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Compras / Licitações - Covid-19

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Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 296/2021
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
130/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
12/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8116/2021
Valor Inicial:
R$ 1.575,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de material de higienização para os atendimentos às Pessoas em Situação de Rua em nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 6 meses.
OBS: Carater de Urgência.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
30/2021
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 6/2021
Nota de Empenho:
7546/2021
Valor Inicial:
R$ 855,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1175/2021
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 327/2020
Nota de Empenho:
7671/2021
Valor Inicial:
R$ 5.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1174/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 518/2020
Nota de Empenho:
7669/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1158/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
7670/2021
Valor Inicial:
R$ 2.272,05
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1157/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 328/2020
Nota de Empenho:
7672/2021
Valor Inicial:
R$ 10.270,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1156/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 613/2020
Nota de Empenho:
7679/2021
Valor Inicial:
R$ 32.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1155/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
7673/2021
Valor Inicial:
R$ 7.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1154/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
7680/2021
Valor Inicial:
R$ 135.135,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1153/2021
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
09/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 46/2021
Nota de Empenho:
7681/2021
Valor Inicial:
R$ 16.200,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
183/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
08/04/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 637/2020
Nota de Empenho:
7453/2021
Valor Inicial:
R$ 90.090,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 277/2021
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Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
111/2021
Fornecedor:
GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
08.888.399/0001-09
Data:
01/04/2021
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7148/2021
Valor Inicial:
R$ 3.091,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.091,20
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de material de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social - Pop Rua, que frequentam o Centro de Referência Especializadode Assistência Social -CREAS, período aproximadamente 6 meses. (Devido a pandemia do Covid-19)
CARATER DE URGÊNCIA PARA OS USUÁRIOS DO POP RUA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 103/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1065/2021
Fornecedor:
SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
CNPJ/CPF:
29.234.886/0001-10
Data:
31/03/2021
Prazo Contratutal:
17/11/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 720/2020
Nota de Empenho:
7092/2021
Valor Inicial:
R$ 100.003,58
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 47.534,44
Valor Pago:
R$ 47.534,44
Destinação:
Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
177/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
31/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 188/2021
Nota de Empenho:
7004/2021
Valor Inicial:
R$ 435.048,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
177/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
31/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 188/2021
Nota de Empenho:
7003/2021
Valor Inicial:
R$ 809.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
177/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
31/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 188/2021
Nota de Empenho:
7002/2021
Valor Inicial:
R$ 367.750,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1024/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
31/03/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
7072/2021
Valor Inicial:
R$ 637,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1024/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
31/03/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
7075/2021
Valor Inicial:
R$ 2.092,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
25/2021
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
30/03/2021
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 6/2021
Nota de Empenho:
6820/2021
Valor Inicial:
R$ 3.956,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.956,00
Valor Pago:
R$ 3.956,00
Destinação:
Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
937/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
29/03/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
6330/2021
Valor Inicial:
R$ 3.722,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
26/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 524/2020
Nota de Empenho:
6263/2021
Valor Inicial:
R$ 27.940,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
983/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
25/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
6258/2021
Valor Inicial:
R$ 906,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 90,60
Valor Liquidado:
R$ 815,40
Valor Pago:
R$ 815,40
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
23/2021
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
23/03/2021
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 6/2021
Nota de Empenho:
6129/2021
Valor Inicial:
R$ 3.956,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.956,00
Valor Pago:
R$ 3.956,00
Destinação:
Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
957/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
22/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
6119/2021
Valor Inicial:
R$ 49.694,40
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
957/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
22/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
6118/2021
Valor Inicial:
R$ 93.693,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
956/2021
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
22/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 45/2021
Nota de Empenho:
6117/2021
Valor Inicial:
R$ 12.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.600,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
955/2021
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
22/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 46/2021
Nota de Empenho:
6116/2021
Valor Inicial:
R$ 32.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 32.400,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
937/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
19/03/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
5992/2021
Valor Inicial:
R$ 1.172,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
18/03/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
5933/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 115.200,00
Valor Pago:
R$ 115.200,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
928/2021
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
17/03/2021
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 388/2020
Nota de Empenho:
5924/2021
Valor Inicial:
R$ 208.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 145.600,00
Valor Pago:
R$ 140.400,00
Destinação:
Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis.
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
ADRIANA APARECIDA SALMEM
CNPJ/CPF:
157.356.468-00
Data:
17/03/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
5837/2021
Valor Inicial:
R$ 500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 218/2021
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
15/2021
Fornecedor:
SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
CNPJ/CPF:
09.599.778/0001-33
Data:
16/03/2021
Prazo Contratutal:
30/11/2021
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
5812/2021
Valor Inicial:
R$ 970,92
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 970,92
Valor Pago:
R$ 970,92
Destinação:
Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao publico quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e combate ao corona vírus.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
838/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 518/2020
Nota de Empenho:
5712/2021
Valor Inicial:
R$ 1.480,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.480,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
837/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
5711/2021
Valor Inicial:
R$ 1.530,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.530,00
Valor Pago:
R$ 1.530,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
836/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 43/2021
Nota de Empenho:
5710/2021
Valor Inicial:
R$ 45.297,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 45.297,50
Valor Pago:
R$ 45.297,50
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
835/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
5709/2021
Valor Inicial:
R$ 27.960,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 27.960,00
Valor Pago:
R$ 27.960,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
835/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
5708/2021
Valor Inicial:
R$ 69.730,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 69.730,00
Valor Pago:
R$ 69.730,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
835/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
5707/2021
Valor Inicial:
R$ 16.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 16.400,00
Valor Pago:
R$ 6.150,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
86/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 634/2020
Nota de Empenho:
5570/2021
Valor Inicial:
R$ 4.716,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.716,60
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
823/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
5642/2021
Valor Inicial:
R$ 3.672,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.672,00
Valor Pago:
R$ 3.672,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
822/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
5641/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.800,00
Valor Pago:
R$ 1.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 18/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
821/2021
Fornecedor:
NATULAB LABORATÓRIO S.A.
CNPJ/CPF:
02.456.955/0001-83
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 303/2020
Nota de Empenho:
5639/2021
Valor Inicial:
R$ 9.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
820/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 621/2020
Nota de Empenho:
5638/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.800,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
819/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 328/2020
Nota de Empenho:
5637/2021
Valor Inicial:
R$ 8.536,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.536,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
818/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
5636/2021
Valor Inicial:
R$ 34.200,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 34.200,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
817/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 613/2020
Nota de Empenho:
5635/2021
Valor Inicial:
R$ 26.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
816/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
5634/2021
Valor Inicial:
R$ 10.435,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.850,00
Valor Pago:
R$ 1.850,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
814/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
5627/2021
Valor Inicial:
R$ 1.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.600,00
Valor Pago:
R$ 1.600,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
809/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 323/2020
Nota de Empenho:
5633/2021
Valor Inicial:
R$ 14.250,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.250,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
808/2021
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
12/03/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 327/2020
Nota de Empenho:
5629/2021
Valor Inicial:
R$ 3.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.600,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 20/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
11/03/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 494/2020
Nota de Empenho:
5507/2021
Valor Inicial:
R$ 27.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.442,50
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 184/2021
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Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
17/2021
Fornecedor:
IPESIT INSTITUTO DE PESQUISA EM SOM, IMAGEM E TEXTO EIRELI
CNPJ/CPF:
08.594.510/0001-46
Data:
05/03/2021
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
5069/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Contratação de empresa para análise de imagens de gravação de possível irregularidade ocorrida em campanha de vacinação da COVID 19, onde uma enfermeira teria supostamente "falseado aplicação do imunizante em uma munícipe não identificada, conforme solicitação da Corregedoria Geral do Municipio.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
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Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
26/02/2021
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
4307/2021
Valor Inicial:
R$ 6.004.044,13
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.004.044,13
Valor Pago:
R$ 4.001.490,79
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
26/02/2021
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
4308/2021
Valor Inicial:
R$ 3.615,87
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.615,87
Valor Pago:
R$ 3.615,87
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
677/2021
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
24/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 473/2020
Nota de Empenho:
3630/2021
Valor Inicial:
R$ 5.560,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
22/02/2021
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
3449/2021
Valor Inicial:
R$ 22.023,67
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 22.023,67
Valor Pago:
R$ 22.023,67
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
19/02/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
3373/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 230.400,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
105/2021
Fornecedor:
URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
11.786.306/0001-31
Data:
18/02/2021
Prazo Contratutal:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 671/2020
Nota de Empenho:
3348/2021
Valor Inicial:
R$ 61.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 52/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
67/2021
Fornecedor:
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
11.191.505/0001-05
Data:
18/02/2021
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 716/2020
Nota de Empenho:
3345/2021
Valor Inicial:
R$ 868,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de material de higiene, para uso nas Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
53/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
16/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 353/2020
Nota de Empenho:
3200/2021
Valor Inicial:
R$ 126,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 126,00
Valor Pago:
R$ 126,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
551/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
15/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
3086/2021
Valor Inicial:
R$ 5.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.400,00
Valor Pago:
R$ 5.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
550/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
15/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 173/2020
Nota de Empenho:
3087/2021
Valor Inicial:
R$ 2.700,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.700,00
Valor Pago:
R$ 2.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
549/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
15/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 323/2020
Nota de Empenho:
3036/2021
Valor Inicial:
R$ 28.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 28.500,00
Valor Pago:
R$ 28.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
548/2021
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
15/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 327/2020
Nota de Empenho:
3089/2021
Valor Inicial:
R$ 3.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.600,00
Valor Pago:
R$ 3.600,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
547/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
15/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 328/2020
Nota de Empenho:
3085/2021
Valor Inicial:
R$ 498,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 498,00
Valor Pago:
R$ 498,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
546/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
15/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
3037/2021
Valor Inicial:
R$ 25.200,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 25.200,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
545/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
15/02/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
3084/2021
Valor Inicial:
R$ 1.480,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.480,00
Valor Pago:
R$ 1.480,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
528/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
11/02/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
2934/2021
Valor Inicial:
R$ 370,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 370,50
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
528/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
11/02/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
2928/2021
Valor Inicial:
R$ 798,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 798,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 74/2021
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
55/2021
Fornecedor:
TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
CNPJ/CPF:
05.620.304/0001-75
Data:
08/02/2021
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
2406/2021
Valor Inicial:
R$ 16.929,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 16.929,00
Valor Pago:
R$ 16.929,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19
ORÇAMENTO ANEXO.

PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/02/2021
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
2267/2021
Valor Inicial:
R$ 1.440.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.440.000,00
Valor Pago:
R$ 1.440.000,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/02/2021
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
2266/2021
Valor Inicial:
R$ 562.553,33
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 562.553,33
Valor Pago:
R$ 562.553,33
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:
44.593.523/0002-45
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 741/2020
Nota de Empenho:
2135/2021
Valor Inicial:
R$ 609.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 475.194,00
Valor Pago:
R$ 475.194,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
367/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
2118/2021
Valor Inicial:
R$ 99.715,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 99.715,00
Valor Pago:
R$ 11.396,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
367/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
2119/2021
Valor Inicial:
R$ 140.140,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 140.140,00
Valor Pago:
R$ 140.140,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
365/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
2051/2021
Valor Inicial:
R$ 3.672,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.672,00
Valor Pago:
R$ 3.672,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
364/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
2050/2021
Valor Inicial:
R$ 299,40
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 299,40
Valor Pago:
R$ 299,40
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
363/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 328/2020
Nota de Empenho:
2049/2021
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.800,00
Valor Pago:
R$ 4.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
362/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
2048/2021
Valor Inicial:
R$ 5.760,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.760,00
Valor Pago:
R$ 5.760,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
361/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 613/2020
Nota de Empenho:
2115/2021
Valor Inicial:
R$ 52.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 13,00
Valor Liquidado:
R$ 51.987,00
Valor Pago:
R$ 51.987,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
360/2021
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 329/2020
Nota de Empenho:
2046/2021
Valor Inicial:
R$ 11.700,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.700,00
Valor Pago:
R$ 11.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
359/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
2047/2021
Valor Inicial:
R$ 9.764,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.762,60
Valor Pago:
R$ 2.344,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
358/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 524/2020
Nota de Empenho:
2120/2021
Valor Inicial:
R$ 621,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 621,00
Valor Pago:
R$ 621,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
357/2021
Fornecedor:
DROGAFONTE LTDA.
CNPJ/CPF:
08.778.201/0001-26
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 519/2020
Nota de Empenho:
2121/2021
Valor Inicial:
R$ 2.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.800,00
Valor Pago:
R$ 2.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 25/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
356/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 411/2020
Nota de Empenho:
2123/2021
Valor Inicial:
R$ 235,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 5,00
Valor Liquidado:
R$ 230,00
Valor Pago:
R$ 230,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender aos pacientes da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
355/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
2124/2021
Valor Inicial:
R$ 1.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.600,00
Valor Pago:
R$ 1.600,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
355/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
2125/2021
Valor Inicial:
R$ 2.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.050,00
Valor Pago:
R$ 2.050,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
354/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 518/2020
Nota de Empenho:
2122/2021
Valor Inicial:
R$ 8.980,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.980,00
Valor Pago:
R$ 8.980,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
353/2021
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 45/2021
Nota de Empenho:
2117/2021
Valor Inicial:
R$ 23.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 23.800,00
Valor Pago:
R$ 23.800,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
352/2021
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
29/01/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 46/2021
Nota de Empenho:
2116/2021
Valor Inicial:
R$ 41.040,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 41.040,00
Valor Pago:
R$ 41.040,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 72/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
299/2021
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
25/01/2021
Prazo Contratutal:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 660/2020
Nota de Empenho:
1164/2021
Valor Inicial:
R$ 26.823,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 26.823,00
Valor Pago:
R$ 26.823,00
Destinação:
Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 72/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
299/2021
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
25/01/2021
Prazo Contratutal:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 660/2020
Nota de Empenho:
1163/2021
Valor Inicial:
R$ 6.972,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.972,00
Valor Pago:
R$ 6.972,00
Destinação:
Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
22/01/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
1025/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 230.400,00
Valor Pago:
R$ 230.400,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
281/2021
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
22/01/2021
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
1099/2021
Valor Inicial:
R$ 89.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 89.500,00
Valor Pago:
R$ 89.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
193/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
22/01/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
1097/2021
Valor Inicial:
R$ 522,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 522,60
Valor Pago:
R$ 522,60
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
193/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
21/01/2021
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 726/2020
Nota de Empenho:
928/2021
Valor Inicial:
R$ 1.720,95
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.720,95
Valor Pago:
R$ 1.720,95
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 20/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2094/2020
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
20/01/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 494/2020
Nota de Empenho:
821/2021
Valor Inicial:
R$ 11.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.000,00
Valor Pago:
R$ 7.799,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1/2021
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2/2021
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
11/01/2021
Prazo Contratutal:
07 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
466/2021
Valor Inicial:
R$ 5.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.400,00
Valor Pago:
R$ 5.400,00
Destinação:
PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES POSITIVOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19. O MEDICAMENTO FRACASSOU NO PREGÃO PRESENCIAL 97/2020. C 1
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/01/2021
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
46/2021
Valor Inicial:
R$ 1.780.456,98
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.780.456,98
Valor Pago:
R$ 1.780.456,98
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3504/2020
Fornecedor:
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:
44.593.523/0002-45
Data:
30/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 741/2020
Nota de Empenho:
34979/2020
Valor Inicial:
R$ 696.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 696.000,00
Valor Pago:
R$ 696.000,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 27649/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3527/2020
Fornecedor:
HOSPITAL SANTA IGNÊS S/C LTDA.
CNPJ/CPF:
44.732.469/0001-90
Data:
22/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34895/2020
Valor Inicial:
R$ 228.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 228.600,00
Valor Pago:
R$ 228.600,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
FAVORECIDO: CNPJ 44.732.469/0001-90
RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTA IGNES LDA
VALOR: R$ 228.600,00. (CONTRATAÇÃO DE 3 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 2.540,00)
OS LEITOS NÃO OCUPADOS SERÃO COBRADOS 70% DO VALOR DA DIÁRIA
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3528/2020
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
22/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
34894/2020
Valor Inicial:
R$ 288.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 288.000,00
Valor Pago:
R$ 288.000,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA.
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS
VALOR: R$ 288.000,00. (CONTRATAÇÃO DE 5 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R4 1.920,00)
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3529/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
21/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
34886/2020
Valor Inicial:
R$ 11.421,82
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.421,82
Valor Pago:
R$ 11.421,82
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3529/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
21/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
34887/2020
Valor Inicial:
R$ 119.726,18
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 90.332,18
Valor Pago:
R$ 90.332,18
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1054/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3526/2020
Fornecedor:
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ/CPF:
22.220.761/0001-91
Data:
18/12/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34265/2020
Valor Inicial:
R$ 10.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO DE AREAS, EM FUNÇÃO DE INIBIR AGLOMERAÇÕES EM LOCAIS PUBLICOS, EM ATENÇÃO AO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19.
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
LOCAÇÃO DE CEM UNIDADES DE GRADIL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 27393/2020
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Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
PLINIO PAULO VITAL DA SILVA
CNPJ/CPF:
21.516.726/0001-51
Data:
15/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34185/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26949/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3505/2020
Fornecedor:
PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ/CPF:
73.856.593/0001-66
Data:
11/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34170/2020
Valor Inicial:
R$ 46.200,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 46.200,00
Valor Pago:
R$ 46.200,00
Destinação:
PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO PARA COVID 19. C 947
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25119/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER
CNPJ/CPF:
15.947.869/0001-15
Data:
09/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34081/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33406/2020
Valor Inicial:
R$ 66.239,99
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 66.239,99
Valor Pago:
R$ 66.239,99
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33405/2020
Valor Inicial:
R$ 125.089,96
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 125.089,96
Valor Pago:
R$ 125.089,96
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
ULTRA INDAIÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CNPJ/CPF:
27.488.959/0001-74
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33410/2020
Valor Inicial:
R$ 15.249,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 15.249,00
Valor Pago:
R$ 15.249,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
TIE TAPETE EIRELI
CNPJ/CPF:
10.261.012/0001-23
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33409/2020
Valor Inicial:
R$ 104.498,10
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 104.498,10
Valor Pago:
R$ 104.498,10
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
CNPJ/CPF:
02.573.131/0001-93
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33408/2020
Valor Inicial:
R$ 24.450,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 24.450,00
Valor Pago:
R$ 24.450,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
CNPJ/CPF:
02.573.131/0001-93
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33407/2020
Valor Inicial:
R$ 13.440,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 13.440,00
Valor Pago:
R$ 13.440,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Requisição:
360/2020
Fornecedor:
PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
23.849.153/0001-03
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33398/2020
Valor Inicial:
R$ 1.197,12
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 1.197,12
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
23.849.153/0001-03
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33403/2020
Valor Inicial:
R$ 19.952,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 19.952,00
Valor Pago:
R$ 19.952,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF:
30.546.510/0001-20
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33402/2020
Valor Inicial:
R$ 75.820,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 75.820,00
Valor Pago:
R$ 75.820,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
04.013.164/0001-04
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33401/2020
Valor Inicial:
R$ 15.392,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 15.392,00
Valor Pago:
R$ 15.392,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI
CNPJ/CPF:
21.347.742/0001-68
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33400/2020
Valor Inicial:
R$ 29.920,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 29.920,00
Valor Pago:
R$ 29.920,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
194/2020
Fornecedor:
J. J. SOUTO
CNPJ/CPF:
00.149.755/0001-52
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33397/2020
Valor Inicial:
R$ 3.663,04
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.663,04
Valor Pago:
R$ 3.663,04
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
236/2020
Fornecedor:
J. J. SOUTO
CNPJ/CPF:
00.149.755/0001-52
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33396/2020
Valor Inicial:
R$ 5.036,68
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.036,68
Valor Pago:
R$ 5.036,68
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
236/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33395/2020
Valor Inicial:
R$ 7.359,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.359,00
Valor Pago:
R$ 7.359,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 36/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
331/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33404/2020
Valor Inicial:
R$ 50.200,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 50.200,00
Valor Pago:
R$ 50.200,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21582/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
KAREN CRISTINA FIGUEIRA
CNPJ/CPF:
269.485.238-62
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33379/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26551/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CNPJ/CPF:
068.743.528-57
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33377/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26556/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
ROSELY ALVES DA SILVA CARDOSO
CNPJ/CPF:
027.295.928-65
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33376/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26147/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
WAGNER SEBASTIAO
CNPJ/CPF:
188.156.418-58
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33375/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26126/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VANDERSON WILLIAN ALMEIDA FERREIRA
CNPJ/CPF:
225.040.408-90
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33374/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26134/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
TATIANE MENDES CARVALHO
CNPJ/CPF:
34.780.065/0001-19
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33373/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26086/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SUZANE MAIRA PEREIRA
CNPJ/CPF:
395.132.938-66
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33372/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26108/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SDM ENSINO DE MUSICA LTDA
CNPJ/CPF:
36.032.351/0001-21
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33371/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26142/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SIDNEY BEDIN
CNPJ/CPF:
088.923.648-80
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33370/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26077/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RUBIA UCHIDA
CNPJ/CPF:
332.642.398-50
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33369/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26169/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RUBENS DE ALMEIDA PRADO
CNPJ/CPF:
435.267.468-00
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33368/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26136/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ/CPF:
164.870.138-89
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33367/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26173/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RICARDO HENRIQUE REIS
CNPJ/CPF:
386.224.628-03
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33366/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26125/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
328.504.738-04
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33365/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26133/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RAFAEL BRIENZA DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
346.549.408-39
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33364/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26105/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANDERSON COSTA CAMARGO
CNPJ/CPF:
247.544.788-51
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33363/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26139/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS
CNPJ/CPF:
234.825.388-75
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33362/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26078/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PAULA DIAS SOBRINHO
CNPJ/CPF:
399.335.338-27
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33361/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26183/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
MYLENE MATHIAS FERRACINI
CNPJ/CPF:
432.763.928-10
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33360/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.136,59
Valor Pago:
R$ 5.136,59
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26161/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MONICA AVILA DOMINGUES
CNPJ/CPF:
108.089.328-88
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33358/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26176/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MILTON FERNANDO COGO
CNPJ/CPF:
247.104.268-64
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33357/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26138/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MICHEL MICHEL DE PAULA
CNPJ/CPF:
334.664.548-75
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33356/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26155/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MAYCON CESARIO
CNPJ/CPF:
381.935.608-84
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33355/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26102/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MATHEUS CATELANI
CNPJ/CPF:
465.212.458-99
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33354/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26089/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARISA BOZOLLA SANTOS BOTTARO
CNPJ/CPF:
255.893.718-99
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33353/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26182/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 04AB/2020
Fornecedor:
MARIA JOSE PINTON MAINARDI
CNPJ/CPF:
171.641.578-04
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33352/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26558/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
IRENE TAMAE IZUMI WATANABE
CNPJ/CPF:
906.584.348-53
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33351/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26550/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANDERSON FERNANDO TERRINI
CNPJ/CPF:
364.903.878-16
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33350/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26544/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA
CNPJ/CPF:
154.116.698-12
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33349/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26549/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
115.640.346-40
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33348/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26549/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GUILHERME AUGUSTO FAVERO BARBOTI
CNPJ/CPF:
406.602.938-89
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33347/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26548/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JESSICA MICHELLE SILVESTRE PEREIRA
CNPJ/CPF:
367.308.328-78
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33346/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26553/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUCIANO PEREIRA
CNPJ/CPF:
292.816.178-38
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33345/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26552/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA
CNPJ/CPF:
348.372.528-85
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33344/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26554/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
RENE DIOGO MAINARDI
CNPJ/CPF:
290.343.518-90
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33343/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26545/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VALGERIO ADRIANI GIANOTTO
CNPJ/CPF:
089.192.508-20
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33342/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26119/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS FRANCISCO VIANNA
CNPJ/CPF:
104.949.088-66
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33341/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26152/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS BRUNO GODOY
CNPJ/CPF:
285.332.308-00
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33340/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26171/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCIO SAPUPO MOSSA
CNPJ/CPF:
359.426.428-93
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33339/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26101/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCIA APARECIDA AVILA
CNPJ/CPF:
025.039.988-10
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33338/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26093/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
NATALIA AIRES LORENA
CNPJ/CPF:
412.420.608-98
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33337/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26071/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUIZ ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR
CNPJ/CPF:
366.724.578-52
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33336/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26099/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUIS OTAVIO REZENDE
CNPJ/CPF:
286.815.068-38
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33335/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26148/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LEANDRO DE CAMARGO PRATA
CNPJ/CPF:
418.017.728-51
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33334/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26120/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LEONARDO BRUNO MINHONI
CNPJ/CPF:
163.527.138-07
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33333/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26163/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KATIANE DO AMARAL SANTANA
CNPJ/CPF:
462.598.338-06
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33332/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26178/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
IZAEL FELIX
CNPJ/CPF:
777.493.838-91
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33331/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26153/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ISAIAS LUCAS MENDES
CNPJ/CPF:
272.732.818-40
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33330/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26073/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA
CNPJ/CPF:
393.707.088-55
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33329/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26117/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850
CNPJ/CPF:
23.494.379/0001-39
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33328/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26145/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GEILSON DOS SANTOS BRITO
CNPJ/CPF:
30.478.709/0001-68
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33327/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26149/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL PELLEGRINI RODRIGUES
CNPJ/CPF:
323.789.738-88
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33326/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26132/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL FERNANDO MARTINS DE SA
CNPJ/CPF:
252.309.208-58
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33325/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26079/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO VERGEL FERREIRA
CNPJ/CPF:
352.776.558-16
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33324/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26180/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO LOPES GARCIA
CNPJ/CPF:
347.077.798-59
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33323/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26166/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO
CNPJ/CPF:
443.006.478-44
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33322/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 56130/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
EMILYN MARTINS COSTA
CNPJ/CPF:
370.009.148-66
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33321/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26095/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ERICK DELMORA PEDRA 46142107838
CNPJ/CPF:
30.706.395/0001-03
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33320/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26177/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
EDUARDO FONTAN AMADO
CNPJ/CPF:
888.697.177-04
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33319/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26103/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BRUNO DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
418.545.928-90
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33318/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26074/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANDRE LUIZ FEITOSA DIORIO
CNPJ/CPF:
307.164.908-89
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33317/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26407/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANA FLÁVIA AMBRÓSIO
CNPJ/CPF:
26.276.413/0001-97
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33316/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26167/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ERIKA SUIAMA MARCONDES ME
CNPJ/CPF:
35.247.483/0001-08
Data:
07/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33315/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
03/12/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
32848/2020
Valor Inicial:
R$ 2.202.626,02
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.202.626,02
Valor Pago:
R$ 2.202.626,02
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1028/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3508/2020
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
03/12/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32850/2020
Valor Inicial:
R$ 1.680,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.680,00
Valor Pago:
R$ 1.680,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA AVISO DE RISCO COVID NOS LOCAIS DE ALGOMERAÇÃO - CENTRO E COMÉRCIOS.
G 106
DEVIDO A MUDANÇA PARA RESTRIÇÃO DE FAIXA AMARELA
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25412/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 08AB/2020
Fornecedor:
MARCOS KIMURA
CNPJ/CPF:
129.154.138-19
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32783/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26150/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DIEGO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
CNPJ/CPF:
228.325.278-41
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32780/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26090/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALEXANDRE BALABEM
CNPJ/CPF:
340.600.478-48
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32779/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26175/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
CESAR JUNIOR DA SILVA ANTONIO
CNPJ/CPF:
336.247.288-57
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32778/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25436/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
BRUNA NATASHA FRARI
CNPJ/CPF:
477.252.278-65
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32777/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26184/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
CRISTINA DE MELO SIMIONATO
CNPJ/CPF:
506.450.498-59
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32776/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.136,59
Valor Pago:
R$ 5.136,59
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26118/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA
CNPJ/CPF:
30.845.124/0001-39
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32781/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26143/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DANILO PARISOTTO
CNPJ/CPF:
285.444.878-23
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32775/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26076/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR
CNPJ/CPF:
253.429.578-00
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32796/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26162/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
CAMILA MARIA AURELIANO
CNPJ/CPF:
325.820.018-13
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32798/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26181/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL 04AB/2020
Fornecedor:
BRUNA EDUVIRGES DE OLIVEIRA BRAZ
CNPJ/CPF:
360.142.358-84
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32795/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26164/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
ALESSANDRO JOSE DA SILVA
CNPJ/CPF:
276.530.588-92
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32794/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26137/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALESSANDRO FERREIRA JULIAO
CNPJ/CPF:
437.285.938-42
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32788/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26146/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
AMANDA FELIPPE DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
443.679.648-50
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32789/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26135/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO
CNPJ/CPF:
36.670.665/0001-50
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32791/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26104/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CASSIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
283.314.678-76
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32790/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26075/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CAIO SIMIONI PERES
CNPJ/CPF:
472.435.238-89
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32792/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 26140/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CAUE JANINI COSTA
CNPJ/CPF:
507.448.778-14
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32793/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25423/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 08AB/2020
Fornecedor:
RAFAELA SANTOS DA SILVA
CNPJ/CPF:
460.673.648-83
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32782/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25434/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
FLAVIO PINTO DA SILVA
CNPJ/CPF:
249.087.518-38
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32784/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25409/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA
CNPJ/CPF:
20.660.052/0001-00
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32785/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25429/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
MARCIO DOS SANTOS 33594991822
CNPJ/CPF:
22.671.418/0001-63
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32786/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25432/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
PAULA ZANINELLO MIYAMURA
CNPJ/CPF:
34.496.601/0001-59
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32787/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25427/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
RINALDO RODRIGUES PENTEADO
CNPJ/CPF:
23.714.930/0001-02
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32797/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3502/2020
Fornecedor:
AH DA S MORAES
CNPJ/CPF:
02.437.839/0001-17
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 403/2020
Nota de Empenho:
32802/2020
Valor Inicial:
R$ 2.620,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.620,00
Valor Pago:
R$ 2.620,00
Destinação:
Aquisição de cartuchos de tinta e toner, originais do fabricante da impressora ou por eles certificados, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3433/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
02/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 517/2020
Nota de Empenho:
32825/2020
Valor Inicial:
R$ 510,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 510,00
Valor Pago:
R$ 510,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
32161/2020
Valor Inicial:
R$ 14.863,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.863,20
Valor Pago:
R$ 14.863,20
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
32164/2020
Valor Inicial:
R$ 24.880,92
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 24.880,92
Valor Pago:
R$ 24.880,92
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
32218/2020
Valor Inicial:
R$ 3.758,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.758,00
Valor Pago:
R$ 3.758,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
32217/2020
Valor Inicial:
R$ 21.226,88
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 21.226,88
Valor Pago:
R$ 21.226,88
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1023/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3297/2020
Fornecedor:
WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF:
13.370.867/0001-80
Data:
01/12/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32140/2020
Valor Inicial:
R$ 4.700,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.700,00
Valor Pago:
R$ 4.700,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA COLETA DE MATERIAL LABORATORIAL RT PCR -COVID
G 65
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3459/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
01/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 644/2020
Nota de Empenho:
32159/2020
Valor Inicial:
R$ 16.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 16.800,00
Valor Pago:
R$ 16.800,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3458/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
01/12/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 634/2020
Nota de Empenho:
32160/2020
Valor Inicial:
R$ 44.620,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.767,70
Valor Pago:
R$ 7.767,70
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
310/2020
Fornecedor:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF:
52.202.744/0001-92
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 354/2020
Nota de Empenho:
32018/2020
Valor Inicial:
R$ 1.309,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.309,00
Valor Pago:
R$ 1.309,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3362/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
32005/2020
Valor Inicial:
R$ 9.830,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.830,00
Valor Pago:
R$ 9.830,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3361/2020
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 613/2020
Nota de Empenho:
32020/2020
Valor Inicial:
R$ 76.186,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 27,30
Valor Liquidado:
R$ 76.159,20
Valor Pago:
R$ 76.159,20
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3360/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
32006/2020
Valor Inicial:
R$ 35.520,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 35.520,00
Valor Pago:
R$ 35.520,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3359/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 329/2020
Nota de Empenho:
32007/2020
Valor Inicial:
R$ 11.080,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.080,00
Valor Pago:
R$ 11.080,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3358/2020
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 334/2020
Nota de Empenho:
32008/2020
Valor Inicial:
R$ 4.200,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.200,00
Valor Pago:
R$ 4.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 18/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3357/2020
Fornecedor:
NATULAB LABORATÓRIO S.A.
CNPJ/CPF:
02.456.955/0001-83
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 303/2020
Nota de Empenho:
32009/2020
Valor Inicial:
R$ 16.150,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 16.150,00
Valor Pago:
R$ 16.150,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3356/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 621/2020
Nota de Empenho:
32010/2020
Valor Inicial:
R$ 2.250,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.250,00
Valor Pago:
R$ 2.250,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3355/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 328/2020
Nota de Empenho:
32011/2020
Valor Inicial:
R$ 6.763,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.763,00
Valor Pago:
R$ 6.763,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3354/2020
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 327/2020
Nota de Empenho:
32014/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 1,20
Valor Liquidado:
R$ 4.798,80
Valor Pago:
R$ 4.798,80
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3353/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 323/2020
Nota de Empenho:
32012/2020
Valor Inicial:
R$ 22.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 22.800,00
Valor Pago:
R$ 22.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3352/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
32013/2020
Valor Inicial:
R$ 8.474,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.474,00
Valor Pago:
R$ 8.474,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3351/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
30/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 330/2020
Nota de Empenho:
32004/2020
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.800,00
Valor Pago:
R$ 1.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
309/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
31503/2020
Valor Inicial:
R$ 10.776,55
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 169,14
Valor Liquidado:
R$ 10.607,41
Valor Pago:
R$ 10.607,41
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
309/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
31501/2020
Valor Inicial:
R$ 119.800,00
Valor Complementado:
R$ 65,59
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 119.865,59
Valor Pago:
R$ 119.865,59
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
308/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
31500/2020
Valor Inicial:
R$ 53.401,92
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 53.401,92
Valor Pago:
R$ 53.401,92
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
308/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
31502/2020
Valor Inicial:
R$ 308.964,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 308.964,00
Valor Pago:
R$ 308.964,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25200/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
THIARA PALMIERI SANTANA
CNPJ/CPF:
307.743.698-17
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31433/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25101/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA
CNPJ/CPF:
353.961.578-44
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31434/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25099/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PLINIO PAULO VITAL DA SILVA
CNPJ/CPF:
250.329.568-13
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31435/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25124/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL ZATARIN LAURENCIANO
CNPJ/CPF:
445.457.838-99
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31432/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25185/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
EUCRISIO VENCESLAU DA SILVA
CNPJ/CPF:
129.160.098-17
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31431/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3440/2020
Fornecedor:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 525/2020
Nota de Empenho:
31948/2020
Valor Inicial:
R$ 6.116,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.116,00
Valor Pago:
R$ 6.116,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3439/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 524/2020
Nota de Empenho:
31949/2020
Valor Inicial:
R$ 7.192,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.192,00
Valor Pago:
R$ 7.192,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3438/2020
Fornecedor:
DROGAFONTE LTDA.
CNPJ/CPF:
08.778.201/0001-26
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 519/2020
Nota de Empenho:
31950/2020
Valor Inicial:
R$ 4.200,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.200,00
Valor Pago:
R$ 4.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3437/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
31951/2020
Valor Inicial:
R$ 10.870,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.870,00
Valor Pago:
R$ 10.870,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3437/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 532/2020
Nota de Empenho:
31952/2020
Valor Inicial:
R$ 2.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.050,00
Valor Pago:
R$ 2.050,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3436/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
31953/2020
Valor Inicial:
R$ 2.550,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.550,00
Valor Pago:
R$ 2.550,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3435/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 518/2020
Nota de Empenho:
31954/2020
Valor Inicial:
R$ 10.763,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.763,00
Valor Pago:
R$ 10.223,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3434/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
27/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
31955/2020
Valor Inicial:
R$ 915,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 915,00
Valor Pago:
R$ 915,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3431/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
26/11/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
31408/2020
Valor Inicial:
R$ 268.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 268.500,00
Valor Pago:
R$ 268.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
31389/2020
Valor Inicial:
R$ 1.100.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.100.000,00
Valor Pago:
R$ 1.100.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25096/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
HELLEN DIAS MIZAEL
CNPJ/CPF:
320.405.518-32
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31326/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25081/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ROQUE PIRES DE AVILA JUNIOR
CNPJ/CPF:
107.963.468-10
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31325/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25184/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIO AUGUSTO DA SILVA
CNPJ/CPF:
348.508.098-55
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31324/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25230/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
HUGO RENATO DE LIMA
CNPJ/CPF:
477.769.208-60
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31323/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25022/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
UBIRAJARA CARDOSO TOLEDO
CNPJ/CPF:
023.243.748-38
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31322/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25037/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
RODOLFO RIGONI RONDON
CNPJ/CPF:
299.906.018-10
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31321/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25069/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MONICA CAROLINA PEREIRA
CNPJ/CPF:
413.027.008-71
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31320/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25046/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
VEREDIANA BEATRIZ ZURITA
CNPJ/CPF:
225.282.228-74
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31319/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.136,59
Valor Pago:
R$ 5.136,59
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25105/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE
CNPJ/CPF:
413.779.838-97
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31318/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25227/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CR DA SILVA FORTE COMUNICACOES
CNPJ/CPF:
36.043.393/0001-68
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31317/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25059/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
RAFAELA VALEZIN
CNPJ/CPF:
418.186.838-90
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31316/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25204/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PAULO FERRAZ DE SOUZA
CNPJ/CPF:
155.715.348-50
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31315/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25071/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
NATSA GONÇALVES
CNPJ/CPF:
721.303.850-87
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31314/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25231/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RODRIGO RAMALHO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
267.826.948-59
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31313/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25213/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MICHELE CRISTINA DE AGOSTINI
CNPJ/CPF:
365.285.458-63
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31312/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25039/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
ELAINE APARECIDA PINHOTI
CNPJ/CPF:
294.871.498-21
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31311/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25038/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
RENAN LORIM ANTONIETTO
CNPJ/CPF:
36.981.342/0001-87
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31310/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25160/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCELO JOSE BOAVENTURA
CNPJ/CPF:
314.625.738-60
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31309/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25103/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCUS VINICIUS MAZIERI CAMPO
CNPJ/CPF:
217.871.328-97
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31308/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25152/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MAURO EDUARDO PERES
CNPJ/CPF:
275.415.288-11
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31307/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25025/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
ADRIANA FERFOLHA DA SILVA
CNPJ/CPF:
224.117.858-60
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31306/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25150/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIELA MACEDO FONTES
CNPJ/CPF:
311.211.318-75
Data:
25/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31305/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25217/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KLEBER SILVA ARAUJO COSTA
CNPJ/CPF:
375.365.038-22
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31297/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25158/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
AFONSO ALVES TORRES NETO
CNPJ/CPF:
071.673.575-02
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31296/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25154/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
21.584.281/0001-47
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31295/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25109/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
419.525.328-41
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31298/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25218/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KELI CATARINA BARBOSA
CNPJ/CPF:
287.673.678-01
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31299/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25162/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KARINA SANTOS FERREIRA BARROS
CNPJ/CPF:
463.554.398-62
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31300/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25117/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK
CNPJ/CPF:
327.780.198-55
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31301/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25216/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171952806
CNPJ/CPF:
37.043.942/0001-67
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31292/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25118/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
187.149.788-49
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31293/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25100/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
032.728.417-09
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31291/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25051/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
FERNANDA FACCIN
CNPJ/CPF:
432.665.858-44
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31290/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25104/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GIOVANNA HERRERA
CNPJ/CPF:
393.182.568-09
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31289/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25041/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 04AB/2020
Fornecedor:
JOSE PAUSER
CNPJ/CPF:
202.883.608-34
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31288/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25030/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
JOSE AIRTON PARRA SOBREIRA
CNPJ/CPF:
007.814.688-76
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31281/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25068/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
ISLANE OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ/CPF:
398.462.318-65
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31276/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25056/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 41812985827
CNPJ/CPF:
23.461.089/0001-99
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31294/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25195/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GIOVANI REBONATO EVANGELISTA
CNPJ/CPF:
402.895.388-07
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31275/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25067/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL AMBIEL FACCIOLI
CNPJ/CPF:
393.762.338-83
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31274/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25119/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER
CNPJ/CPF:
289.228.388-41
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31270/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25223/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JESSICA CORREA DE AQUINO
CNPJ/CPF:
028.903.391-81
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31277/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25060/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
KELLY CRISTINA AMARAL
CNPJ/CPF:
315.488.158-10
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31280/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25072/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
KALEU DE PAULA SOARES ALVES
CNPJ/CPF:
364.320.588-05
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31272/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25226/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RONALDO GOMES DE LIMA
CNPJ/CPF:
246.433.228-37
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31278/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25211/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FLAVIO SILVA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
015.483.146-84
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31271/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25116/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO MADEIRA LAMAS
CNPJ/CPF:
329.510.428-09
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31279/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25215/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA
CNPJ/CPF:
394.191.468-55
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31273/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25040/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 04AB/2020
Fornecedor:
MARCELO SAEZ
CNPJ/CPF:
073.216.878-30
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31269/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25121/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOAO VICTOR AURELIANO SOARES
CNPJ/CPF:
499.347.468-75
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31227/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25201/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUCIANO TEIXEIRA SANTOS
CNPJ/CPF:
338.185.488-70
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31225/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25066/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL
CNPJ/CPF:
263.642.928-01
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31226/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25188/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOA MARIO CORREIA BARREIRA
CNPJ/CPF:
372.422.398-69
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31224/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25183/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FÁBIO LEONEL
CNPJ/CPF:
285.616.638-55
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31223/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25212/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JAILTON ALVES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
222.815.888-74
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31222/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25102/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
KAREN DI PINO EWEL ME
CNPJ/CPF:
11.269.666/0001-66
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31219/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25220/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JEFFERSON BRITO CANOVA -ME
CNPJ/CPF:
13.970.486/0001-32
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31218/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25122/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GUILHERME HENRIQUE WITTCHIND
CNPJ/CPF:
391.337.858-80
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31217/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25089/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JADER FERREIRA DE MORAIS
CNPJ/CPF:
220.617.058-20
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31220/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25114/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ISAAC MIRANDA DAS NEVES
CNPJ/CPF:
219.179.128-03
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31221/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25078/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 83491589053
CNPJ/CPF:
37.303.926/0001-66
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31216/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25221/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIO ARMANDO LOPES GARCIA
CNPJ/CPF:
34.450.078/0001-20
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31209/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25082/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
308.810.498-59
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31210/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25207/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DOUGLAS SOUZA LIRA
CNPJ/CPF:
406.559.568-16
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31215/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25159/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCELO GOMES POLIDORIO
CNPJ/CPF:
273.439.328-02
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31214/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25182/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BRUNO BLANCO GUEDES
CNPJ/CPF:
418.290.408-71
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31213/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25225/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUIZ THOME DA FONSECA FILHO
CNPJ/CPF:
089.585.858-46
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31211/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25052/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
LUCAS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
347.842.708-84
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31212/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25106/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PRISCILA DA SILVA ALICE
CNPJ/CPF:
949.940.133-49
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31198/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25098/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
WALTER CALDEIRA
CNPJ/CPF:
671.291.538-49
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31199/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25097/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
WAGNER DOS SANTOS LOPES
CNPJ/CPF:
055.930.797-73
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31200/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25157/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
THAIS BATTISTINI GOMIDE
CNPJ/CPF:
22.572.214/0001-75
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31201/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25087/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SERGIO RIBEIRO SOARES SEBASTIAO JUNIOR
CNPJ/CPF:
383.799.358-29
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31197/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25219/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RAFAELA SILVA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
371.388.098-08
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31207/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25202/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
Rene Monsanto
CNPJ/CPF:
330.523.258-76
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31206/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25208/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RENAN DE ANGELI LIMA
CNPJ/CPF:
426.254.858-92
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31203/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25047/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
FILIPE AUGUSTO DE SIQUEIRA FRANÇA
CNPJ/CPF:
418.794.488-58
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31204/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.136,59
Valor Pago:
R$ 5.136,59
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25034/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
IARA TEDESCHI NOVAIS
CNPJ/CPF:
369.368.418-99
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31205/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25079/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VANESSA HAYASHI
CNPJ/CPF:
290.740.248-07
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31195/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25209/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VICTOR LUIZ GASSER
CNPJ/CPF:
29.095.019/0001-40
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31196/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25009/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO
CNPJ/CPF:
384.213.518-18
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31202/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25020/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
LUANA LIMA DA SILVA
CNPJ/CPF:
016.519.704-83
Data:
24/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31208/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25155/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LIVIA CRISTINA DE BARROS BRITO
CNPJ/CPF:
347.013.868-04
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31184/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25222/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
AVELINO ANTONIO CAMARGO PRATA
CNPJ/CPF:
950.871.928-15
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31174/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25102/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880
CNPJ/CPF:
32.127.455/0001-69
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31175/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25153/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
227.395.328-30
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31176/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25163/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALEXANDRE VALENTIN CANAZIN ALVES
CNPJ/CPF:
360.635.538-60
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31178/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25224/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALICE TEDESCHI
CNPJ/CPF:
351.102.768-38
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31179/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25083/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
AGNALDO OLEGARIO DE ARAUJO
CNPJ/CPF:
180.699.708-80
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31181/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25187/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ADILIO SANTOS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
055.817.335-70
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31180/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25186/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ADAO PEDROSO DE MORAIS
CNPJ/CPF:
529.281.798-87
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31182/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25113/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
507.691.508-02
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31164/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25111/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA ME
CNPJ/CPF:
31.030.842/0001-10
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31162/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25008/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
RAFAEL DA S. PEREIRA
CNPJ/CPF:
373.181.688-19
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31163/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25074/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
RAFAEL RE BAPTISTA DA SILVA
CNPJ/CPF:
349.589.448-93
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31167/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25073/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
RENATO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
844.406.781-49
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31168/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25049/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
ROBSON SENNE DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
324.545.188-13
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31169/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25054/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
SACHA KENZO UEDA 13766854852
CNPJ/CPF:
38.014.595/0001-07
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31170/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25070/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
SANDRO RODRIGUES DA SILVA
CNPJ/CPF:
249.282.668-62
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31171/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25088/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM
CNPJ/CPF:
28.770.878/0001-25
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31172/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25108/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CARLOS EDUARDO COSTA WOHL
CNPJ/CPF:
30.893.415/0001-00
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31173/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25043/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
BRUNO BRITO DA SILVA
CNPJ/CPF:
464.559.288-22
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31161/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.136,59
Valor Pago:
R$ 5.136,59
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25123/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
TERESA CRISTINA GNECCO
CNPJ/CPF:
251.537.398-48
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31160/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25014/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02/AB/2020
Fornecedor:
MARCIA MOTTA AMELOTTI
CNPJ/CPF:
028.720.338-74
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31157/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25085/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ARTHUR FELIPE RAYMUNDO
CNPJ/CPF:
397.607.758-59
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31165/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25076/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CARLOS ROGERIO BROLO
CNPJ/CPF:
126.077.178-41
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31155/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25075/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
ANNA LOPES PELLIZARI
CNPJ/CPF:
297.325.448-56
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31156/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25048/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
FELIPE DE SOUZA GOMES
CNPJ/CPF:
345.122.908-00
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31153/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25057/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
DANIEL CARDOSO 137897658
CNPJ/CPF:
13.508.624/0001-66
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31154/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
Valor Pago:
R$ 2.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21887/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA ME
CNPJ/CPF:
31.030.842/0001-10
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31187/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22081/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
G.T. TEATRO LTDA-ME
CNPJ/CPF:
22.143.511/0001-03
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31188/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21588/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
VERONICA ALICE THOMAZETO 33210154805
CNPJ/CPF:
21.279.094/0001-50
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31189/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21585/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME
CNPJ/CPF:
22.604.769/0001-51
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31190/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21589/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ESTUDIO EM CENA - DANCA LTDA - ME
CNPJ/CPF:
09.045.119/0001-55
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31191/2020
Valor Inicial:
R$ 21.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 21.000,00
Valor Pago:
R$ 21.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21889/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
GALPAO 1 ACADEMIA DE DANCA LTDA - ME
CNPJ/CPF:
58.393.646/0001-66
Data:
23/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31192/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25036/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
ALEX FLAVIO GUIMARÃES
CNPJ/CPF:
342.037.118-78
Data:
20/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30988/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25010/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
ADRIANO ZECHINI DA SILVA
CNPJ/CPF:
303.913.038-21
Data:
20/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30987/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 25027/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
ADRIANA MARIA FERREIRA IDA
CNPJ/CPF:
065.294.778-61
Data:
20/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30986/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
Valor Pago:
R$ 5.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
390/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
19/11/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
30838/2020
Valor Inicial:
R$ 1.253,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.253,00
Valor Pago:
R$ 1.253,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3202/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 173/2020
Nota de Empenho:
30454/2020
Valor Inicial:
R$ 6.300,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.300,00
Valor Pago:
R$ 6.300,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3201/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 330/2020
Nota de Empenho:
30453/2020
Valor Inicial:
R$ 2.700,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.700,00
Valor Pago:
R$ 2.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3200/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
30452/2020
Valor Inicial:
R$ 14.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.000,00
Valor Pago:
R$ 14.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3199/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 329/2020
Nota de Empenho:
30451/2020
Valor Inicial:
R$ 11.340,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.340,00
Valor Pago:
R$ 11.340,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3179/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
30430/2020
Valor Inicial:
R$ 22.022,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 22.022,00
Valor Pago:
R$ 22.022,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 964/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
284/2020
Fornecedor:
BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME
CNPJ/CPF:
25.079.301/0001-83
Data:
13/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30394/2020
Valor Inicial:
R$ 12.967,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.967,50
Valor Pago:
R$ 12.967,50
Destinação:
Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID-
19, conforme a Portaria MC nº 378/2020.
Locais a ser utilizados as barreiras de proteção:

CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria.



- 65 mesa de atendimentos
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
362/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
13/11/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
30385/2020
Valor Inicial:
R$ 3.222,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.222,00
Valor Pago:
R$ 3.222,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 71/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2716/2020
Fornecedor:
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA.
CNPJ/CPF:
04.522.343/0001-77
Data:
12/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30283/2020
Valor Inicial:
R$ 12.348,93
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.348,93
Valor Pago:
R$ 12.348,93
Destinação:
Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 71/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2716/2020
Fornecedor:
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA.
CNPJ/CPF:
04.522.343/0001-77
Data:
12/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30282/2020
Valor Inicial:
R$ 8.651,07
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.651,07
Valor Pago:
R$ 8.651,07
Destinação:
Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22367/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO
CNPJ/CPF:
137.707.438-22
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30194/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21892/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
032.728.417-09
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30192/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22365
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO
CNPJ/CPF:
727.508.981-53
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30193/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 23381/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
EDUARDO DE AVELAR SOARES
CNPJ/CPF:
11.137.634/0001-07
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30195/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3157/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 646/2020
Nota de Empenho:
30185/2020
Valor Inicial:
R$ 45.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 45.000,00
Valor Pago:
R$ 45.000,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3157/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 646/2020
Nota de Empenho:
30186/2020
Valor Inicial:
R$ 45.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 45.000,00
Valor Pago:
R$ 45.000,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3156/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 644/2020
Nota de Empenho:
30187/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.800,00
Valor Pago:
R$ 4.800,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30183/2020
Valor Inicial:
R$ 1.879,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.879,00
Valor Pago:
R$ 1.879,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30184/2020
Valor Inicial:
R$ 335.165,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 335.165,00
Valor Pago:
R$ 335.165,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30188/2020
Valor Inicial:
R$ 1.879,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.879,00
Valor Pago:
R$ 1.879,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30189/2020
Valor Inicial:
R$ 335.165,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 335.165,00
Valor Pago:
R$ 335.165,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3145/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
30181/2020
Valor Inicial:
R$ 40.040,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 40.040,00
Valor Pago:
R$ 40.040,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21905/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
CARMEN AJALA
CNPJ/CPF:
090.983.938-70
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30110/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22212/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
VANIA CAMARGOS FERREIRA
CNPJ/CPF:
800.616.646-34
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30109/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24245/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
FLÁVIO LUIS SILVA 22325844889
CNPJ/CPF:
12.743.807/0001-01
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30111/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24250/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
37.432.134/0001-91
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30112/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24245/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
FÁBIO DE ALMEIDA PIMENTA 36132627898
CNPJ/CPF:
21.100.538/0001-48
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30113/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24241/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819
CNPJ/CPF:
21.250.064/0001-10
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30134/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24239/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT
CNPJ/CPF:
38.311.110/0001-47
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30135/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 32/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3154/2020
Fornecedor:
IRINEU VALENTIM TONELOTTO -ME
CNPJ/CPF:
26.690.808/0001-31
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 396/2020
Nota de Empenho:
30148/2020
Valor Inicial:
R$ 1.852,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.852,00
Valor Pago:
R$ 1.852,00
Destinação:
Aquisição de termômetro, óculos de proteção, protetor solar e materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20(vinte) dias.
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24247/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
WILLIAN FERNANDO LOURENÇÃO
CNPJ/CPF:
497.087.138-80
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30062/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24240/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
TIAGO DA COSTA MARCON
CNPJ/CPF:
365.616.078-30
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30060/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24235/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
PAULO ROBERTO GOMES
CNPJ/CPF:
299.113.238-89
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30071/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24234/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
KENIA MARLI DE ANGELI
CNPJ/CPF:
119.190.098-33
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30070/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24236/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
ELISA DE JESUS FACCIN
CNPJ/CPF:
040.786.298-65
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30073/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24237/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
GELSON MINERVINO DA SILVA
CNPJ/CPF:
308.493.628-57
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30074/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24233/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL
CNPJ/CPF:
076.276.068-02
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30069/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.000,00
Valor Pago:
R$ 20.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24248/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
NATALIA PIRES TISO DE MELO
CNPJ/CPF:
350.019.808-28
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30063/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24238/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
MOACIR ALMEIDA BARBOSA
CNPJ/CPF:
345.991.038-02
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30064/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24249/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
JULIANA DE JESUS GONÇALVES RODRIGUES
CNPJ/CPF:
246.036.048-74
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30061/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
Valor Pago:
R$ 12.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24246/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
FLÁVIO LUIS SILVA
CNPJ/CPF:
223.258.448-89
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30066/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24245/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
FABIO DE ALMEIDA PIMENTA
CNPJ/CPF:
361.326.278-98
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30067/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24241/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
ANDRE LUIZ CHIARIONI
CNPJ/CPF:
161.452.998-19
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30068/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 24239/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
EDITAL Nº 07AB/2020
Fornecedor:
AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT
CNPJ/CPF:
388.680.698-73
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30065/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS
CNPJ/CPF:
49.535.396/0001-60
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30059/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS
CNPJ/CPF:
49.535.396/0001-60
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29575/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 23381/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
EDUARDO DE AVELAR SOARES
CNPJ/CPF:
11.137.634/0001-07
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29569/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21583/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
A.A. DA SILVA EVENTOS - ME
CNPJ/CPF:
05.242.056/0001-76
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29570/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21906/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
PUBLISON RECORD E EDITORA MUSICAL LTDA
CNPJ/CPF:
04.057.558/0001-64
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29571/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22082/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
JADER FERREIRA DE MORAIS -ME
CNPJ/CPF:
12.807.261/0001-05
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29572/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21905/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
CARMEN AJALA
CNPJ/CPF:
090.983.938-70
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29574/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 9.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22462/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
KENIA MARLI DE ANGELI 11919009833
CNPJ/CPF:
27.284.148/0001-51
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29573/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 22212/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
VANIA CAMARGOS FERREIRA
CNPJ/CPF:
800.616.646-34
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29576/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 9.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 955/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3042/2020
Fornecedor:
BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
03.938.196/0001-58
Data:
06/11/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29015/2020
Valor Inicial:
R$ 8.107,91
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 8.107,91
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792
É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 955/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3042/2020
Fornecedor:
BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
03.938.196/0001-58
Data:
06/11/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29014/2020
Valor Inicial:
R$ 281,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 281,25
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792
É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3046/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
04/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
28351/2020
Valor Inicial:
R$ 160.160,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 160.160,00
Valor Pago:
R$ 160.160,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3045/2020
Fornecedor:
ELFA MEDICAMENTOS S/A.
CNPJ/CPF:
09.053.134/0002-26
Data:
04/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 421/2020
Nota de Empenho:
28350/2020
Valor Inicial:
R$ 23.046,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 23.046,00
Valor Pago:
R$ 23.046,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3046/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
03/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
28269/2020
Valor Inicial:
R$ 19.943,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 19.943,00
Valor Pago:
R$ 19.943,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3033/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 173/2020
Nota de Empenho:
28197/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
Valor Pago:
R$ 4.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3032/2020
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 334/2020
Nota de Empenho:
28195/2020
Valor Inicial:
R$ 3.150,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.150,00
Valor Pago:
R$ 3.150,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3031/2020
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 327/2020
Nota de Empenho:
28196/2020
Valor Inicial:
R$ 2.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 2,40
Valor Liquidado:
R$ 2.397,60
Valor Pago:
R$ 2.397,60
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3030/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 323/2020
Nota de Empenho:
28202/2020
Valor Inicial:
R$ 14.250,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.250,00
Valor Pago:
R$ 14.250,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 939/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2972/2020
Fornecedor:
SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME
CNPJ/CPF:
17.065.800/0001-93
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28209/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 3.375,00
Valor Liquidado:
R$ 1.125,00
Valor Pago:
R$ 1.125,00
Destinação:
TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19.

DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO DE 2 MESES.
A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE.
HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00
HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30
HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30
RESERVA FINANCEIRA COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM ABRIL DE 2020
REQUISIÇÃO 1172/2020- MÉDIA MENSAL R$ 1682,10
R-267
A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3029/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 328/2020
Nota de Empenho:
28205/2020
Valor Inicial:
R$ 9.336,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.336,00
Valor Pago:
R$ 9.336,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3028/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
28204/2020
Valor Inicial:
R$ 22.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 22.500,00
Valor Pago:
R$ 22.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3027/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
28203/2020
Valor Inicial:
R$ 11.520,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.520,00
Valor Pago:
R$ 11.520,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3026/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 329/2020
Nota de Empenho:
28199/2020
Valor Inicial:
R$ 18.120,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.120,00
Valor Pago:
R$ 18.120,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3023/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
28200/2020
Valor Inicial:
R$ 2.450,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 1,40
Valor Liquidado:
R$ 2.448,60
Valor Pago:
R$ 2.448,60
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3022/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
28201/2020
Valor Inicial:
R$ 4.407,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.407,50
Valor Pago:
R$ 4.407,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 110/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3021/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 842/2019
Nota de Empenho:
28198/2020
Valor Inicial:
R$ 22.950,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 22.950,00
Valor Pago:
R$ 22.950,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 62/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
495/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Contrato nº 651/2020
Nota de Empenho:
27504/2020
Valor Inicial:
R$ 1.909.560,10
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.909.560,10
Valor Pago:
R$ 1.909.560,10
Destinação:
Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 62/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
495/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Contrato nº 651/2020
Nota de Empenho:
27503/2020
Valor Inicial:
R$ 695.093,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 20.250,00
Valor Liquidado:
R$ 674.843,00
Valor Pago:
R$ 674.843,00
Destinação:
Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 62/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
495/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Contrato nº 651/2020
Nota de Empenho:
27502/2020
Valor Inicial:
R$ 2.545.596,90
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.545.596,90
Valor Pago:
R$ 2.545.596,90
Destinação:
Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21891/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER
CNPJ/CPF:
15.947.869/0001-15
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27438/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21591/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
JEFFERSON BRITO CANOVA -ME
CNPJ/CPF:
13.970.486/0001-32
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27437/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21886/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ESPACO CULTURAL STAHL SOLER LTDA ME
CNPJ/CPF:
10.444.181/0001-07
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27436/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Edital
Processo Adm. nº 21584/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
THAIS BATTISTINI GOMIDE
CNPJ/CPF:
22.572.214/0001-75
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27435/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2948/2020
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
23/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 473/2020
Nota de Empenho:
27407/2020
Valor Inicial:
R$ 850,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 850,00
Valor Pago:
R$ 850,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2945/2020
Fornecedor:
BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ/CPF:
11.000.623/0001-80
Data:
23/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 472/2020
Nota de Empenho:
27408/2020
Valor Inicial:
R$ 1.069,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 1.069,60
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
21/10/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
27219/2020
Valor Inicial:
R$ 8.010,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.010,00
Valor Pago:
R$ 8.010,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
276/2020
Fornecedor:
LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI
CNPJ/CPF:
31.383.238/0001-77
Data:
20/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 588/2020
Nota de Empenho:
27167/2020
Valor Inicial:
R$ 528,30
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 528,30
Valor Pago:
R$ 528,30
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
275/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO
CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
20/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 590/2020
Nota de Empenho:
27166/2020
Valor Inicial:
R$ 441,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 441,20
Valor Pago:
R$ 441,20
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 919/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
266/2020
Fornecedor:
LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA ME
CNPJ/CPF:
04.162.276/0001-27
Data:
20/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27157/2020
Valor Inicial:
R$ 12.967,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.967,50
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID-
19, conforme a Portaria MC nº 378/2020.
Locais a ser utilizados as barreiras de proteção:

CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria.



- 65 mesa de atendimentos
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2905/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 340/2020
Nota de Empenho:
27118/2020
Valor Inicial:
R$ 1.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.050,00
Valor Pago:
R$ 1.050,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2905/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 340/2020
Nota de Empenho:
27120/2020
Valor Inicial:
R$ 1.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.050,00
Valor Pago:
R$ 1.050,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2904/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 351/2020
Nota de Empenho:
27116/2020
Valor Inicial:
R$ 249,82
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 249,82
Valor Pago:
R$ 249,82
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2904/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 351/2020
Nota de Empenho:
27119/2020
Valor Inicial:
R$ 1.148,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.148,00
Valor Pago:
R$ 1.148,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2904/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 351/2020
Nota de Empenho:
27121/2020
Valor Inicial:
R$ 1.402,18
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.402,18
Valor Pago:
R$ 1.402,18
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2902/2020
Fornecedor:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF:
52.202.744/0001-92
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 354/2020
Nota de Empenho:
27117/2020
Valor Inicial:
R$ 9.750,18
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.750,18
Valor Pago:
R$ 9.750,18
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
14/10/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
26873/2020
Valor Inicial:
R$ 4.000.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 8.010,00
Valor Liquidado:
R$ 3.991.990,00
Valor Pago:
R$ 3.991.990,00
Destinação:
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
67.310.870/0001-38
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26862/2020
Valor Inicial:
R$ 2.750,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.750,60
Valor Pago:
R$ 2.750,60
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
67.310.870/0001-38
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26861/2020
Valor Inicial:
R$ 110,06
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 110,06
Valor Pago:
R$ 110,06
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
J P PITARELLO & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
00.680.530/0001-28
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26860/2020
Valor Inicial:
R$ 249,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 249,25
Valor Pago:
R$ 249,25
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
J P PITARELLO & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
00.680.530/0001-28
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26859/2020
Valor Inicial:
R$ 414,70
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 414,70
Valor Pago:
R$ 414,70
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
J P PITARELLO & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
00.680.530/0001-28
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26857/2020
Valor Inicial:
R$ 1.342,22
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.342,22
Valor Pago:
R$ 1.342,22
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE
CNPJ/CPF:
11.073.873/0001-40
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26858/2020
Valor Inicial:
R$ 37.107,24
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 37.107,24
Valor Pago:
R$ 37.107,24
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 110/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2828/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 848/2019
Nota de Empenho:
26808/2020
Valor Inicial:
R$ 8.140,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.140,00
Valor Pago:
R$ 8.140,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 110/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2827/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 847/2019
Nota de Empenho:
26809/2020
Valor Inicial:
R$ 66.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 66.400,00
Valor Pago:
R$ 66.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 21625/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
496/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
09/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26732/2020
Valor Inicial:
R$ 877.162,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 877.162,50
Valor Pago:
R$ 877.162,50
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA.
Orçamento anexo.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 21625/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
496/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
09/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26733/2020
Valor Inicial:
R$ 877.162,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 877.162,50
Valor Pago:
R$ 877.162,50
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA.
Orçamento anexo.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 46/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
193/2020
Fornecedor:
NOG. COM VARIEDADES LTDA.
CNPJ/CPF:
20.453.472/0001-07
Data:
08/10/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26646/2020
Valor Inicial:
R$ 9.277,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.277,50
Valor Pago:
R$ 9.277,50
Destinação:
Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 46/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
195/2020
Fornecedor:
NOG. COM VARIEDADES LTDA.
CNPJ/CPF:
20.453.472/0001-07
Data:
08/10/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26645/2020
Valor Inicial:
R$ 4.610,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.610,00
Valor Pago:
R$ 4.610,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Licitação
Concorrência nº 5/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 22, § 1º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requisição:
Fornecedor:
SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:
69.144.434/0001-61
Data:
06/10/2020
Prazo Contratutal:
MENSAL
Instrumento Contratual:
Contrato nº 563/2019
Nota de Empenho:
25579/2020
Valor Inicial:
R$ 1.250.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 4.526,60
Valor Liquidado:
R$ 1.245.473,40
Valor Pago:
R$ 1.245.473,40
Destinação:
Contratação de empresa operadora de transporte coletivo de passageiros, objetivando a CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
267/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
05/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
25532/2020
Valor Inicial:
R$ 58.374,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 58.374,00
Valor Pago:
R$ 58.374,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
264/2020
Fornecedor:
IDEAL ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
33.737.190/0001-83
Data:
30/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 462/2020
Nota de Empenho:
24826/2020
Valor Inicial:
R$ 104.897,10
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 61.007,10
Valor Liquidado:
R$ 43.890,00
Valor Pago:
R$ 43.890,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
263/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
30/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
24825/2020
Valor Inicial:
R$ 317.131,92
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 62.611,92
Valor Liquidado:
R$ 254.520,00
Valor Pago:
R$ 254.520,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2653/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
25/09/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
24209/2020
Valor Inicial:
R$ 268.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 268.500,00
Valor Pago:
R$ 268.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 88/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1867/2020, 2000/2020, 2097/2020
Fornecedor:
STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/CPF:
33.887.039/0001-21
Data:
24/09/2020
Prazo Contratutal:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
24135/2020
Valor Inicial:
R$ 1.799,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.799,60
Valor Pago:
R$ 1.799,60
Destinação:
Aquisição de microcomputador, impressora, fonte de alimentação, no-break, bateria para no-break, memória ram, disco rígido externo, servidor tipo rack, switch e demais equipamentos e suprimentos de TI, para uso de diversas Secretarias, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
24/09/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
24103/2020
Valor Inicial:
R$ 533.841,96
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 533.841,96
Valor Pago:
R$ 533.841,96
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
24/09/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
24102/2020
Valor Inicial:
R$ 1.473.818,04
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.473.818,04
Valor Pago:
R$ 1.473.818,04
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2562/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
23/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
24092/2020
Valor Inicial:
R$ 402,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 402,50
Valor Pago:
R$ 402,50
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Concorrência nº 15/2015
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Fundamento Legal:
Art. 22, § 1º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Requisição:
Fornecedor:
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
CNPJ/CPF:
31.733.363/0004-02
Data:
17/09/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 794/2015
Nota de Empenho:
23855/2020
Valor Inicial:
R$ 5.400.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.400.000,00
Valor Pago:
R$ 5.400.000,00
Destinação:
Contratação de empresa de engenharia especializada na realização dos serviços de coleta de lixo, transporte manual/mecanizado, resíduos sólidos domiciliares/ comerciais/varrição, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2562/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
17/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
23799/2020
Valor Inicial:
R$ 175,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 175,00
Valor Pago:
R$ 175,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 20/2020
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Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2094/2020
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
14/09/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 494/2020
Nota de Empenho:
23678/2020
Valor Inicial:
R$ 16.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 16.500,00
Valor Pago:
R$ 16.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Requisição:
Fornecedor:
MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ/CPF:
00.394.460/0001-41
Data:
11/09/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
23600/2020
Valor Inicial:
R$ 282.688,04
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 282.688,04
Valor Pago:
R$ 282.688,04
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2493/2020
Fornecedor:
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
11/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 870/2019
Nota de Empenho:
23594/2020
Valor Inicial:
R$ 29.448,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 29.448,60
Valor Pago:
R$ 29.448,60
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 18/2020
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Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2481/2020
Fornecedor:
ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
06.965.074/0001-49
Data:
09/09/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 258/2020
Nota de Empenho:
23441/2020
Valor Inicial:
R$ 206,70
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 206,70
Valor Pago:
R$ 206,70
Destinação:
Aquisição de água mineral sem gás de copo e em galão, gás de cozinha a granel (recarga) e recipientes para gás, tipos cilindro pesando 45 kg (comercial) e botijão pesando 13 kg (residencial), para uso das Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 813/2020
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Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2355/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
08/09/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22959/2020
Valor Inicial:
R$ 2.232,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.232,00
Valor Pago:
R$ 2.232,00
Destinação:
PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
24.614.797/0001-85
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22506/2020
Valor Inicial:
R$ 2.938,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.938,50
Valor Pago:
R$ 2.938,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22505/2020
Valor Inicial:
R$ 13.632,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 13.632,00
Valor Pago:
R$ 13.632,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22491/2020
Valor Inicial:
R$ 26.153,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 26.153,00
Valor Pago:
R$ 26.153,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22492/2020
Valor Inicial:
R$ 3.333,30
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.333,30
Valor Pago:
R$ 3.333,30
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
239/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
21018/2020
Valor Inicial:
R$ 51.042,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 51.042,00
Valor Pago:
R$ 51.042,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
238/2020
Fornecedor:
IDEAL ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
33.737.190/0001-83
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 462/2020
Nota de Empenho:
21019/2020
Valor Inicial:
R$ 43.890,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 43.890,00
Valor Pago:
R$ 43.890,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
237/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
21020/2020
Valor Inicial:
R$ 127.260,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 127.260,00
Valor Pago:
R$ 127.260,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
236/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
21017/2020
Valor Inicial:
R$ 7.332,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.332,00
Valor Pago:
R$ 7.332,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 34/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2087/2020
Fornecedor:
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF:
22.627.453/0001-85
Data:
17/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20618/2020
Valor Inicial:
R$ 4.599,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.599,00
Valor Pago:
R$ 4.599,00
Destinação:
Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 34/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2087/2020
Fornecedor:
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF:
22.627.453/0001-85
Data:
17/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20619/2020
Valor Inicial:
R$ 4.599,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.599,00
Valor Pago:
R$ 4.599,00
Destinação:
Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 34/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2087/2020
Fornecedor:
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF:
22.627.453/0001-85
Data:
17/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20620/2020
Valor Inicial:
R$ 2.299,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.299,50
Valor Pago:
R$ 2.299,50
Destinação:
Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2245/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
11/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
20365/2020
Valor Inicial:
R$ 276.030,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 276.030,00
Valor Pago:
R$ 276.030,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2245/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
11/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
20364/2020
Valor Inicial:
R$ 280.280,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 280.280,00
Valor Pago:
R$ 280.280,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 731/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2001/2020
Fornecedor:
DAYSE ALENCAR ME
CNPJ/CPF:
61.509.642/0001-05
Data:
06/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
19383/2020
Valor Inicial:
R$ 11.638,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.638,80
Valor Pago:
R$ 11.638,80
Destinação:
PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. C 510
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
06/08/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
19384/2020
Valor Inicial:
R$ 1.000.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.000.000,00
Valor Pago:
R$ 1.000.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2209/2020
Fornecedor:
ELFA MEDICAMENTOS S/A.
CNPJ/CPF:
09.053.134/0002-26
Data:
06/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 421/2020
Nota de Empenho:
19378/2020
Valor Inicial:
R$ 73.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 46,00
Valor Liquidado:
R$ 73.554,00
Valor Pago:
R$ 73.554,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 35/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
219/2020
Fornecedor:
PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
07.583.447/0001-80
Data:
04/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 903/2019
Nota de Empenho:
18661/2020
Valor Inicial:
R$ 216,17
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 216,17
Valor Pago:
R$ 216,17
Destinação:
Aquisição de material de escritório e papelaria, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2199/2020
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
04/08/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 388/2020
Nota de Empenho:
18666/2020
Valor Inicial:
R$ 416.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 416.000,00
Valor Pago:
R$ 416.000,00
Destinação:
Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Requisição:
16/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
03/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
18584/2020
Valor Inicial:
R$ 500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 500,00
Valor Pago:
R$ 500,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Requisição:
15/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
03/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
18583/2020
Valor Inicial:
R$ 1.150,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.150,00
Valor Pago:
R$ 1.150,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 720/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2038/2020
Fornecedor:
DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
35.901.833/0001-08
Data:
31/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
18555/2020
Valor Inicial:
R$ 9.588,37
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.588,37
Valor Pago:
R$ 9.588,37
Destinação:
PARA SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS USADOS NOS RESPIRADORES PULMONARES DA UPA QUE SÃO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19, PATRIMÔNIOS 137070, 137071, 136996, 136997 E 107728, MARCA VYAIRE MEDICAL (INTERMED), MODELO INTER 5 PLUS. C 543
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 719/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
347/2020
Fornecedor:
PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI
CNPJ/CPF:
50.080.175/0001-24
Data:
31/07/2020
Prazo Contratutal:
31/07/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
18506/2020
Valor Inicial:
R$ 14.770,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.770,00
Valor Pago:
R$ 14.770,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA BRANCA PARA COMPOSIÇÃO DO KIT INDIVIDUAL DE MATERIAIS ESCOLARES A SER ENTREGUE AOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Orçamento anexo.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 30/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1907/2020
Fornecedor:
KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
32.116.161/0001-31
Data:
30/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
18074/2020
Valor Inicial:
R$ 35.920,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 35.920,00
Valor Pago:
R$ 35.920,00
Destinação:
Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 35/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2083/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
30/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2020
Nota de Empenho:
18077/2020
Valor Inicial:
R$ 12.153,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.153,00
Valor Pago:
R$ 12.153,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 35/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2083/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
30/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2020
Nota de Empenho:
18076/2020
Valor Inicial:
R$ 12.153,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.153,00
Valor Pago:
R$ 12.153,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2088/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
29/07/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
18046/2020
Valor Inicial:
R$ 268.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 268.500,00
Valor Pago:
R$ 268.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
29/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
18035/2020
Valor Inicial:
R$ 1.350.428,61
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.350.428,61
Valor Pago:
R$ 1.350.428,61
Destinação:
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17891/2020
Valor Inicial:
R$ 930,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 930,25
Valor Pago:
R$ 930,25
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17890/2020
Valor Inicial:
R$ 1.562,82
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.562,82
Valor Pago:
R$ 1.562,82
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
199/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17889/2020
Valor Inicial:
R$ 4.353,57
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.353,57
Valor Pago:
R$ 4.353,57
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17915/2020
Valor Inicial:
R$ 18.605,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.605,00
Valor Pago:
R$ 18.605,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17914/2020
Valor Inicial:
R$ 18.605,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.605,00
Valor Pago:
R$ 18.605,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17913/2020
Valor Inicial:
R$ 1.357,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.357,50
Valor Pago:
R$ 1.357,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17912/2020
Valor Inicial:
R$ 1.357,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.357,50
Valor Pago:
R$ 1.357,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1793/2020
Fornecedor:
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
02.881.877/0001-64
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17911/2020
Valor Inicial:
R$ 1.880,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.880,00
Valor Pago:
R$ 1.880,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1793/2020
Fornecedor:
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
02.881.877/0001-64
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17910/2020
Valor Inicial:
R$ 1.880,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.880,00
Valor Pago:
R$ 1.880,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
32.421.421/0001-82
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17909/2020
Valor Inicial:
R$ 21.025,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 21.025,50
Valor Pago:
R$ 21.025,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
32.421.421/0001-82
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17908/2020
Valor Inicial:
R$ 21.025,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 21.025,50
Valor Pago:
R$ 21.025,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17888/2020
Valor Inicial:
R$ 2.235,75
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.235,75
Valor Pago:
R$ 2.235,75
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17887/2020
Valor Inicial:
R$ 1.707,30
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.707,30
Valor Pago:
R$ 1.707,30
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17907/2020
Valor Inicial:
R$ 20.325,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.325,00
Valor Pago:
R$ 20.325,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17906/2020
Valor Inicial:
R$ 20.325,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.325,00
Valor Pago:
R$ 20.325,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17886/2020
Valor Inicial:
R$ 930,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 930,00
Valor Pago:
R$ 930,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17885/2020
Valor Inicial:
R$ 1.450,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.450,80
Valor Pago:
R$ 1.450,80
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
199/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17884/2020
Valor Inicial:
R$ 2.827,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.827,20
Valor Pago:
R$ 2.827,20
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17905/2020
Valor Inicial:
R$ 18.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.600,00
Valor Pago:
R$ 18.600,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17904/2020
Valor Inicial:
R$ 18.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.600,00
Valor Pago:
R$ 18.600,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
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Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17903/2020
Valor Inicial:
R$ 18.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.600,00
Valor Pago:
R$ 18.600,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
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