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CARMEN AJALA | CNPJ/CPF: 090.983.938-70 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30110/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22212/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VANIA CAMARGOS FERREIRA | CNPJ/CPF: 800.616.646-34 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30109/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24245/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLÁVIO LUIS SILVA 22325844889 | CNPJ/CPF: 12.743.807/0001-01 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30111/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24250/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30112/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24245/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FÁBIO DE ALMEIDA PIMENTA 36132627898 | CNPJ/CPF: 21.100.538/0001-48 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30113/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24241/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819 | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30134/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24239/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT | CNPJ/CPF: 38.311.110/0001-47 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30135/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 32/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3154/2020 | ||
| Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO -ME | CNPJ/CPF: 26.690.808/0001-31 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 396/2020 | Nota de Empenho: 30148/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.852,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.852,00 | Valor Pago: R$ 1.852,00 |
| Destinação: Aquisição de termômetro, óculos de proteção, protetor solar e materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20(vinte) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24247/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: WILLIAN FERNANDO LOURENÇÃO | CNPJ/CPF: 497.087.138-80 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30062/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24240/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 365.616.078-30 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30060/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24235/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO ROBERTO GOMES | CNPJ/CPF: 299.113.238-89 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30071/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24234/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: KENIA MARLI DE ANGELI | CNPJ/CPF: 119.190.098-33 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30070/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24236/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: ELISA DE JESUS FACCIN | CNPJ/CPF: 040.786.298-65 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30073/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24237/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: GELSON MINERVINO DA SILVA | CNPJ/CPF: 308.493.628-57 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30074/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24233/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL | CNPJ/CPF: 076.276.068-02 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30069/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24248/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA PIRES TISO DE MELO | CNPJ/CPF: 350.019.808-28 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30063/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24238/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: MOACIR ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: 345.991.038-02 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30064/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24249/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: JULIANA DE JESUS GONÇALVES RODRIGUES | CNPJ/CPF: 246.036.048-74 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30061/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24246/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLÁVIO LUIS SILVA | CNPJ/CPF: 223.258.448-89 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30066/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24245/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | CNPJ/CPF: 361.326.278-98 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30067/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24241/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI | CNPJ/CPF: 161.452.998-19 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30068/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24239/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT | CNPJ/CPF: 388.680.698-73 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30065/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22366/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS | CNPJ/CPF: 49.535.396/0001-60 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30059/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22366/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS | CNPJ/CPF: 49.535.396/0001-60 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29575/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 23381/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: EDUARDO DE AVELAR SOARES | CNPJ/CPF: 11.137.634/0001-07 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29569/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21583/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: A.A. DA SILVA EVENTOS - ME | CNPJ/CPF: 05.242.056/0001-76 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29570/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21906/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PUBLISON RECORD E EDITORA MUSICAL LTDA | CNPJ/CPF: 04.057.558/0001-64 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29571/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22082/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS -ME | CNPJ/CPF: 12.807.261/0001-05 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29572/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21905/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CARMEN AJALA | CNPJ/CPF: 090.983.938-70 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29574/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22462/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KENIA MARLI DE ANGELI 11919009833 | CNPJ/CPF: 27.284.148/0001-51 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29573/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22212/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VANIA CAMARGOS FERREIRA | CNPJ/CPF: 800.616.646-34 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29576/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 955/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3042/2020 | ||
| Fornecedor: BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 03.938.196/0001-58 | |||
| Data: 06/11/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29015/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.107,91 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 8.107,91 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792 É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 955/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3042/2020 | ||
| Fornecedor: BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 03.938.196/0001-58 | |||
| Data: 06/11/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29014/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 281,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 281,25 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792 É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3046/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 04/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 28351/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 160.160,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 160.160,00 | Valor Pago: R$ 160.160,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3045/2020 | ||
| Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | CNPJ/CPF: 09.053.134/0002-26 | |||
| Data: 04/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 421/2020 | Nota de Empenho: 28350/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 23.046,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 23.046,00 | Valor Pago: R$ 23.046,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3046/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 03/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 28269/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 19.943,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 19.943,00 | Valor Pago: R$ 19.943,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3033/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 173/2020 | Nota de Empenho: 28197/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.500,00 | Valor Pago: R$ 4.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3032/2020 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 28195/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.150,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.150,00 | Valor Pago: R$ 3.150,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3031/2020 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 28196/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 2,40 | Valor Liquidado: R$ 2.397,60 | Valor Pago: R$ 2.397,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3030/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 28202/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.250,00 | Valor Pago: R$ 14.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 939/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2972/2020 | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28209/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.375,00 | Valor Liquidado: R$ 1.125,00 | Valor Pago: R$ 1.125,00 |
| Destinação: TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19. DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO DE 2 MESES. A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE. HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00 HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30 HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30 RESERVA FINANCEIRA COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM ABRIL DE 2020 REQUISIÇÃO 1172/2020- MÉDIA MENSAL R$ 1682,10 R-267 A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3029/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 28205/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.336,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.336,00 | Valor Pago: R$ 9.336,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3028/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 28204/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.500,00 | Valor Pago: R$ 22.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3027/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 28203/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.520,00 | Valor Pago: R$ 11.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3026/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 28199/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.120,00 | Valor Pago: R$ 18.120,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3023/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 28200/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,40 | Valor Liquidado: R$ 2.448,60 | Valor Pago: R$ 2.448,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3022/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 28201/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.407,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.407,50 | Valor Pago: R$ 4.407,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 110/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3021/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 842/2019 | Nota de Empenho: 28198/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.950,00 | Valor Pago: R$ 22.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 62/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 495/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Contrato nº 651/2020 | Nota de Empenho: 27504/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.909.560,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.909.560,10 | Valor Pago: R$ 1.909.560,10 |
| Destinação: Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 62/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 495/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Contrato nº 651/2020 | Nota de Empenho: 27503/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 695.093,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 20.250,00 | Valor Liquidado: R$ 674.843,00 | Valor Pago: R$ 674.843,00 |
| Destinação: Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 62/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 495/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Contrato nº 651/2020 | Nota de Empenho: 27502/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.545.596,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.545.596,90 | Valor Pago: R$ 2.545.596,90 |
| Destinação: Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21891/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER | CNPJ/CPF: 15.947.869/0001-15 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27438/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21591/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA -ME | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27437/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21886/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ESPACO CULTURAL STAHL SOLER LTDA ME | CNPJ/CPF: 10.444.181/0001-07 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27436/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21584/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27435/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2948/2020 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 23/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 27407/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 850,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 850,00 | Valor Pago: R$ 850,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2945/2020 | ||
| Fornecedor: BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | CNPJ/CPF: 11.000.623/0001-80 | |||
| Data: 23/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 472/2020 | Nota de Empenho: 27408/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.069,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.069,60 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 21/10/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 27219/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.010,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.010,00 | Valor Pago: R$ 8.010,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 276/2020 | ||
| Fornecedor: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | CNPJ/CPF: 31.383.238/0001-77 | |||
| Data: 20/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 588/2020 | Nota de Empenho: 27167/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 528,30 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 528,30 | Valor Pago: R$ 528,30 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 275/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO | CNPJ/CPF: 26.946.029/0001-54 | |||
| Data: 20/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 590/2020 | Nota de Empenho: 27166/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 441,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 441,20 | Valor Pago: R$ 441,20 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 919/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 266/2020 | ||
| Fornecedor: LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA ME | CNPJ/CPF: 04.162.276/0001-27 | |||
| Data: 20/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27157/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.967,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.967,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID- 19, conforme a Portaria MC nº 378/2020. Locais a ser utilizados as barreiras de proteção: CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria. - 65 mesa de atendimentos | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2905/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 340/2020 | Nota de Empenho: 27118/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.050,00 | Valor Pago: R$ 1.050,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2905/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 340/2020 | Nota de Empenho: 27120/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.050,00 | Valor Pago: R$ 1.050,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2904/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 351/2020 | Nota de Empenho: 27116/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 249,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 249,82 | Valor Pago: R$ 249,82 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2904/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 351/2020 | Nota de Empenho: 27119/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.148,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.148,00 | Valor Pago: R$ 1.148,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2904/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 351/2020 | Nota de Empenho: 27121/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.402,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.402,18 | Valor Pago: R$ 1.402,18 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2902/2020 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 27117/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.750,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.750,18 | Valor Pago: R$ 9.750,18 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 14/10/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 26873/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 8.010,00 | Valor Liquidado: R$ 3.991.990,00 | Valor Pago: R$ 3.991.990,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 67.310.870/0001-38 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26862/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.750,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.750,60 | Valor Pago: R$ 2.750,60 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 67.310.870/0001-38 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26861/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 110,06 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 110,06 | Valor Pago: R$ 110,06 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: J P PITARELLO & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 00.680.530/0001-28 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26860/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 249,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 249,25 | Valor Pago: R$ 249,25 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: J P PITARELLO & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 00.680.530/0001-28 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26859/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 414,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 414,70 | Valor Pago: R$ 414,70 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: J P PITARELLO & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 00.680.530/0001-28 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26857/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.342,22 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.342,22 | Valor Pago: R$ 1.342,22 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE | CNPJ/CPF: 11.073.873/0001-40 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26858/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 37.107,24 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 37.107,24 | Valor Pago: R$ 37.107,24 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 110/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2828/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 848/2019 | Nota de Empenho: 26808/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.140,00 | Valor Pago: R$ 8.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 110/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2827/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 847/2019 | Nota de Empenho: 26809/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 66.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 66.400,00 | Valor Pago: R$ 66.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 21625/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 496/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26732/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 877.162,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 877.162,50 | Valor Pago: R$ 877.162,50 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA. Orçamento anexo. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 21625/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 496/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26733/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 877.162,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 877.162,50 | Valor Pago: R$ 877.162,50 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA. Orçamento anexo. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 46/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 193/2020 | ||
| Fornecedor: NOG. COM VARIEDADES LTDA. | CNPJ/CPF: 20.453.472/0001-07 | |||
| Data: 08/10/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26646/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.277,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.277,50 | Valor Pago: R$ 9.277,50 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 46/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 195/2020 | ||
| Fornecedor: NOG. COM VARIEDADES LTDA. | CNPJ/CPF: 20.453.472/0001-07 | |||
| Data: 08/10/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26645/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.610,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.610,00 | Valor Pago: R$ 4.610,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Concorrência nº 5/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 1º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: | ||
| Fornecedor: SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | CNPJ/CPF: 69.144.434/0001-61 | |||
| Data: 06/10/2020 | Prazo Contratutal: MENSAL | Instrumento Contratual: Contrato nº 563/2019 | Nota de Empenho: 25579/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.250.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.526,60 | Valor Liquidado: R$ 1.245.473,40 | Valor Pago: R$ 1.245.473,40 |
| Destinação: Contratação de empresa operadora de transporte coletivo de passageiros, objetivando a CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 267/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 05/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 25532/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 58.374,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 58.374,00 | Valor Pago: R$ 58.374,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 264/2020 | ||
| Fornecedor: IDEAL ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 33.737.190/0001-83 | |||
| Data: 30/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 462/2020 | Nota de Empenho: 24826/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 104.897,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 61.007,10 | Valor Liquidado: R$ 43.890,00 | Valor Pago: R$ 43.890,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 263/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 30/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 24825/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 317.131,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62.611,92 | Valor Liquidado: R$ 254.520,00 | Valor Pago: R$ 254.520,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2653/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 25/09/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 24209/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 268.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 268.500,00 | Valor Pago: R$ 268.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 88/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1867/2020, 2000/2020, 2097/2020 | ||
| Fornecedor: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO | CNPJ/CPF: 33.887.039/0001-21 | |||
| Data: 24/09/2020 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 24135/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.799,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.799,60 | Valor Pago: R$ 1.799,60 |
| Destinação: Aquisição de microcomputador, impressora, fonte de alimentação, no-break, bateria para no-break, memória ram, disco rígido externo, servidor tipo rack, switch e demais equipamentos e suprimentos de TI, para uso de diversas Secretarias, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 24/09/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 24103/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 533.841,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 533.841,96 | Valor Pago: R$ 533.841,96 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 24/09/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 24102/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.473.818,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.473.818,04 | Valor Pago: R$ 1.473.818,04 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2562/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 23/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 24092/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 402,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 402,50 | Valor Pago: R$ 402,50 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Concorrência nº 15/2015 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 1º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Requisição: | ||
| Fornecedor: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | CNPJ/CPF: 31.733.363/0004-02 | |||
| Data: 17/09/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 794/2015 | Nota de Empenho: 23855/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400.000,00 | Valor Pago: R$ 5.400.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa de engenharia especializada na realização dos serviços de coleta de lixo, transporte manual/mecanizado, resíduos sólidos domiciliares/ comerciais/varrição, pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2562/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 17/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 23799/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 175,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 175,00 | Valor Pago: R$ 175,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2094/2020 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 14/09/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 494/2020 | Nota de Empenho: 23678/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.500,00 | Valor Pago: R$ 16.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA | CNPJ/CPF: 00.394.460/0001-41 | |||
| Data: 11/09/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 23600/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 282.688,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 282.688,04 | Valor Pago: R$ 282.688,04 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2493/2020 | ||
| Fornecedor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 11/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 870/2019 | Nota de Empenho: 23594/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 29.448,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.448,60 | Valor Pago: R$ 29.448,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2481/2020 | ||
| Fornecedor: ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 06.965.074/0001-49 | |||
| Data: 09/09/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 258/2020 | Nota de Empenho: 23441/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 206,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 206,70 | Valor Pago: R$ 206,70 |
| Destinação: Aquisição de água mineral sem gás de copo e em galão, gás de cozinha a granel (recarga) e recipientes para gás, tipos cilindro pesando 45 kg (comercial) e botijão pesando 13 kg (residencial), para uso das Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 813/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2355/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 08/09/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22959/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.232,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.232,00 | Valor Pago: R$ 2.232,00 |
| Destinação: PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22506/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.938,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.938,50 | Valor Pago: R$ 2.938,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22505/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 13.632,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.632,00 | Valor Pago: R$ 13.632,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22491/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 26.153,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.153,00 | Valor Pago: R$ 26.153,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22492/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.333,30 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.333,30 | Valor Pago: R$ 3.333,30 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 239/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 21018/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 51.042,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 51.042,00 | Valor Pago: R$ 51.042,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 238/2020 | ||
| Fornecedor: IDEAL ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 33.737.190/0001-83 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 462/2020 | Nota de Empenho: 21019/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 43.890,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 43.890,00 | Valor Pago: R$ 43.890,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 237/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 21020/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 127.260,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 127.260,00 | Valor Pago: R$ 127.260,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 21017/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.332,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.332,00 | Valor Pago: R$ 7.332,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 34/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2087/2020 | ||
| Fornecedor: ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85 | |||
| Data: 17/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20618/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.599,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.599,00 | Valor Pago: R$ 4.599,00 |
| Destinação: Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 34/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2087/2020 | ||
| Fornecedor: ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85 | |||
| Data: 17/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20619/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.599,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.599,00 | Valor Pago: R$ 4.599,00 |
| Destinação: Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 34/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2087/2020 | ||
| Fornecedor: ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85 | |||
| Data: 17/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20620/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.299,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.299,50 | Valor Pago: R$ 2.299,50 |
| Destinação: Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2245/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 11/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 20365/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 276.030,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 276.030,00 | Valor Pago: R$ 276.030,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2245/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 11/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 20364/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 280.280,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 280.280,00 | Valor Pago: R$ 280.280,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 731/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2001/2020 | ||
| Fornecedor: DAYSE ALENCAR ME | CNPJ/CPF: 61.509.642/0001-05 | |||
| Data: 06/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 19383/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.638,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.638,80 | Valor Pago: R$ 11.638,80 |
| Destinação: PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. C 510 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 06/08/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 19384/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2209/2020 | ||
| Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | CNPJ/CPF: 09.053.134/0002-26 | |||
| Data: 06/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 421/2020 | Nota de Empenho: 19378/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 73.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 46,00 | Valor Liquidado: R$ 73.554,00 | Valor Pago: R$ 73.554,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 219/2020 | ||
| Fornecedor: PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 07.583.447/0001-80 | |||
| Data: 04/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 903/2019 | Nota de Empenho: 18661/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 216,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 216,17 | Valor Pago: R$ 216,17 |
| Destinação: Aquisição de material de escritório e papelaria, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2199/2020 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 04/08/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 18666/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 416.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 416.000,00 | Valor Pago: R$ 416.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Requisição: 16/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 03/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 18584/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 500,00 | Valor Pago: R$ 500,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Requisição: 15/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 03/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 18583/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.150,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.150,00 | Valor Pago: R$ 1.150,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 720/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2038/2020 | ||
| Fornecedor: DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 35.901.833/0001-08 | |||
| Data: 31/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18555/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.588,37 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.588,37 | Valor Pago: R$ 9.588,37 |
| Destinação: PARA SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS USADOS NOS RESPIRADORES PULMONARES DA UPA QUE SÃO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19, PATRIMÔNIOS 137070, 137071, 136996, 136997 E 107728, MARCA VYAIRE MEDICAL (INTERMED), MODELO INTER 5 PLUS. C 543 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 719/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 347/2020 | ||
| Fornecedor: PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI | CNPJ/CPF: 50.080.175/0001-24 | |||
| Data: 31/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/07/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18506/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.770,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.770,00 | Valor Pago: R$ 14.770,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA BRANCA PARA COMPOSIÇÃO DO KIT INDIVIDUAL DE MATERIAIS ESCOLARES A SER ENTREGUE AOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Orçamento anexo. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 30/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1907/2020 | ||
| Fornecedor: KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 32.116.161/0001-31 | |||
| Data: 30/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18074/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 35.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.920,00 | Valor Pago: R$ 35.920,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2083/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 30/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2020 | Nota de Empenho: 18077/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.153,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.153,00 | Valor Pago: R$ 12.153,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2083/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 30/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2020 | Nota de Empenho: 18076/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.153,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.153,00 | Valor Pago: R$ 12.153,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2088/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 29/07/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 18046/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 268.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 268.500,00 | Valor Pago: R$ 268.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 29/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 18035/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.350.428,61 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.350.428,61 | Valor Pago: R$ 1.350.428,61 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17891/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 930,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 930,25 | Valor Pago: R$ 930,25 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17890/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.562,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.562,82 | Valor Pago: R$ 1.562,82 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 199/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17889/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.353,57 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.353,57 | Valor Pago: R$ 4.353,57 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17915/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.605,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.605,00 | Valor Pago: R$ 18.605,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17914/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.605,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.605,00 | Valor Pago: R$ 18.605,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17913/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.357,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.357,50 | Valor Pago: R$ 1.357,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17912/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.357,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.357,50 | Valor Pago: R$ 1.357,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1793/2020 | ||
| Fornecedor: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17911/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.880,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.880,00 | Valor Pago: R$ 1.880,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1793/2020 | ||
| Fornecedor: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17910/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.880,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.880,00 | Valor Pago: R$ 1.880,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17909/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.025,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.025,50 | Valor Pago: R$ 21.025,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17908/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.025,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.025,50 | Valor Pago: R$ 21.025,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17888/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.235,75 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.235,75 | Valor Pago: R$ 2.235,75 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17887/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.707,30 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.707,30 | Valor Pago: R$ 1.707,30 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17907/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.325,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.325,00 | Valor Pago: R$ 20.325,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17906/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.325,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.325,00 | Valor Pago: R$ 20.325,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17886/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 930,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 930,00 | Valor Pago: R$ 930,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17885/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.450,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.450,80 | Valor Pago: R$ 1.450,80 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 199/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17884/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.827,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.827,20 | Valor Pago: R$ 2.827,20 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17905/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.600,00 | Valor Pago: R$ 18.600,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17904/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.600,00 | Valor Pago: R$ 18.600,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17903/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.600,00 | Valor Pago: R$ 18.600,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento »< | |||
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