| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: TORRES TRANSPORTER´S LTDA. | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 02/01/2025 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 192/2025 | |
| Valor Inicial: R$ 218.140,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 81.468,50 | Valor Pago: R$ 41.611,90 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CNPJ/CPF: 01.002.940/0001-82 | |||
| Data: 16/12/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22229/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 88,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 88,80 | Valor Pago: R$ 88,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CNPJ/CPF: 01.002.940/0001-82 | |||
| Data: 07/11/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 19928/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 28.150,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 28.150,36 | Valor Pago: R$ 28.150,36 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 39/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 642/2024 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 21/10/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 455/2024 | Nota de Empenho: 18476/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 7.020,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.020,00 | Valor Pago: R$ 7.020,00 |
| Destinação: aquisição de cestas básicas para entrega nos Projetos às famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e OSCs do município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 2/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2027/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2024 | Nota de Empenho: 14646/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.747,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.747,20 | Valor Pago: R$ 1.747,20 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para estoque no Centro de Distribuição e Logística da Saúde posterior envio a Unidades de Saúde conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 2/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2027/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2024 | Nota de Empenho: 14645/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.329,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.329,60 | Valor Pago: R$ 2.329,60 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para estoque no Centro de Distribuição e Logística da Saúde posterior envio a Unidades de Saúde conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 2/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2027/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2024 | Nota de Empenho: 14644/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.747,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.747,20 | Valor Pago: R$ 1.747,20 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para estoque no Centro de Distribuição e Logística da Saúde posterior envio a Unidades de Saúde conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2026/2024 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 696/2023 | Nota de Empenho: 14643/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.795,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.795,88 | Valor Pago: R$ 1.795,88 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para atender as Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2026/2024 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 696/2023 | Nota de Empenho: 14642/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.795,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.795,88 | Valor Pago: R$ 1.795,88 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para atender as Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2026/2024 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 696/2023 | Nota de Empenho: 14641/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 897,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 897,94 | Valor Pago: R$ 897,94 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para atender as Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14640/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.006,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 80,24 | Valor Liquidado: R$ 1.925,76 | Valor Pago: R$ 1.925,76 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14638/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 884,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 21,58 | Valor Liquidado: R$ 862,92 | Valor Pago: R$ 862,92 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14637/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 668,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 21,58 | Valor Liquidado: R$ 647,12 | Valor Pago: R$ 647,12 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2024/2024 | ||
| Fornecedor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2024 | Nota de Empenho: 14636/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 215,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 215,80 | Valor Pago: R$ 215,80 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2020/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 394/2024 | Nota de Empenho: 14630/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.120,00 | Valor Pago: R$ 2.120,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2020/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 394/2024 | Nota de Empenho: 14629/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 5.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.480,00 | Valor Pago: R$ 5.480,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2020/2024 | ||
| Fornecedor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CNPJ/CPF: 24.826.631/0003-94 | |||
| Data: 15/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 394/2024 | Nota de Empenho: 14628/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 1.060,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.060,00 | Valor Pago: R$ 1.060,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1960/2024 | ||
| Fornecedor: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF: 01.328.535/0001-59 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 377/2024 | Nota de Empenho: 14454/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 955,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 955,00 | Valor Pago: R$ 955,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14456/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14458/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14457/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.400,00 | Valor Pago: R$ 2.400,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 20/2024 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1956/2024 | ||
| Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 56.081.482/0001-06 | |||
| Data: 13/08/2024 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 387/2024 | Nota de Empenho: 14459/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 3.900,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.900,00 | Valor Pago: R$ 3.900,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para utilização das secretaria de Saúde, Segurança Públlica, Cultura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: TORRES TRANSPORTES | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 02/08/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 13979/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 220.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 220.000,00 | Valor Pago: R$ 220.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 83/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1552/2024 | ||
| Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA. | CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55 | |||
| Data: 20/06/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 20/2024 | Nota de Empenho: 11281/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 938,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 83/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1552/2024 | ||
| Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA. | CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55 | |||
| Data: 20/06/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 20/2024 | Nota de Empenho: 11280/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 804,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 804,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 83/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1552/2024 | ||
| Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA. | CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55 | |||
| Data: 20/06/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 20/2024 | Nota de Empenho: 11278/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 938,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 26/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 337/2024 | ||
| Fornecedor: INDAFORT COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | CNPJ/CPF: 07.346.564/0001-20 | |||
| Data: 22/05/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 407/2023 | Nota de Empenho: 9479/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 3.329,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.329,04 | Valor Pago: R$ 3.329,04 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 26/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 329/2024 | ||
| Fornecedor: BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | CNPJ/CPF: 08.545.813/0001-79 | |||
| Data: 20/05/2024 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 406/2023 | Nota de Empenho: 9370/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 18.441,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 15.915,34 | Valor Liquidado: R$ 2.526,02 | Valor Pago: R$ 2.526,02 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9275/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 5.538,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.538,90 | Valor Pago: R$ 5.538,90 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9260/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 4.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.100,00 | Valor Pago: R$ 4.100,00 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9266/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 52.084,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 52.084,96 | Valor Pago: R$ 52.084,96 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 39/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1302/2024 | ||
| Fornecedor: TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 15/05/2024 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2023 | Nota de Empenho: 9278/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 680,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 680,40 | Valor Pago: R$ 680,40 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 08/01/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 434/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 175.000,00 | Valor Complementado: R$ 14.559,95 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 189.559,95 | Valor Pago: R$ 189.559,95 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3279/2023 | ||
| Fornecedor: SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 12.211.904/0001-45 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: 09/07/2024 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 486/2023 | Nota de Empenho: 29705/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 69.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 69.700,00 | Valor Pago: R$ 69.700,00 |
| Destinação: Aquisição de adequação postural, assento anti-escara, assento de cadeira de rodas digitalizado, cadeira de rodas e cadeira de banho, para atendimento dos pacientes do DEREFIM, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3278/2023 | ||
| Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 10.728.371/0001-48 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 676/2023 | Nota de Empenho: 29704/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 61.410,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 61.410,00 | Valor Pago: R$ 61.410,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3277/2023 | ||
| Fornecedor: DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.017.436/0001-93 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2023 | Nota de Empenho: 29703/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 106.350,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 106.350,00 | Valor Pago: R$ 106.350,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3277/2023 | ||
| Fornecedor: DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.017.436/0001-93 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2023 | Nota de Empenho: 29702/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 141.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 141.600,00 | Valor Pago: R$ 141.600,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3276/2023 | ||
| Fornecedor: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 14.769.402/0001-60 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: 17/09/2024 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 681/2023 | Nota de Empenho: 29700/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 6.996,12 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.996,12 | Valor Pago: R$ 6.996,12 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3276/2023 | ||
| Fornecedor: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 14.769.402/0001-60 | |||
| Data: 20/12/2023 | Prazo Contratutal: 17/09/2024 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 681/2023 | Nota de Empenho: 29701/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 133.003,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 133.003,88 | Valor Pago: R$ 133.003,88 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 45.668.420 MARCIUS GABRIEL RIBEIRO | CNPJ/CPF: 45.668.420/0001-89 | |||
| Data: 12/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28903/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SIDNEY BEDIN | CNPJ/CPF: 23.916.238/0001-67 | |||
| Data: 06/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28646/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 42.665.004 ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES | CNPJ/CPF: 42.665.004/0001-39 | |||
| Data: 05/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28512/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES | CNPJ/CPF: 43.794.697/0001-22 | |||
| Data: 05/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28513/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BRUNA SAMPAIO FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.709.548-** | |||
| Data: 05/12/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28514/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.884.578-** | |||
| Data: 30/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28033/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 12/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3134/2023 | ||
| Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | CNPJ/CPF: 49.324.221/0016-90 | |||
| Data: 30/11/2023 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 278/2023 | Nota de Empenho: 28233/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.782,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.782,18 | Valor Pago: R$ 2.782,18 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 12/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3134/2023 | ||
| Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | CNPJ/CPF: 49.324.221/0016-90 | |||
| Data: 30/11/2023 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 278/2023 | Nota de Empenho: 28241/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.217,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.217,82 | Valor Pago: R$ 2.217,82 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 40.860.753 JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 40.860.753/0001-91 | |||
| Data: 28/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27482/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG | CNPJ/CPF: ***.037.579-** | |||
| Data: 28/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27483/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KELLY CRISTINA AMARAL | CNPJ/CPF: ***.488.158-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26893/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIA ANGELA DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.293.508-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26919/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES | CNPJ/CPF: ***.164.528-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26892/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JAINE DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.103.378-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26891/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: IARA TEDESCHI NOVAIS | CNPJ/CPF: ***.368.418-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26918/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: EMELYN MARTINS COSTA | CNPJ/CPF: ***.009.148-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26899/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GILVAN PEREIRA DE SOUSA | CNPJ/CPF: ***.573.068-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26900/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FÁBIO AUGUSTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.508.098-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26897/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SUZANE MAIRA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.132.938-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26896/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.213.518-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26898/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO | CNPJ/CPF: ***.504.268-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26904/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO | CNPJ/CPF: ***.504.268-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26905/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALEX FLAVIO GUIMARÃES | CNPJ/CPF: ***.037.118-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26895/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KAREN DI PINO EWEL ME | CNPJ/CPF: 11.269.666/0001-66 | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26907/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL | CNPJ/CPF: ***.276.068-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26906/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ROSEMEIRE SCOMPARIN DE CAMARGO | CNPJ/CPF: ***.743.268-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26902/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES | CNPJ/CPF: ***.164.528-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26917/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RAFAEL DA SILVA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.181.688-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26916/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.213.518-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26915/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TELMA REGINA FULANETTI SQUILANTI | CNPJ/CPF: ***.506.488-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26914/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA MARIA FERREIRA IDA | CNPJ/CPF: ***.294.778-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26913/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANA CAROLINA VIEGAS DE LARA CAMPOS | CNPJ/CPF: ***.725.918-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26903/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TAREANE TUMOTO | CNPJ/CPF: ***.486.628-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26901/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KENIA MARLI DE ANGELI | CNPJ/CPF: ***.190.098-** | |||
| Data: 22/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26894/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CAROLINA OLIVEIRA MARIN | CNPJ/CPF: ***.378.378-** | |||
| Data: 20/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26761/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CAROLINA OLIVEIRA MARIN | CNPJ/CPF: ***.378.378-** | |||
| Data: 20/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26762/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ROMEU JULIO DOS SANTOS ROCHA | CNPJ/CPF: ***.034.418-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26660/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VITOR RUESCH WOLF | CNPJ/CPF: 49.904.585/0001-63 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26646/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: EPOPEIA CULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | CNPJ/CPF: 43.934.147/0001-61 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26631/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26632/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VALGERIO ADRIANI GIANOTTO | CNPJ/CPF: 14.958.434/0001-03 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26644/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CJSA SHOWS E EVENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 47.326.071/0001-42 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26645/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO | CNPJ/CPF: 24.142.105/0001-43 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26634/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCIO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 22.671.418/0001-63 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26641/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MAURO EDUARDO PERES | CNPJ/CPF: ***.415.288-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26643/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANDRE CARLOS DO NASCIMENTO | CNPJ/CPF: ***.231.696-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26654/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RENE MONSANTO | CNPJ/CPF: ***.523.258-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26637/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALINE MARINS MANFRIM | CNPJ/CPF: ***.519.208-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26653/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.000,00 | Valor Pago: R$ 8.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO | CNPJ/CPF: 37.043.942/0001-67 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26647/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO JOSE DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.530.588-** | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26638/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: OLIVIA CAMPOS GENESI | CNPJ/CPF: 19.620.065/0001-68 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26639/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26640/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GEILSON DOS SANTOS BRITO | CNPJ/CPF: 30.478.709/0001-68 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26635/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIA ISABEL CARDOSO ZATTERA MEIRA | CNPJ/CPF: 17.568.994/0001-40 | |||
| Data: 16/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26636/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.500,00 | Valor Pago: R$ 3.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GIOVANNA CAMPOS QUITZAU 38961895818 | CNPJ/CPF: 40.263.255/0001-61 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26391/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: 12.807.261/0001-05 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26390/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KLEBER SILVA ARAUJO COSTA | CNPJ/CPF: ***.365.038-** | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26389/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE 29527606837 | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26388/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 45.013.064/0001-65 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26387/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARY JESUS DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 12.613.616/0001-17 | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26385/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.884.578-** | |||
| Data: 14/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26386/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.500,00 | Valor Pago: R$ 8.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VIRGINIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.928.598-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26334/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO | CNPJ/CPF: 44.053.561/0001-24 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26321/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE 29527606837 | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26320/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TATIANE MENDES CARVALHO 28587691848 | CNPJ/CPF: 34.780.065/0001-19 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26323/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SERGIO MATHEUS SQUILANTI | CNPJ/CPF: ***.256.308-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26319/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES | CNPJ/CPF: 43.794.697/0001-22 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26333/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG | CNPJ/CPF: ***.037.579-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26326/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830 | CNPJ/CPF: 26.541.109/0001-20 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26328/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 40.860.753 JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 40.860.753/0001-91 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26322/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.500,00 | Valor Pago: R$ 1.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JOAO BATISTA MAGALHAES PRATES | CNPJ/CPF: ***.707.208-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26338/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26318/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GEORGE AUGUSTO DO AMARAL | CNPJ/CPF: ***.593.038-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26325/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | CNPJ/CPF: 21.100.538/0001-48 | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26331/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIZIO JOSÉ DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.640.346-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26332/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.884.578-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26324/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CAROLINA OLIVEIRA MARIN | CNPJ/CPF: ***.378.378-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26327/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BRUNA SAMPAIO FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.709.548-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26339/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANDERSON XAVIER ANDRADE | CNPJ/CPF: ***.223.468-** | |||
| Data: 13/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26330/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA SILVA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.182.565-** | |||
| Data: 10/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26250/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26162/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: ***.616.078-** | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26161/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: DANIEL IFANGER | CNPJ/CPF: ***.267.688-** | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26164/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: BRUNO BUENO MARTINS | CNPJ/CPF: ***.915.568-** | |||
| Data: 09/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26163/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 26.004,11 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.004,11 | Valor Pago: R$ 26.004,11 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: VLADEMIR DANIEL | CNPJ/CPF: ***.308.028-** | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25995/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25992/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: SARA FELIX CLARO EVANGELISTA | CNPJ/CPF: ***.602.138-** | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25982/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: WILLIAN FELIPE LOPES ESCODRO | CNPJ/CPF: 31.076.385/0001-02 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25991/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830 | CNPJ/CPF: 26.541.109/0001-20 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25989/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JULIANA PALOMA DOURADO | CNPJ/CPF: ***.320.308-** | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25987/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25990/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | CNPJ/CPF: 21.100.538/0001-48 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25993/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FABIO AUGUSTO DA SILVA | CNPJ/CPF: 32.977.185/0001-85 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25988/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI | CNPJ/CPF: 26.582.347/0001-83 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25986/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25994/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: AFONSO ALVES TORRES NETO | CNPJ/CPF: 46.378.045/0001-03 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25985/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.650,00 | Valor Pago: R$ 8.650,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA | CNPJ/CPF: 44.294.266/0001-60 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25984/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: 12.807.261/0001-05 | |||
| Data: 07/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25983/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.533,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.533,64 | Valor Pago: R$ 8.533,64 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RAFAELE PAIVA | CNPJ/CPF: ***.618.848-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25892/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 48.668.754/0001-40 | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25899/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: NATALIA LINO DE BARROS | CNPJ/CPF: ***.400.118-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25894/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LAIS PEREIRA DA SILVA | CNPJ/CPF: 42.551.520/0001-32 | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25900/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO | CNPJ/CPF: ***.006.478-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25897/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.641.218-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25895/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CLAUDINEI FREITAS GARCIA | CNPJ/CPF: ***.810.278-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25891/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 40.860.753/0001-91 | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25905/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.395.328-** | |||
| Data: 06/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25898/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.000,00 | Valor Pago: R$ 4.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 48.668.754/0001-40 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25837/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GUILHERME DE GODOY PICOLO | CNPJ/CPF: ***.623.098-** | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25836/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 10.401,65 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.401,65 | Valor Pago: R$ 10.401,65 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LAIS PEREIRA DA SILVA | CNPJ/CPF: 42.551.520/0001-32 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25832/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: KLEBER LOPES ZANZOTTI | CNPJ/CPF: ***.368.118-** | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25833/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25835/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 28.051.237 WELLINGTON ROMAO GLISOTTE | CNPJ/CPF: 28.051.237/0001-10 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25834/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 8.765,62 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.765,62 | Valor Pago: R$ 8.765,62 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: LUI CINEMATOGRAFICA LTDA | CNPJ/CPF: 71.912.711/0001-80 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25822/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 248.613,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 248.613,00 | Valor Pago: R$ 248.613,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 52.149.338 DINILSON MANFRIM BOTTARO | CNPJ/CPF: 52.149.338/0001-03 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25827/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: CARLOS EDUARDO ROSENFELD GONCALVES | CNPJ/CPF: 24.748.186/0001-20 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25831/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 200.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 200.000,00 | Valor Pago: R$ 200.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25825/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCIO JOSE REBELO VILLELA DE CASTRO ME | CNPJ/CPF: 05.992.114/0001-89 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25824/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 100.000,00 | Valor Pago: R$ 100.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS | CNPJ/CPF: 15.763.890/0001-60 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25829/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 100.000,00 | Valor Pago: R$ 100.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: GLOBO CINE DIGITAL LTDA - ME | CNPJ/CPF: 14.100.997/0001-66 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25830/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 200.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 200.000,00 | Valor Pago: R$ 200.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 35.620.243 ANA CLARA FULANETTI SQUILANTI | CNPJ/CPF: 35.620.243/0001-07 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25823/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 200.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 200.000,00 | Valor Pago: R$ 200.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: 52.042.505 GABRIEL RIBEIRO MONTEIRO CHIARIONI | CNPJ/CPF: 52.042.505/0001-12 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25828/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: | ||
| Fornecedor: RAFAELA SANTOS DA SILVA 46067364883 | CNPJ/CPF: 33.529.958/0001-23 | |||
| Data: 01/11/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 25826/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 30/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2869/2023 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/10/2023 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2023 | Nota de Empenho: 25749/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 726,23 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 726,23 | Valor Pago: R$ 726,23 |
| Destinação: Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 30/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2869/2023 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/10/2023 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2023 | Nota de Empenho: 25746/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.264,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.264,18 | Valor Pago: R$ 2.264,18 |
| Destinação: Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24389/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 19.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 19.250,00 | Valor Pago: R$ 19.250,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24390/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 14.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.400,00 | Valor Pago: R$ 14.400,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24391/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 5.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.500,00 | Valor Pago: R$ 5.500,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 07/08/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 19242/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 10.000,00 | Valor Liquidado: R$ 90.000,00 | Valor Pago: R$ 90.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1665/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 29/06/2023 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 16530/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.754,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.754,00 | Valor Pago: R$ 2.754,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 30/05/2023 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 13802/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 3,58 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3,58 | Valor Pago: R$ 3,58 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/05/2023 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 10946/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 978.208,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 978.208,80 | Valor Pago: R$ 978.208,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 11/04/2023 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 8147/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 102,63 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 102,63 | Valor Pago: R$ 102,63 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 588/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 10/03/2023 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 5259/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.020,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.020,00 | Valor Pago: R$ 1.020,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 526/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 06/03/2023 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 4642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.151,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.151,70 | Valor Pago: R$ 1.151,70 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 10/01/2023 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 294.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 186.620,00 | Valor Liquidado: R$ 107.380,00 | Valor Pago: R$ 107.380,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 28238/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: | ||
| Fornecedor: SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | CNPJ/CPF: 69.144.434/0001-61 | |||
| Data: 04/01/2023 | Prazo Contratutal: 01/05/2023 | Instrumento Contratual: Contrato nº 664/2022 | Nota de Empenho: 354/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 5.769.252,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.769.252,94 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3346/2022 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 25/11/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2022 | Nota de Empenho: 35792/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.000,00 | Valor Pago: R$ 14.000,00 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3345/2022 | ||
| Fornecedor: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | CNPJ/CPF: 24.067.457/0001-81 | |||
| Data: 25/11/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 562/2022 | Nota de Empenho: 35782/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.570,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.570,00 | Valor Pago: R$ 15.570,00 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 18826/1999 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS | Requisição: | ||
| Fornecedor: PRODESP -COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ/CPF: 62.577.929/0001-35 | |||
| Data: 09/11/2022 | Prazo Contratutal: 09/09/2024 | Instrumento Contratual: Contrato nº 490/2020 | Nota de Empenho: 34796/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 288.827,37 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 288.827,37 | Valor Pago: R$ 288.827,37 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 28238/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: | ||
| Fornecedor: SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | CNPJ/CPF: 69.144.434/0001-61 | |||
| Data: 21/10/2022 | Prazo Contratutal: 01/05/2023 | Instrumento Contratual: Contrato nº 664/2022 | Nota de Empenho: 30555/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.769.252,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.769.252,94 | Valor Pago: R$ 5.769.252,94 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3017/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 30450/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 44.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 44.000,00 | Valor Pago: R$ 44.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3016/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 770/2021 | Nota de Empenho: 30449/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.690,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.690,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3015/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 30448/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 16.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 16.100,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3014/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 30447/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 92.900,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 92.900,00 | Valor Pago: R$ 92.900,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3013/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 30446/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.700,00 | Valor Pago: R$ 11.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3012/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 415/2022 | Nota de Empenho: 30445/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 39.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 39.980,00 | Valor Pago: R$ 39.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2749/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 777/2021 | Nota de Empenho: 27485/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.970,00 | Valor Pago: R$ 14.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2748/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27478/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.720,00 | Valor Pago: R$ 2.720,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2747/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 182/2022 | Nota de Empenho: 27477/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.700,00 | Valor Pago: R$ 1.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2746/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27476/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 97,50 | Valor Liquidado: R$ 2.047,50 | Valor Pago: R$ 2.047,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2746/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27475/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.890,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.890,00 | Valor Pago: R$ 5.890,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2745/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 415/2022 | Nota de Empenho: 27533/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.155,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.155,00 | Valor Pago: R$ 4.155,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2744/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 651/2021 | Nota de Empenho: 27497/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.320,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.320,00 | Valor Pago: R$ 6.320,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2743/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 27495/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.520,00 | Valor Pago: R$ 3.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2742/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 184/2022 | Nota de Empenho: 27494/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.950,00 | Valor Pago: R$ 1.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2741/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 27496/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.735,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.735,00 | Valor Pago: R$ 15.735,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2740/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2021 | Nota de Empenho: 27491/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.912,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.912,00 | Valor Pago: R$ 4.912,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2739/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 406/2022 | Nota de Empenho: 27490/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 12.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.950,00 | Valor Pago: R$ 12.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2716/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 27499/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.800,00 | Valor Pago: R$ 30.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2715/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 27498/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 12.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.980,00 | Valor Pago: R$ 12.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2714/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 27486/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 29.563,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.563,00 | Valor Pago: R$ 29.563,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2713/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27492/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 18.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.400,00 | Valor Pago: R$ 18.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2712/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 413/2022 | Nota de Empenho: 27505/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.970,00 | Valor Pago: R$ 14.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2711/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 27506/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 24.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.120,00 | Valor Pago: R$ 24.120,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2710/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 27511/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.800,00 | Valor Pago: R$ 30.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2709/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 27507/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 10.384,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.384,00 | Valor Pago: R$ 10.384,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2708/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 27508/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.980,00 | Valor Pago: R$ 15.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2707/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27509/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 18.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.400,00 | Valor Pago: R$ 18.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2706/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27510/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.080,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.080,00 | Valor Pago: R$ 2.080,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2615/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 13/09/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 365/2022 | Nota de Empenho: 27064/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.600,00 | Valor Pago: R$ 30.600,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2466/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 24244/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.540,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.540,00 | Valor Pago: R$ 1.540,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2465/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 415/2022 | Nota de Empenho: 24245/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 554,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 554,00 | Valor Pago: R$ 554,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2464/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 24246/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.432,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.432,00 | Valor Pago: R$ 3.432,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2404/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 23925/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 22.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.000,00 | Valor Pago: R$ 22.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2403/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 770/2021 | Nota de Empenho: 23924/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.250,00 | Valor Pago: R$ 5.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2400/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 23971/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.894,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.894,00 | Valor Pago: R$ 3.894,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2399/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 23970/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.593,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.593,00 | Valor Pago: R$ 5.593,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2398/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 413/2022 | Nota de Empenho: 23969/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.093,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.093,00 | Valor Pago: R$ 2.093,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2397/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 23968/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 10.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62,00 | Valor Liquidado: R$ 10.738,00 | Valor Pago: R$ 10.738,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2270/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 05/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 413/2022 | Nota de Empenho: 22326/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.000,00 | Valor Pago: R$ 6.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2269/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 05/08/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 412/2022 | Nota de Empenho: 22325/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 66.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 66.000,00 | Valor Pago: R$ 66.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2207/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 21302/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.980,00 | Valor Pago: R$ 15.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2206/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 21301/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.800,00 | Valor Pago: R$ 9.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2205/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 21300/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.200,00 | Valor Pago: R$ 9.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2165/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 20726/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 487,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 195,00 | Valor Liquidado: R$ 292,50 | Valor Pago: R$ 292,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2163/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 651/2021 | Nota de Empenho: 20725/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.580,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.580,00 | Valor Pago: R$ 1.580,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 27/07/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 20605/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 56.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 56.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2109/2022 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 20226/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 625,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 625,00 | Valor Pago: R$ 625,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2107/2022 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 20225/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 231,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 231,98 | Valor Pago: R$ 231,98 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2107/2022 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 20224/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 468,02 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 468,02 | Valor Pago: R$ 468,02 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 285/2022 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 30/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 18052/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 131.176,09 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 131.176,09 | Valor Pago: R$ 131.176,09 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 27/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1974/2022 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 30/06/2022 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 340/2022 | Nota de Empenho: 17988/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 16.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.190,00 | Valor Liquidado: R$ 12.570,00 | Valor Pago: R$ 12.570,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso, locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, para atendimento à Rede de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1845/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 16919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.470,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.180,00 | Valor Liquidado: R$ 4.290,00 | Valor Pago: R$ 4.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1844/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 406/2021 | Nota de Empenho: 16918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.158,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.158,00 | Valor Pago: R$ 4.158,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1843/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 180/2022 | Nota de Empenho: 16917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.945,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.945,00 | Valor Pago: R$ 2.945,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1842/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 651/2021 | Nota de Empenho: 16916/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.740,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.740,00 | Valor Pago: R$ 4.740,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1841/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 16915/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1790/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 770/2021 | Nota de Empenho: 16896/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.225,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.225,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1789/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 16895/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 25.960,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 25.960,00 | Valor Pago: R$ 25.960,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1788/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 16894/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.980,00 | Valor Pago: R$ 15.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1787/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 16893/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.200,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1786/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 16887/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.940,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.940,00 | Valor Pago: R$ 2.940,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1785/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 16886/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,00 | Valor Liquidado: R$ 11.172,00 | Valor Pago: R$ 11.172,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1784/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 16885/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 57.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62,00 | Valor Liquidado: R$ 57.138,00 | Valor Pago: R$ 57.138,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 253/2022 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 16259/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 147.243,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 147.243,80 | Valor Pago: R$ 147.243,80 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1652/2022 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 01/06/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 405/2021 | Nota de Empenho: 14428/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 22.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.400,00 | Valor Pago: R$ 22.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 3/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 23/05/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 13256/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 29.095,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9,70 | Valor Liquidado: R$ 29.085,80 | Valor Pago: R$ 29.085,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1434/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 19/05/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 13100/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.000,00 | Valor Pago: R$ 32.000,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/05/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 11059/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.252,81 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.252,81 | Valor Pago: R$ 2.252,81 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 25/04/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 10089/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 683.839,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 683.839,20 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 307/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1001/2022 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 11/04/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9547/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.430,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.430,00 | Valor Pago: R$ 6.430,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.G42 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/03/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 8174/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.294.706,89 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 129.961,74 | Valor Liquidado: R$ 2.164.745,15 | Valor Pago: R$ 2.164.745,15 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 953/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 7988/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.216,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.216,00 | Valor Pago: R$ 9.216,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 952/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 7989/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 951/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 8008/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.145,00 | Valor Pago: R$ 2.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 25/03/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 7116/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 244.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 108.857,00 | Valor Liquidado: R$ 135.143,00 | Valor Pago: R$ 135.143,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 229/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 41/2022 | ||
| Fornecedor: SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF: 09.599.778/0001-33 | |||
| Data: 22/03/2022 | Prazo Contratutal: 31/12/2022 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6843/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 970,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 970,92 | Valor Pago: R$ 970,92 |
| Destinação: Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao público quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e ao comnbate ao corona vírus. Fornecimento de Transmissão de Servços de STREAMING por 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 3/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 175/2022 | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 11/03/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 6206/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 146.830,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 146.830,40 | Valor Pago: R$ 146.830,40 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 768/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6155/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.140,00 | Valor Pago: R$ 2.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 767/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 6156/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.912,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.912,00 | Valor Pago: R$ 6.912,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 766/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 6157/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.760,00 | Valor Pago: R$ 1.760,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 765/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 6158/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.145,00 | Valor Pago: R$ 2.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 689/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 761/2021 | Nota de Empenho: 6148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.894,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.894,00 | Valor Pago: R$ 3.894,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 688/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2021 | Nota de Empenho: 6147/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.985,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.985,00 | Valor Pago: R$ 11.985,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 687/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 6149/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 14.400,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 686/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 6150/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.500,00 | Valor Pago: R$ 11.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 685/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 6151/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.880,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.880,00 | Valor Pago: R$ 5.880,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 684/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 783/2021 | Nota de Empenho: 6152/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 683/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 6153/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 43.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62,00 | Valor Liquidado: R$ 43.138,00 | Valor Pago: R$ 43.138,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 682/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6154/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.650,00 | Valor Pago: R$ 7.650,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 680/2022 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 07/03/2022 | Prazo Contratutal: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 445/2021 | Nota de Empenho: 5757/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 15.935,50 | Valor Liquidado: R$ 17.034,50 | Valor Pago: R$ 17.034,50 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 11/02/2022 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 3097/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.983.633,29 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 994.544,43 | Valor Liquidado: R$ 1.989.088,86 | Valor Pago: R$ 1.989.088,86 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2756/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2758/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 357/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 2702/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.290,00 | Valor Pago: R$ 4.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 356/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2701/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 386,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 386,00 | Valor Pago: R$ 386,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 771/2021 | Nota de Empenho: 2703/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100,00 | Valor Pago: R$ 1.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 354/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 2704/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.200,00 | Valor Pago: R$ 7.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 344/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 2698/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 17.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.000,00 | Valor Pago: R$ 17.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 343/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 2697/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 64.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 64.800,00 | Valor Pago: R$ 64.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 342/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 2699/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 23.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 175,00 | Valor Liquidado: R$ 23.625,00 | Valor Pago: R$ 23.625,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 340/2022 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 2679/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 31.386,94 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.701,94 | Valor Liquidado: R$ 29.685,00 | Valor Pago: R$ 29.685,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 132/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 31/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2167/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.040,00 | Valor Pago: R$ 8.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71 | |||
| Data: 28/01/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 62.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.007,86 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1372/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.120,00 | Valor Pago: R$ 1.120,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1373/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.005,75 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.005,75 | Valor Pago: R$ 1.005,75 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 205/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 1371/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 69.360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 69.360,00 | Valor Pago: R$ 69.360,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 131/2022 | ||
| Fornecedor: DIMASTER -COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 772/2021 | Nota de Empenho: 921/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.500,00 | Valor Pago: R$ 2.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 130/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 920/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.970,00 | Valor Pago: R$ 7.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 129/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 778/2021 | Nota de Empenho: 925/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.070,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.070,00 | Valor Pago: R$ 2.070,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 128/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 775/2021 | Nota de Empenho: 924/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.920,00 | Valor Pago: R$ 3.920,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 127/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 774/2021 | Nota de Empenho: 923/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 40.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 124,00 | Valor Liquidado: R$ 39.976,00 | Valor Pago: R$ 39.976,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 126/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 922/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 27.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.200,00 | Valor Pago: R$ 27.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 125/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 750/2021 | Nota de Empenho: 926/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 140,00 | Valor Liquidado: R$ 13.860,00 | Valor Pago: R$ 13.860,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 124/2022 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 214/2021 | Nota de Empenho: 917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.340,00 | Valor Pago: R$ 3.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 123/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 420/2021 | Nota de Empenho: 919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.200,00 | Valor Pago: R$ 7.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 122/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 782/2021 | Nota de Empenho: 918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.090,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.090,00 | Valor Pago: R$ 2.090,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 50/2022 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 10/01/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 626/2021 | Nota de Empenho: 342/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 380.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 380.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 07/01/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 244/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.000,00 | Valor Pago: R$ 50.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCY DE CAMPOS SILVADO | CNPJ/CPF: 37.322.900/0001-65 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33475/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA EIRELI | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33476/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | CNPJ/CPF: 30.706.395/0001-03 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33477/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE | CNPJ/CPF: ***.779.838-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33435/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MAGALI MICHELA MARTINATI BISTAFFA | CNPJ/CPF: ***.040.428-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33436/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JOA MARIO CORREIA BARREIRA | CNPJ/CPF: ***.422.398-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33434/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KAUA VINICIUS BRAZ ANDRADE | CNPJ/CPF: ***.222.388-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33469/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: HELLEN DIAS MIZAEL PINHEIRO 32040551832 | CNPJ/CPF: 27.364.277/0001-50 | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33470/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: ***.893.388-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33387/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE DINIZ DE MENEZES | CNPJ/CPF: ***.640.788-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33386/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: ***.617.058-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33385/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.761.618-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33384/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33383/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SIDNEI FERNANDO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.074.248-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33382/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33381/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33380/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER DOS SANTOS LOPES | CNPJ/CPF: ***.930.797-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33379/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA DA SILVA ALICE | CNPJ/CPF: ***.940.133-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33378/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA AIRES LORENA | CNPJ/CPF: ***.420.608-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33377/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 21.516.726/0001-51 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33354/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANA FLÁVIA AMBRÓSIO | CNPJ/CPF: 26.276.413/0001-97 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33376/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819 | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33375/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859 | CNPJ/CPF: 24.142.105/0001-43 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33374/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850 | CNPJ/CPF: 23.494.379/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | CNPJ/CPF: 30.845.124/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33372/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33355/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOLOMEU | CNPJ/CPF: ***.152.848-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33371/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCAS NAHUN ARANTES | CNPJ/CPF: ***.022.378-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33370/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MOACIR ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.991.038-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33369/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880 | CNPJ/CPF: 32.127.455/0001-69 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33368/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANO RODRIGUES DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.966.808-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANNE FROTA SILVA | CNPJ/CPF: ***.887.148-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANO BATISTA FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.291.688-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33363/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.429.578-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33362/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL CONTI DO NASCIMENTO | CNPJ/CPF: ***.001.728-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33361/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO MADEIRA LAMAS | CNPJ/CPF: ***.510.428-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33360/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO PINTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.087.518-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33359/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ISAAC MIRANDA DAS NEVES | CNPJ/CPF: ***.179.128-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33358/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA | CNPJ/CPF: ***.116.698-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33357/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA NATASHA FRARI | CNPJ/CPF: ***.252.278-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33356/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 83/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 632/2021 | ||
| Fornecedor: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 49.228.695/0001-52 | |||
| Data: 01/12/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.786,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 16.786,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3328/2021 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 30/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31840/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.110,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.110,00 | Valor Pago: R$ 5.110,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31683/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.660,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,90 | Valor Liquidado: R$ 5.658,10 | Valor Pago: R$ 5.658,10 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31682/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.910,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4,00 | Valor Liquidado: R$ 17.906,50 | Valor Pago: R$ 17.906,50 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3334/2021 | ||
| Fornecedor: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 25.463.374/0001-74 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 596/2021 | Nota de Empenho: 31113/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.350,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.350,00 | Valor Pago: R$ 10.350,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3332/2021 | ||
| Fornecedor: SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 20.595.061/0001-56 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 370/2021 | Nota de Empenho: 31114/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.300,00 | Valor Pago: R$ 5.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3250/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 626/2021 | Nota de Empenho: 31021/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 323.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 323.000,00 | Valor Pago: R$ 323.000,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3243/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 632/2021 | Nota de Empenho: 31006/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 41.800,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3242/2021 | ||
| Fornecedor: DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. - EPP | CNPJ/CPF: 00.691.555/0001-27 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 120/2021 | Nota de Empenho: 31008/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.416,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.416,00 | Valor Pago: R$ 10.416,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3241/2021 | ||
| Fornecedor: GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 122/2021 | Nota de Empenho: 31007/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 14.720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.720,00 | Valor Pago: R$ 14.720,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30886/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.600,00 | Valor Pago: R$ 12.600,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30887/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.187,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.187,00 | Valor Pago: R$ 18.187,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3237/2021 | ||
| Fornecedor: RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 31.890.783/0001-50 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 573/2021 | Nota de Empenho: 30883/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.399,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.399,98 | Valor Pago: R$ 3.399,98 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3229/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30885/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.750,00 | Valor Pago: R$ 1.750,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3228/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.970,00 | Valor Pago: R$ 17.970,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3226/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30742/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.100,00 | Valor Pago: R$ 2.100,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3225/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30743/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.450,00 | Valor Pago: R$ 9.450,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3224/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30771/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 40.464,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 40.464,00 | Valor Pago: R$ 40.464,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3223/2021 | ||
| Fornecedor: BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2021 | Nota de Empenho: 30745/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.300,00 | Valor Pago: R$ 3.300,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3222/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 632/2021 | Nota de Empenho: 30731/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,10 | Valor Liquidado: R$ 41.799,90 | Valor Pago: R$ 41.799,90 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3179/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 12/11/2021 | Prazo Contratutal: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 507/2021 | Nota de Empenho: 29998/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.053,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.053,60 | Valor Pago: R$ 16.053,60 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29267/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.220,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.460,00 | Valor Liquidado: R$ 5.760,00 | Valor Pago: R$ 5.760,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3094/2021 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 29312/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3093/2021 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 214/2021 | Nota de Empenho: 29311/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.340,00 | Valor Pago: R$ 3.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28248/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 736.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 736.500,00 | Valor Pago: R$ 736.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28249/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.306.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.306.500,00 | Valor Pago: R$ 1.306.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28247/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 300.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 300.000,00 | Valor Pago: R$ 300.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 437/2021 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 449/2021 | Nota de Empenho: 27539/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 475.780,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 475.780,50 | Valor Pago: R$ 475.780,50 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27515/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 62.440,00 | Valor Pago: R$ 62.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27514/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 93.360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 93.360,00 | Valor Pago: R$ 93.360,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 75/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27513/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 62.440,00 | Valor Pago: R$ 62.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 19/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3017/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 172/2021 | Nota de Empenho: 27364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.368,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.368,00 | Valor Pago: R$ 7.368,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de banheiros químicos e container masculino/feminino, para utilização em eventos institucionais e beneficentes do Município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 74/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2091/2021 | ||
| Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27240/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.025,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.025,00 | Valor Pago: R$ 11.025,00 |
| Destinação: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3012/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 27365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.550,00 | Valor Pago: R$ 32.550,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 14/10/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26786/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 677.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.590,00 | Valor Liquidado: R$ 675.750,00 | Valor Pago: R$ 675.750,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 517/2021 | ||
| Fornecedor: BRASTEND ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TENDAS EIRELI ME | CNPJ/CPF: 31.835.070/0001-93 | |||
| Data: 08/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26254/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.250,00 | Valor Pago: R$ 26.250,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIAEI PARA ATENDIMENTO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL EXIGIDO PELAS NORMAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. ORÇAMENTOS ANEXOS. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. INCLUSO A PRIMEIRA INSTALAÇÃO NO LOCAL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE E FORNECIMENTO DE ART. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2893/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 40/2021 | Nota de Empenho: 25932/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,20 | Valor Liquidado: R$ 7.021,80 | Valor Pago: R$ 7.021,80 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2887/2021 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 405/2021 | Nota de Empenho: 25931/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.040,00 | Valor Pago: R$ 5.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2863/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 05/10/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 474/2021 | Nota de Empenho: 25583/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 408,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 408,40 | Valor Pago: R$ 408,40 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25223/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 109.937,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 109.937,80 | Valor Pago: R$ 109.937,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25224/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.976.839,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.976.839,20 | Valor Pago: R$ 1.976.839,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25219/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 256.223,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 256.223,00 | Valor Pago: R$ 256.223,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: GABINETE DO PREFEITO | Requisição: | ||
| Fornecedor: CLEIDE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E FLORES LTDA ME | CNPJ/CPF: 07.374.592/0001-50 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 24262/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 780,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 780,00 | Valor Pago: R$ 780,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 378/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL PRIME -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 489/2021 | Nota de Empenho: 24286/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 425,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 425,00 | Valor Pago: R$ 425,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 375/2021 | ||
| Fornecedor: TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 24.155.164/0001-56 | |||
| Data: 23/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 490/2021 | Nota de Empenho: 24148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.134,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.134,00 | Valor Pago: R$ 1.134,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2740/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 22/09/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 24108/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 32.550,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2664/2021 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratutal: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 445/2021 | Nota de Empenho: 24001/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 11.869,20 | Valor Liquidado: R$ 21.100,80 | Valor Pago: R$ 21.100,80 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2654/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 474/2021 | Nota de Empenho: 24000/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.388,56 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.388,56 | Valor Pago: R$ 1.388,56 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 536/2021 | ||
| Fornecedor: ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI | CNPJ/CPF: 23.605.544/0001-82 | |||
| Data: 13/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 491/2021 | Nota de Empenho: 23603/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 72.225,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 72.225,00 | Valor Pago: R$ 72.225,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22132/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.132.339,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.132.339,20 | Valor Pago: R$ 1.132.339,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22130/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.210.660,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.210.660,80 | Valor Pago: R$ 1.210.660,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2515/2021 | ||
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 525/2020 | Nota de Empenho: 22042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.698,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.698,00 | Valor Pago: R$ 1.698,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2514/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 22040/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.735,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.735,00 | Valor Pago: R$ 6.735,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22017/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 243.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 243.600,00 | Valor Pago: R$ 243.600,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22016/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.060,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.060,00 | Valor Pago: R$ 33.060,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22015/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 71.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 71.340,00 | Valor Pago: R$ 71.340,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22019/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 52.194,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 52.194,00 | Valor Pago: R$ 52.194,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22018/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.776,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.776,00 | Valor Pago: R$ 208.776,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22023/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 181,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 181,80 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22011/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22010/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.507,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.507,50 | Valor Pago: R$ 7.507,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22022/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 727,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 727,20 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22009/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 127.627,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 127.627,50 | Valor Pago: R$ 127.627,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2485/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 22041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.700,00 | Valor Pago: R$ 10.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22014/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.442,50 | Valor Pago: R$ 1.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22013/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.442,50 | Valor Pago: R$ 1.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22012/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.885,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.885,00 | Valor Pago: R$ 2.885,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 30.230,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.230,00 | Valor Pago: R$ 30.230,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 38.545,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 38.545,00 | Valor Pago: R$ 38.545,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 66/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20956/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.600,00 | Valor Pago: R$ 33.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 49/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1818/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 17/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 20864/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 210.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 56.553,00 | Valor Liquidado: R$ 153.447,00 | Valor Pago: R$ 153.447,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20572/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 112.910,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 720,00 | Valor Liquidado: R$ 112.190,00 | Valor Pago: R$ 112.190,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20571/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 121.890,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 530,00 | Valor Liquidado: R$ 121.360,00 | Valor Pago: R$ 121.360,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20570/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 113.560,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 170,00 | Valor Liquidado: R$ 113.390,00 | Valor Pago: R$ 113.390,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20569/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 117.330,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 117.330,00 | Valor Pago: R$ 117.330,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20568/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 105.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 105.290,00 | Valor Pago: R$ 105.290,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20567/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 104.310,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.310,00 | Valor Pago: R$ 104.310,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 444/2021 | ||
| Fornecedor: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 11.786.306/0001-31 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2020 | Nota de Empenho: 19136/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 154.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 154.980,00 | Valor Pago: R$ 154.980,00 |
| Destinação: Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2291/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 19127/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.700,00 | Valor Pago: R$ 10.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2266/2021 | ||
| Fornecedor: EMS S/A | CNPJ/CPF: 57.507.378/0003-65 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 222/2021 | Nota de Empenho: 19106/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.800,00 | Valor Pago: R$ 7.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2261/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 212/2021 | Nota de Empenho: 19101/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.250,00 | Valor Pago: R$ 1.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2257/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 19102/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.160,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.160,00 | Valor Pago: R$ 2.160,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2256/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 220/2021 | Nota de Empenho: 19103/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 29.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.100,00 | Valor Pago: R$ 29.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2255/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 19100/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.860,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 28,60 | Valor Liquidado: R$ 2.831,40 | Valor Pago: R$ 2.831,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2251/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 223/2021 | Nota de Empenho: 19105/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2246/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 19104/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.377,00 | Valor Pago: R$ 1.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2212/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 19061/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.727,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.727,36 | Valor Pago: R$ 15.727,36 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 433/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 29/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 18506/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 56.370,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 56.370,00 | Valor Pago: R$ 56.370,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 14187/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 28/07/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Contrato nº 341/2021 | Nota de Empenho: 18333/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 403.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 94.080,00 | Valor Liquidado: R$ 309.120,00 | Valor Pago: R$ 309.120,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1828/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18279/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 173.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 173.950,00 | Valor Pago: R$ 173.950,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO POR M³ COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1821/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18294/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 474.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 228.555,20 | Valor Liquidado: R$ 246.194,80 | Valor Pago: R$ 246.194,80 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO POR M³ A SER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 21/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 18110/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.060.778,07 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.060.778,07 | Valor Pago: R$ 1.060.778,07 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2070/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17750/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.400,00 | Valor Pago: R$ 8.400,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1904/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/12/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17760/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 55,00 | Valor Liquidado: R$ 49.445,00 | Valor Pago: R$ 49.445,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENTREGA A DOMICILIO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO E UNIFICADA PARA PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS, PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO PARA COVID - 19 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 093/2021, FARMACIA JUDICIAL. M-09. DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. REFERENTE À 9.000 ENTREGAS. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2067/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17756/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.200,00 | Valor Pago: R$ 16.200,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2056/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 17700/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 179.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 11.277,00 | Valor Liquidado: R$ 167.723,00 | Valor Pago: R$ 167.723,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1846/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 17694/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.401,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.401,60 | Valor Pago: R$ 3.401,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.605,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.605,33 | Valor Pago: R$ 12.605,33 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.457,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.457,00 | Valor Pago: R$ 1.457,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 689/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1891/2021 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16984/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.620,00 | Valor Pago: R$ 7.620,00 |
| Destinação: PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU POSITIVO DE CORONA VIRUS (COVID 19); C 533 Urgente | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1947/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 16964/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.245,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.245,00 | Valor Pago: R$ 2.245,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1946/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 308/2021 | Nota de Empenho: 16963/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.840,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.840,00 | Valor Pago: R$ 12.840,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1945/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 212/2021 | Nota de Empenho: 16962/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1944/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 223/2021 | Nota de Empenho: 16961/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.400,00 | Valor Pago: R$ 2.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1943/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 16960/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.377,00 | Valor Pago: R$ 1.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1942/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 16959/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 720,00 | Valor Pago: R$ 720,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1941/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 216/2021 | Nota de Empenho: 16958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 777,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 777,00 | Valor Pago: R$ 777,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1940/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 16957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 12.987,00 | Valor Pago: R$ 12.987,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1939/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 16966/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1938/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 16965/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16220/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.000,00 | Valor Pago: R$ 26.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16221/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 286.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 286.000,00 | Valor Pago: R$ 286.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 16657/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.121.556,13 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.121.556,13 | Valor Pago: R$ 2.121.556,13 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 351/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 30/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 16153/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 735.500,00 | Valor Complementado: R$ 178.800,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 914.300,00 | Valor Pago: R$ 914.300,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 351/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 30/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 16152/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 876.348,25 | Valor Complementado: R$ 213.040,20 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.089.388,45 | Valor Pago: R$ 1.089.388,45 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16059/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 35.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.000,00 | Valor Pago: R$ 35.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16058/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 65.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 65.290,00 | Valor Pago: R$ 65.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1362/2021 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 29/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16057/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 111.185,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 111.185,00 | Valor Pago: R$ 111.185,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 14187/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1819/2021 | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 25/06/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Contrato nº 341/2021 | Nota de Empenho: 15479/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 472.320,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 472.320,00 | Valor Pago: R$ 472.320,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS VALOR: R$ 472.320,00. (CONTRATAÇÃO DE 7 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 1.920,00 + 12 dias de 3 leitos há R$ 1920,00) | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1846/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 22/06/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 15360/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.178,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.178,80 | Valor Pago: R$ 1.178,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1822/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 18/06/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 15140/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.000,00 | Valor Pago: R$ 208.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 547/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1671/2021 | ||
| Fornecedor: TAMARA SOBOTTKA PIERI | CNPJ/CPF: 10.882.705/0001-33 | |||
| Data: 17/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14962/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.989,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.989,00 | Valor Pago: R$ 1.989,00 |
| Destinação: PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DOS COMPUTADORES EM ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID-19. C 481 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 543/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1741/2021 | ||
| Fornecedor: ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA | CNPJ/CPF: 43.731.587/0003-83 | |||
| Data: 16/06/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.093,68 | Valor Complementado: R$ 112,00 | Valor Anulado: R$ 301,45 | Valor Liquidado: R$ 904,23 | Valor Pago: R$ 904,23 |
| Destinação: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA CONSULTOR EXTERNO DA CRUZ VERMELHA/ONU CONFORME OFÍCIO 034/2021 PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL QUANTO A SITUAÇÃO DO COVID 19, SR. SANDRO SCHMITZ DOS SANTOS CPF 628.459.770-34 . | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1665/2021 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 09/06/2021 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 14276/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.811,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.811,00 | Valor Pago: R$ 17.811,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 48/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1669/2021 | ||
| Fornecedor: VIVIANE SILVA RODRIGUES | CNPJ/CPF: 37.538.901/0001-41 | |||
| Data: 08/06/2021 | Prazo Contratutal: EM ATÉ 60 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 471/2020 | Nota de Empenho: 14275/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.520,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de aspirador de sangue, autoclave, balança antopométrica e demais itens, para atender a demanda de Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo o prazo de cada entrega em até 60 (sessenta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 47/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1662/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: URGENTE | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 393/2020 | Nota de Empenho: 14232/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 123.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 123.250,00 | Valor Pago: R$ 123.250,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada em serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e ambulância de suporte básico unidade medida por hora, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde, englobando pacientes que tem mobilidade reduzida, em consultas agendadas e cumprimento de Liminares Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1660/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 17/11/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 720/2020 | Nota de Empenho: 14231/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 180.027,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 180.027,17 | Valor Pago: R$ 180.027,17 |
| Destinação: Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14215/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 413.130,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 413.130,35 | Valor Pago: R$ 413.130,35 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14214/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 698.725,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 698.725,00 | Valor Pago: R$ 698.725,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 307/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 07/06/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 14213/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 499.992,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 499.992,90 | Valor Pago: R$ 499.992,90 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1641/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 02/06/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 13397/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 416.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 416.000,00 | Valor Pago: R$ 416.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1642/2021 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 31/05/2021 | Prazo Contratutal: 01 DIA | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 256/2021 | Nota de Empenho: 13318/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.811,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 7.652,14 | Valor Liquidado: R$ 10.158,86 | Valor Pago: R$ 10.158,86 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 28/05/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 13058/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 27/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12994/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.983.410,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.983.410,00 | Valor Pago: R$ 3.983.410,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 168/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 19/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 12209/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.043,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.043,00 | Valor Pago: R$ 3.043,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12160/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 104.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.250,00 | Valor Pago: R$ 104.250,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 12167/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.920.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.920.000,00 | Valor Pago: R$ 1.920.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1548/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 18/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 12166/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 89.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 89.500,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1540/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 17/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 12125/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 44.658,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 44.658,90 | Valor Pago: R$ 44.658,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1540/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 17/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 12124/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.318,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 33.318,10 | Valor Pago: R$ 33.318,10 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1484/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 12/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 11735/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 425,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 425,00 | Valor Pago: R$ 425,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1428/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 10319/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.800,00 | Valor Pago: R$ 16.800,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1427/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 10320/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1426/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 10321/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.602,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.602,00 | Valor Pago: R$ 9.602,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1425/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 10377/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1424/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 10376/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 54,60 | Valor Liquidado: R$ 13.595,40 | Valor Pago: R$ 13.595,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1423/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 10375/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1422/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 10374/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3,50 | Valor Liquidado: R$ 6.296,50 | Valor Pago: R$ 6.296,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1421/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 10373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 420,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 420,00 | Valor Pago: R$ 420,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1420/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 10372/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1419/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 10371/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10295/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 57.074,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 57.074,80 | Valor Pago: R$ 57.074,80 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10294/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.103.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.103.250,00 | Valor Pago: R$ 1.103.250,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 254/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 04/05/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 10293/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 367.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 367.750,00 | Valor Pago: R$ 367.750,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 143/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 10239/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.938,00 | Valor Pago: R$ 3.938,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 142/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 10238/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.938,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.938,00 | Valor Pago: R$ 3.938,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 367/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 27/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 10223/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.605,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.605,33 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 367/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 27/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 03/05/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 10224/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.457,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.457,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1321/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 10008/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 479,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 479,70 | Valor Pago: R$ 479,70 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1321/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 9560/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.033,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.033,20 | Valor Pago: R$ 1.033,20 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1298/2021 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 9592/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.300,00 | Valor Pago: R$ 13.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1298/2021 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 28/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 9593/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.300,00 | Valor Pago: R$ 13.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 26/04/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 9437/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 158/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 26/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9441/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.402,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.402,40 | Valor Pago: R$ 2.402,40 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 149/2021 | ||
| Fornecedor: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.250.965/0001-00 | |||
| Data: 22/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 367/2020 | Nota de Empenho: 9354/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 965,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 965,00 | Valor Pago: R$ 965,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1196/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9190/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.461,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.461,90 | Valor Pago: R$ 11.461,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1195/2021 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 9188/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 47.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 47.250,00 | Valor Pago: R$ 47.250,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1195/2021 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 9194/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 20.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.250,00 | Valor Pago: R$ 20.250,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1194/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 9158/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 757,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 757,35 | Valor Pago: R$ 757,35 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9187/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.790,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.790,00 | Valor Pago: R$ 18.790,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9186/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 59.266,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 23.018,90 | Valor Liquidado: R$ 36.248,00 | Valor Pago: R$ 36.248,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9191/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.790,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.790,00 | Valor Pago: R$ 18.790,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1193/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 9192/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 107.638,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 30.854,10 | Valor Liquidado: R$ 76.784,00 | Valor Pago: R$ 76.784,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1181/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9189/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1181/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 19/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 9193/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.015,00 | Valor Pago: R$ 15.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1216/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8984/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.986,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.986,10 | Valor Pago: R$ 3.986,10 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1216/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8983/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 213,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 213,90 | Valor Pago: R$ 213,90 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1192/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8986/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1192/2021 | ||
| Fornecedor: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA. | CNPJ/CPF: 57.365.116/0001-41 | |||
| Data: 16/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 636/2020 | Nota de Empenho: 8985/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 9/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 43/2021 | ||
| Fornecedor: J. A. DELFORNO & CIA. LTDA. | CNPJ/CPF: 05.323.512/0001-02 | |||
| Data: 15/04/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8780/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 49.480,00 | Valor Pago: R$ 49.480,00 |
| Destinação: Aquisição de jalecos, para uso na Educação Infantil, conforme protocolos sanitários de prevenção a Pandemia Covid-19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 289/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 95/2021 | ||
| Fornecedor: TORMEL ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.899.214/0001-77 | |||
| Data: 14/04/2021 | Prazo Contratutal: 15/04/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8684/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.570,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.570,00 | Valor Pago: R$ 7.570,00 |
| Destinação: READEQUAÇÃO DO POSTO PRIMARIO 150 KVA DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR. USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RESTABELECER O DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA CABINE PRIMÁRIA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 290/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 96/2021 | ||
| Fornecedor: TORMEL ENGENHARIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.899.214/0001-77 | |||
| Data: 14/04/2021 | Prazo Contratutal: 15/04/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8683/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.240,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.240,00 | Valor Pago: R$ 9.240,00 |
| Destinação: SERVIÇO GERAIS DE RFORMA DE TRANSFORMADOR DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR: 150 KVA , PRIMARIO 25 KV, SECUNDARIO 220/127V . USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RECUPERAR E IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 12/04/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.595.270,00 | Valor Complementado: R$ 80.060,00 | Valor Anulado: R$ 2.260,00 | Valor Liquidado: R$ 2.673.070,00 | Valor Pago: R$ 2.673.070,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 296/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 130/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 12/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.575,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.575,00 | Valor Pago: R$ 1.575,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para os atendimentos às Pessoas em Situação de Rua em nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 6 meses. OBS: Carater de Urgência. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 30/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 7546/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 855,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 855,00 | Valor Pago: R$ 855,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1175/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 7671/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1174/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 7669/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1158/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 7670/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.272,05 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 91,80 | Valor Liquidado: R$ 2.180,25 | Valor Pago: R$ 2.180,25 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1157/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 7672/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.270,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.270,00 | Valor Pago: R$ 10.270,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1156/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 7679/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 32.487,00 | Valor Pago: R$ 32.487,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1155/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 7673/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 7,00 | Valor Liquidado: R$ 6.993,00 | Valor Pago: R$ 6.993,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1154/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 7680/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 135.135,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 135.135,00 | Valor Pago: R$ 135.135,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1153/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 09/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 7681/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.200,00 | Valor Pago: R$ 16.200,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 183/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 08/04/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 637/2020 | Nota de Empenho: 7453/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 90.090,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 90.090,00 | Valor Pago: R$ 90.090,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 277/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 111/2021 | ||
| Fornecedor: GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 08.888.399/0001-09 | |||
| Data: 01/04/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.091,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.091,20 | Valor Pago: R$ 3.091,20 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social - Pop Rua, que frequentam o Centro de Referência Especializadode Assistência Social -CREAS, período aproximadamente 6 meses. (Devido a pandemia do Covid-19) CARATER DE URGÊNCIA PARA OS USUÁRIOS DO POP RUA. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1065/2021 | ||
| Fornecedor: SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | CNPJ/CPF: 29.234.886/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 17/11/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 720/2020 | Nota de Empenho: 7092/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 100.003,58 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 100.003,58 | Valor Pago: R$ 100.003,58 |
| Destinação: Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7004/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 435.048,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 435.048,25 | Valor Pago: R$ 435.048,25 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7003/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 809.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 809.050,00 | Valor Pago: R$ 809.050,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 177/2021 | ||
| Fornecedor: DZ7 COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 30.084.600/0001-46 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 188/2021 | Nota de Empenho: 7002/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 367.750,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 367.750,00 | Valor Pago: R$ 367.750,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1024/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 7072/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 637,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 637,00 | Valor Pago: R$ 637,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1024/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 7075/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.092,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.092,00 | Valor Pago: R$ 2.092,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 25/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 30/03/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 6820/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.956,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.956,00 | Valor Pago: R$ 3.956,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 937/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 29/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 6330/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.722,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.722,80 | Valor Pago: R$ 3.722,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 26/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 6263/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.940,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 27.940,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 983/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 25/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 6258/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 906,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 90,60 | Valor Liquidado: R$ 815,40 | Valor Pago: R$ 815,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 23/2021 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 23/03/2021 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 6/2021 | Nota de Empenho: 6129/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.956,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.956,00 | Valor Pago: R$ 3.956,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 957/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 6119/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.694,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 49.694,40 | Valor Pago: R$ 49.694,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 957/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 6118/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 93.693,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 93.693,60 | Valor Pago: R$ 93.693,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 956/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 6117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.600,00 | Valor Pago: R$ 12.600,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 955/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 22/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 6116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 32.400,00 | Valor Pago: R$ 32.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 937/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 19/03/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 5992/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.172,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.172,60 | Valor Pago: R$ 1.172,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 18/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 5933/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 928/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 5924/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 208.000,00 | Valor Pago: R$ 208.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA APARECIDA SALMEM | CNPJ/CPF: ***.356.468-** | |||
| Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5837/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 218/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 15/2021 | ||
| Fornecedor: SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF: 09.599.778/0001-33 | |||
| Data: 16/03/2021 | Prazo Contratutal: 30/11/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5812/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 970,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 970,92 | Valor Pago: R$ 970,92 |
| Destinação: Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao publico quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 838/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 5712/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.480,00 | Valor Pago: R$ 1.480,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 837/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 5711/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.530,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.530,00 | Valor Pago: R$ 1.530,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 836/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 43/2021 | Nota de Empenho: 5710/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 45.297,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 45.297,50 | Valor Pago: R$ 45.297,50 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5709/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.960,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.960,00 | Valor Pago: R$ 27.960,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5708/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 69.730,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 69.730,00 | Valor Pago: R$ 69.730,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 835/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5707/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.400,00 | Valor Pago: R$ 16.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 86/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 5570/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.716,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.716,60 | Valor Pago: R$ 4.716,60 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 823/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5642/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.672,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.672,00 | Valor Pago: R$ 3.672,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 822/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 5641/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 821/2021 | ||
| Fornecedor: NATULAB LABORATÓRIO S.A. | CNPJ/CPF: 02.456.955/0001-83 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 303/2020 | Nota de Empenho: 5639/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.500,00 | Valor Pago: R$ 9.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 820/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 5638/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 819/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 5637/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.536,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.536,00 | Valor Pago: R$ 8.536,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 818/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 5636/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 34.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 34.200,00 | Valor Pago: R$ 34.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 817/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 5635/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 26,00 | Valor Liquidado: R$ 25.974,00 | Valor Pago: R$ 25.974,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 816/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 5634/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.435,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 185,00 | Valor Liquidado: R$ 10.250,00 | Valor Pago: R$ 10.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 814/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 5627/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.600,00 | Valor Pago: R$ 1.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 809/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 5633/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 14.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.250,00 | Valor Pago: R$ 14.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 808/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 12/03/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 5629/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 11/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: | Nota de Empenho: 5507/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 27.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.500,00 | Valor Pago: R$ 27.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 184/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 17/2021 | ||
| Fornecedor: IPESIT INSTITUTO DE PESQUISA EM SOM, IMAGEM E TEXTO EIRELI | CNPJ/CPF: 08.594.510/0001-46 | |||
| Data: 05/03/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5069/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa para análise de imagens de gravação de possível irregularidade ocorrida em campanha de vacinação da COVID 19, onde uma enfermeira teria supostamente "falseado aplicação do imunizante em uma munícipe não identificada, conforme solicitação da Corregedoria Geral do Municipio. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 26/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 4307/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.004.044,13 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.004.044,13 | Valor Pago: R$ 6.004.044,13 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 26/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 4308/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.615,87 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.615,87 | Valor Pago: R$ 3.615,87 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 677/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 24/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 3630/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.560,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.560,00 | Valor Pago: R$ 5.560,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 22/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 3449/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 22.023,67 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.023,67 | Valor Pago: R$ 22.023,67 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 19/02/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 3373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 105/2021 | ||
| Fornecedor: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 11.786.306/0001-31 | |||
| Data: 18/02/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 671/2020 | Nota de Empenho: 3348/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 61.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 61.000,00 | Valor Pago: R$ 61.000,00 |
| Destinação: Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 52/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 67/2021 | ||
| Fornecedor: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 11.191.505/0001-05 | |||
| Data: 18/02/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 716/2020 | Nota de Empenho: 3345/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 868,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 868,80 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higiene, para uso nas Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 53/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 16/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 353/2020 | Nota de Empenho: 3200/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 126,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 126,00 | Valor Pago: R$ 126,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 551/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 3086/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 550/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 173/2020 | Nota de Empenho: 3087/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 549/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 3036/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 28.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 28.500,00 | Valor Pago: R$ 28.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 548/2021 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 3089/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.600,00 | Valor Pago: R$ 3.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 547/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 3085/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 498,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 498,00 | Valor Pago: R$ 498,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 546/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 3037/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 25.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 25.200,00 | Valor Pago: R$ 25.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 545/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 15/02/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 3084/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.480,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.480,00 | Valor Pago: R$ 1.480,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 528/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 11/02/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 2934/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 370,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 370,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 528/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 11/02/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 2928/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 798,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 798,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 74/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 55/2021 | ||
| Fornecedor: TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | CNPJ/CPF: 05.620.304/0001-75 | |||
| Data: 08/02/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2406/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.929,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.929,00 | Valor Pago: R$ 16.929,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19 ORÇAMENTO ANEXO. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 2267/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.440.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.440.000,00 | Valor Pago: R$ 1.440.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/02/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 2266/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 562.553,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 562.553,33 | Valor Pago: R$ 562.553,33 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS | CNPJ/CPF: 44.593.523/0002-45 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 741/2020 | Nota de Empenho: 2135/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 609.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 98.846,00 | Valor Liquidado: R$ 510.754,00 | Valor Pago: R$ 510.754,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 367/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 2118/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 99.715,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 99.715,00 | Valor Pago: R$ 99.715,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 367/2021 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 2119/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 140.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 140.140,00 | Valor Pago: R$ 140.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 365/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2051/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.672,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.672,00 | Valor Pago: R$ 3.672,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 364/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 2050/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 299,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 299,40 | Valor Pago: R$ 299,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 363/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 2049/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.800,00 | Valor Pago: R$ 4.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 362/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 2048/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.760,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.760,00 | Valor Pago: R$ 5.760,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 361/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 2115/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 52.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 13,00 | Valor Liquidado: R$ 51.987,00 | Valor Pago: R$ 51.987,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 360/2021 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 2046/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.700,00 | Valor Pago: R$ 11.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 359/2021 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 2047/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.764,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,40 | Valor Liquidado: R$ 9.762,60 | Valor Pago: R$ 9.762,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 358/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 2120/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 621,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 621,00 | Valor Pago: R$ 621,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 357/2021 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 2121/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.800,00 | Valor Pago: R$ 2.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 356/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 411/2020 | Nota de Empenho: 2123/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 235,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5,00 | Valor Liquidado: R$ 230,00 | Valor Pago: R$ 230,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender aos pacientes da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2124/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.600,00 | Valor Pago: R$ 1.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 355/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 2125/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.050,00 | Valor Pago: R$ 2.050,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 354/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 2122/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.980,00 | Valor Pago: R$ 8.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 353/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 45/2021 | Nota de Empenho: 2117/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 23.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 23.800,00 | Valor Pago: R$ 23.800,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 352/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 29/01/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 46/2021 | Nota de Empenho: 2116/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 41.040,00 | Valor Pago: R$ 41.040,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 72/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 299/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 25/01/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2020 | Nota de Empenho: 1164/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.823,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.823,00 | Valor Pago: R$ 26.823,00 |
| Destinação: Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 72/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 299/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 25/01/2021 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 660/2020 | Nota de Empenho: 1163/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.972,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.972,00 | Valor Pago: R$ 6.972,00 |
| Destinação: Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 1025/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 230.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 230.400,00 | Valor Pago: R$ 230.400,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 281/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 1099/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 89.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 89.500,00 | Valor Pago: R$ 89.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 193/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 22/01/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 1097/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 522,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 522,60 | Valor Pago: R$ 522,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 193/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 21/01/2021 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 726/2020 | Nota de Empenho: 928/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.720,95 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.720,95 | Valor Pago: R$ 1.720,95 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2094/2020 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 20/01/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: | Nota de Empenho: 821/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.000,00 | Valor Pago: R$ 11.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1/2021 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2/2021 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 11/01/2021 | Prazo Contratutal: 07 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 466/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400,00 | Valor Pago: R$ 5.400,00 |
| Destinação: PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES POSITIVOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19. O MEDICAMENTO FRACASSOU NO PREGÃO PRESENCIAL 97/2020. C 1 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/01/2021 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 46/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.780.456,98 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.780.456,98 | Valor Pago: R$ 1.780.456,98 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 26087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3504/2020 | ||
| Fornecedor: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS | CNPJ/CPF: 44.593.523/0002-45 | |||
| Data: 30/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 741/2020 | Nota de Empenho: 34979/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 696.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 696.000,00 | Valor Pago: R$ 696.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3527/2020 | ||
| Fornecedor: HOSPITAL SANTA IGNÊS S/C LTDA. | CNPJ/CPF: 44.732.469/0001-90 | |||
| Data: 22/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34895/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 228.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 228.600,00 | Valor Pago: R$ 228.600,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 44.732.469/0001-90 RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTA IGNES LDA VALOR: R$ 228.600,00. (CONTRATAÇÃO DE 3 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 2.540,00) OS LEITOS NÃO OCUPADOS SERÃO COBRADOS 70% DO VALOR DA DIÁRIA | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 27581/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, I, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3528/2020 | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 22/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Contrato nº 767/2020 | Nota de Empenho: 34894/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 288.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 288.000,00 | Valor Pago: R$ 288.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS VALOR: R$ 288.000,00. (CONTRATAÇÃO DE 5 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R4 1.920,00) | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3529/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 21/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 34886/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.421,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.421,82 | Valor Pago: R$ 11.421,82 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3529/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 21/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 34887/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 119.726,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 29.394,00 | Valor Liquidado: R$ 90.332,18 | Valor Pago: R$ 90.332,18 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3526/2020 | ||
| Fornecedor: CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI | CNPJ/CPF: 22.220.761/0001-91 | |||
| Data: 18/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34265/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 10.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO DE AREAS, EM FUNÇÃO DE INIBIR AGLOMERAÇÕES EM LOCAIS PUBLICOS, EM ATENÇÃO AO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO LOCAÇÃO DE CEM UNIDADES DE GRADIL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 27393/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 21.516.726/0001-51 | |||
| Data: 15/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34185/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3505/2020 | ||
| Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66 | |||
| Data: 11/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34170/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 46.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 46.200,00 | Valor Pago: R$ 46.200,00 |
| Destinação: PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO PARA COVID 19. C 947 | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER | CNPJ/CPF: 15.947.869/0001-15 | |||
| Data: 09/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34081/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33406/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 66.239,99 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 66.239,99 | Valor Pago: R$ 66.239,99 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33405/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 125.089,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 125.089,96 | Valor Pago: R$ 125.089,96 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: ULTRA INDAIÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | CNPJ/CPF: 27.488.959/0001-74 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33410/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.249,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.249,00 | Valor Pago: R$ 15.249,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: TIE TAPETE EIRELI | CNPJ/CPF: 10.261.012/0001-23 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33409/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 104.498,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 104.498,10 | Valor Pago: R$ 104.498,10 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | CNPJ/CPF: 02.573.131/0001-93 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33408/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 24.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.450,00 | Valor Pago: R$ 24.450,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | CNPJ/CPF: 02.573.131/0001-93 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33407/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 13.440,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.440,00 | Valor Pago: R$ 13.440,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Requisição: 360/2020 | ||
| Fornecedor: PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 23.849.153/0001-03 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33398/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.197,12 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.197,12 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 23.849.153/0001-03 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33403/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 19.952,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 19.952,00 | Valor Pago: R$ 19.952,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 30.546.510/0001-20 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33402/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 75.820,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 75.820,00 | Valor Pago: R$ 75.820,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 04.013.164/0001-04 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33401/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.392,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.392,00 | Valor Pago: R$ 15.392,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI | CNPJ/CPF: 21.347.742/0001-68 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33400/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 29.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.920,00 | Valor Pago: R$ 29.920,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 194/2020 | ||
| Fornecedor: J. J. SOUTO | CNPJ/CPF: 00.149.755/0001-52 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33397/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.663,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.663,04 | Valor Pago: R$ 3.663,04 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: J. J. SOUTO | CNPJ/CPF: 00.149.755/0001-52 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33396/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.036,68 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.036,68 | Valor Pago: R$ 5.036,68 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33395/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.359,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.359,00 | Valor Pago: R$ 7.359,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 36/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 331/2020 | ||
| Fornecedor: FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 12.762.510/0001-85 | |||
| Data: 08/12/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33404/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 50.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 50.200,00 | Valor Pago: R$ 50.200,00 |
| Destinação: Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21582/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KAREN CRISTINA FIGUEIRA | CNPJ/CPF: ***.485.238-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33379/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26551/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.743.528-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33377/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26556/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROSELY ALVES DA SILVA CARDOSO | CNPJ/CPF: ***.295.928-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33376/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26147/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER SEBASTIAO | CNPJ/CPF: ***.156.418-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33375/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26126/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VANDERSON WILLIAN ALMEIDA FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.040.408-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33374/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26134/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: TATIANE MENDES CARVALHO | CNPJ/CPF: 34.780.065/0001-19 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33373/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26086/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SUZANE MAIRA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.132.938-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33372/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26108/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33371/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26142/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SIDNEY BEDIN | CNPJ/CPF: ***.923.648-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33370/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26077/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RUBIA UCHIDA | CNPJ/CPF: ***.642.398-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33369/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26169/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RUBENS DE ALMEIDA PRADO | CNPJ/CPF: ***.267.468-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33368/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26136/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.870.138-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33367/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26173/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RICARDO HENRIQUE REIS | CNPJ/CPF: ***.224.628-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33366/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26125/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.504.738-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33365/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26133/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL BRIENZA DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: ***.549.408-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33364/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26105/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDERSON COSTA CAMARGO | CNPJ/CPF: ***.544.788-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33363/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26139/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS | CNPJ/CPF: ***.825.388-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33362/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26078/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULA DIAS SOBRINHO | CNPJ/CPF: ***.335.338-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33361/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26183/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: MYLENE MATHIAS FERRACINI | CNPJ/CPF: ***.763.928-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33360/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26161/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MONICA AVILA DOMINGUES | CNPJ/CPF: ***.089.328-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33358/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26176/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MILTON FERNANDO COGO | CNPJ/CPF: ***.104.268-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33357/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26138/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MICHEL MICHEL DE PAULA | CNPJ/CPF: ***.664.548-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33356/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26155/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MAYCON CESARIO | CNPJ/CPF: ***.935.608-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33355/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26102/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MATHEUS CATELANI | CNPJ/CPF: ***.212.458-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33354/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26089/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARISA BOZOLLA SANTOS BOTTARO | CNPJ/CPF: ***.893.718-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33353/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26182/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARIA JOSE PINTON MAINARDI | CNPJ/CPF: ***.641.578-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33352/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26558/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: IRENE TAMAE IZUMI WATANABE | CNPJ/CPF: ***.584.348-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33351/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26550/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDERSON FERNANDO TERRINI | CNPJ/CPF: ***.903.878-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33350/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26544/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA | CNPJ/CPF: ***.116.698-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33349/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26549/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.640.346-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33348/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26549/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GUILHERME AUGUSTO FAVERO BARBOTI | CNPJ/CPF: ***.602.938-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33347/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26548/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JESSICA MICHELLE SILVESTRE PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.308.328-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33346/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26553/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUCIANO PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.816.178-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33345/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26552/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.372.528-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33344/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26554/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENE DIOGO MAINARDI | CNPJ/CPF: ***.343.518-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33343/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26545/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VALGERIO ADRIANI GIANOTTO | CNPJ/CPF: ***.192.508-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33342/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS FRANCISCO VIANNA | CNPJ/CPF: ***.949.088-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33341/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26152/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS BRUNO GODOY | CNPJ/CPF: ***.332.308-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33340/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26171/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIO SAPUPO MOSSA | CNPJ/CPF: ***.426.428-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33339/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26101/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIA APARECIDA AVILA | CNPJ/CPF: ***.039.988-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33338/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26093/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA AIRES LORENA | CNPJ/CPF: ***.420.608-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33337/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26071/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIZ ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.724.578-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33336/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26099/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIS OTAVIO REZENDE | CNPJ/CPF: ***.815.068-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33335/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26148/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LEANDRO DE CAMARGO PRATA | CNPJ/CPF: ***.017.728-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33334/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26120/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LEONARDO BRUNO MINHONI | CNPJ/CPF: ***.527.138-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33333/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26163/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KATIANE DO AMARAL SANTANA | CNPJ/CPF: ***.598.338-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33332/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26178/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: IZAEL FELIX | CNPJ/CPF: ***.493.838-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33331/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26153/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ISAIAS LUCAS MENDES | CNPJ/CPF: ***.732.818-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33330/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26073/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.707.088-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33329/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26117/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850 | CNPJ/CPF: 23.494.379/0001-39 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33328/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26145/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GEILSON DOS SANTOS BRITO | CNPJ/CPF: 30.478.709/0001-68 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33327/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26149/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL PELLEGRINI RODRIGUES | CNPJ/CPF: ***.789.738-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33326/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26132/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL FERNANDO MARTINS DE SA | CNPJ/CPF: ***.309.208-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33325/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26079/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO VERGEL FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.776.558-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33324/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26180/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO LOPES GARCIA | CNPJ/CPF: ***.077.798-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33323/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26166/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO | CNPJ/CPF: ***.006.478-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33322/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 56130/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: EMILYN MARTINS COSTA | CNPJ/CPF: ***.009.148-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33321/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26095/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | CNPJ/CPF: 30.706.395/0001-03 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33320/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26177/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: EDUARDO FONTAN AMADO | CNPJ/CPF: ***.697.177-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33319/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNO DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.545.928-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33318/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26074/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ FEITOSA DIORIO | CNPJ/CPF: ***.164.908-** | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33317/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26407/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANA FLÁVIA AMBRÓSIO | CNPJ/CPF: 26.276.413/0001-97 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33316/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26167/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ERIKA SUIAMA MARCONDES ME | CNPJ/CPF: 35.247.483/0001-08 | |||
| Data: 07/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33315/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/12/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 32848/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.202.626,02 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.202.626,02 | Valor Pago: R$ 2.202.626,02 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1028/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3508/2020 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 03/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32850/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.680,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.680,00 | Valor Pago: R$ 1.680,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA AVISO DE RISCO COVID NOS LOCAIS DE ALGOMERAÇÃO - CENTRO E COMÉRCIOS. G 106 DEVIDO A MUDANÇA PARA RESTRIÇÃO DE FAIXA AMARELA | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25412/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 08AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS KIMURA | CNPJ/CPF: ***.154.138-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32783/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26150/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DIEGO RODRIGO DA SILVA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.325.278-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32780/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26090/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALEXANDRE BALABEM | CNPJ/CPF: ***.600.478-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32779/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26175/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CESAR JUNIOR DA SILVA ANTONIO | CNPJ/CPF: ***.247.288-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32778/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25436/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA NATASHA FRARI | CNPJ/CPF: ***.252.278-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32777/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26184/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTINA DE MELO SIMIONATO | CNPJ/CPF: ***.450.498-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32776/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26118/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | CNPJ/CPF: 30.845.124/0001-39 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32781/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26143/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO PARISOTTO | CNPJ/CPF: ***.444.878-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32775/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26076/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.429.578-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32796/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26162/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAMILA MARIA AURELIANO | CNPJ/CPF: ***.820.018-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32798/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26181/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA EDUVIRGES DE OLIVEIRA BRAZ | CNPJ/CPF: ***.142.358-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32795/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26164/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO JOSE DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.530.588-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32794/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26137/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALESSANDRO FERREIRA JULIAO | CNPJ/CPF: ***.285.938-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32788/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26146/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AMANDA FELIPPE DA SILVA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.679.648-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32789/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26135/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO | CNPJ/CPF: 36.670.665/0001-50 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32791/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26104/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CASSIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.314.678-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32790/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26075/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAIO SIMIONI PERES | CNPJ/CPF: ***.435.238-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32792/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 26140/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CAUE JANINI COSTA | CNPJ/CPF: ***.448.778-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32793/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25423/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 08AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAELA SANTOS DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.673.648-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32782/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25434/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO PINTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.087.518-** | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32784/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25409/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32785/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25429/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIO DOS SANTOS 33594991822 | CNPJ/CPF: 22.671.418/0001-63 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32786/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25432/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULA ZANINELLO MIYAMURA | CNPJ/CPF: 34.496.601/0001-59 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32787/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25427/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 09AB/2020 | ||
| Fornecedor: RINALDO RODRIGUES PENTEADO | CNPJ/CPF: 23.714.930/0001-02 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32797/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3502/2020 | ||
| Fornecedor: AH DA S MORAES | CNPJ/CPF: 02.437.839/0001-17 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 403/2020 | Nota de Empenho: 32802/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.620,00 | Valor Pago: R$ 2.620,00 |
| Destinação: Aquisição de cartuchos de tinta e toner, originais do fabricante da impressora ou por eles certificados, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3433/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 02/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 517/2020 | Nota de Empenho: 32825/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 510,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 510,00 | Valor Pago: R$ 510,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32161/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.863,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.863,20 | Valor Pago: R$ 14.863,20 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32164/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 24.880,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.880,92 | Valor Pago: R$ 24.880,92 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32218/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.758,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.758,00 | Valor Pago: R$ 3.758,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3503/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 32217/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.226,88 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.226,88 | Valor Pago: R$ 21.226,88 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1023/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3297/2020 | ||
| Fornecedor: WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 13.370.867/0001-80 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 32140/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.700,00 | Valor Pago: R$ 4.700,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA COLETA DE MATERIAL LABORATORIAL RT PCR -COVID G 65 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3459/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 32159/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.800,00 | Valor Pago: R$ 16.800,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3458/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 01/12/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 634/2020 | Nota de Empenho: 32160/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 44.620,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 36.852,30 | Valor Liquidado: R$ 7.767,70 | Valor Pago: R$ 7.767,70 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 310/2020 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 32018/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.309,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.309,00 | Valor Pago: R$ 1.309,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3362/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 32005/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.830,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.830,00 | Valor Pago: R$ 9.830,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3361/2020 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 613/2020 | Nota de Empenho: 32020/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 76.186,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 27,30 | Valor Liquidado: R$ 76.159,20 | Valor Pago: R$ 76.159,20 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3360/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 32006/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 35.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.520,00 | Valor Pago: R$ 35.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3359/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 32007/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.080,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.080,00 | Valor Pago: R$ 11.080,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3358/2020 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 32008/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3357/2020 | ||
| Fornecedor: NATULAB LABORATÓRIO S.A. | CNPJ/CPF: 02.456.955/0001-83 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 303/2020 | Nota de Empenho: 32009/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.150,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.150,00 | Valor Pago: R$ 16.150,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3356/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 621/2020 | Nota de Empenho: 32010/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.250,00 | Valor Pago: R$ 2.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3355/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 32011/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.763,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.763,00 | Valor Pago: R$ 6.763,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3354/2020 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 32014/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,20 | Valor Liquidado: R$ 4.798,80 | Valor Pago: R$ 4.798,80 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3353/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 32012/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.800,00 | Valor Pago: R$ 22.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3352/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 32013/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.474,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.474,00 | Valor Pago: R$ 8.474,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3351/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 30/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 32004/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.800,00 | Valor Pago: R$ 1.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 309/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31503/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.776,55 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 169,14 | Valor Liquidado: R$ 10.607,41 | Valor Pago: R$ 10.607,41 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 309/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31501/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 119.800,00 | Valor Complementado: R$ 65,59 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 119.865,59 | Valor Pago: R$ 119.865,59 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 308/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31500/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 53.401,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 53.401,92 | Valor Pago: R$ 53.401,92 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 308/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 31502/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 308.964,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 308.964,00 | Valor Pago: R$ 308.964,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25200/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: THIARA PALMIERI SANTANA | CNPJ/CPF: ***.743.698-** | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31433/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25101/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA | CNPJ/CPF: ***.961.578-** | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31434/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25099/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.329.568-** | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31435/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25124/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL ZATARIN LAURENCIANO | CNPJ/CPF: ***.457.838-** | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31432/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25185/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: EUCRISIO VENCESLAU DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.160.098-** | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31431/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3440/2020 | ||
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 525/2020 | Nota de Empenho: 31948/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.116,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.116,00 | Valor Pago: R$ 6.116,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3439/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 524/2020 | Nota de Empenho: 31949/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.192,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.192,00 | Valor Pago: R$ 7.192,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3438/2020 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 519/2020 | Nota de Empenho: 31950/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.200,00 | Valor Pago: R$ 4.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3437/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 31951/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.870,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.870,00 | Valor Pago: R$ 10.870,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3437/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 532/2020 | Nota de Empenho: 31952/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.050,00 | Valor Pago: R$ 2.050,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3436/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 31953/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.550,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.550,00 | Valor Pago: R$ 2.550,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3435/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 518/2020 | Nota de Empenho: 31954/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.763,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.763,00 | Valor Pago: R$ 10.763,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3434/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 27/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 31955/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 915,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 915,00 | Valor Pago: R$ 915,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3431/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 26/11/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 31408/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 268.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 268.500,00 | Valor Pago: R$ 268.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 31389/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.100.000,00 | Valor Pago: R$ 1.100.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25096/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: HELLEN DIAS MIZAEL | CNPJ/CPF: ***.405.518-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31326/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25081/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROQUE PIRES DE AVILA JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.963.468-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31325/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25184/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIO AUGUSTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.508.098-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31324/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25230/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: HUGO RENATO DE LIMA | CNPJ/CPF: ***.769.208-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31323/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25022/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: UBIRAJARA CARDOSO TOLEDO | CNPJ/CPF: ***.243.748-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31322/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25037/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: RODOLFO RIGONI RONDON | CNPJ/CPF: ***.906.018-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31321/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25069/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MONICA CAROLINA PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.027.008-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31320/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25046/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: VEREDIANA BEATRIZ ZURITA | CNPJ/CPF: ***.282.228-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31319/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25105/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE | CNPJ/CPF: ***.779.838-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31318/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25227/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CR DA SILVA FORTE COMUNICACOES | CNPJ/CPF: 36.043.393/0001-68 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31317/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25059/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAELA VALEZIN | CNPJ/CPF: ***.186.838-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31316/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25204/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO FERRAZ DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.715.348-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31315/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25071/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: NATSA GONÇALVES | CNPJ/CPF: ***.303.850-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31314/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25231/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RODRIGO RAMALHO DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.826.948-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31313/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25213/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MICHELE CRISTINA DE AGOSTINI | CNPJ/CPF: ***.285.458-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31312/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25039/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ELAINE APARECIDA PINHOTI | CNPJ/CPF: ***.871.498-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31311/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25038/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENAN LORIM ANTONIETTO | CNPJ/CPF: 36.981.342/0001-87 | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31310/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25160/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO JOSE BOAVENTURA | CNPJ/CPF: ***.625.738-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31309/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25103/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCUS VINICIUS MAZIERI CAMPO | CNPJ/CPF: ***.871.328-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31308/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25152/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MAURO EDUARDO PERES | CNPJ/CPF: ***.415.288-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31307/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25025/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANA FERFOLHA DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.117.858-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31306/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25150/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIELA MACEDO FONTES | CNPJ/CPF: ***.211.318-** | |||
| Data: 25/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31305/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25217/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KLEBER SILVA ARAUJO COSTA | CNPJ/CPF: ***.365.038-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31297/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25158/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AFONSO ALVES TORRES NETO | CNPJ/CPF: ***.673.575-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31296/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25154/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 21.584.281/0001-47 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31295/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25109/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.525.328-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31298/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25218/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KELI CATARINA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.673.678-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31299/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25162/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: KARINA SANTOS FERREIRA BARROS | CNPJ/CPF: ***.554.398-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31300/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25117/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK | CNPJ/CPF: ***.780.198-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31301/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25216/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171952806 | CNPJ/CPF: 37.043.942/0001-67 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31292/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25118/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.149.788-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31293/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25100/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.728.417-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31291/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25051/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDA FACCIN | CNPJ/CPF: ***.665.858-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31290/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25104/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANNA HERRERA | CNPJ/CPF: ***.182.568-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31289/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25041/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOSE PAUSER | CNPJ/CPF: ***.883.608-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31288/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25030/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOSE AIRTON PARRA SOBREIRA | CNPJ/CPF: ***.814.688-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31281/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25068/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ISLANE OLIVEIRA ALMEIDA | CNPJ/CPF: ***.462.318-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31276/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25056/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 41812985827 | CNPJ/CPF: 23.461.089/0001-99 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31294/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25195/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANI REBONATO EVANGELISTA | CNPJ/CPF: ***.895.388-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31275/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25067/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: GABRIEL AMBIEL FACCIOLI | CNPJ/CPF: ***.762.338-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31274/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25119/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER | CNPJ/CPF: ***.228.388-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31270/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25223/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JESSICA CORREA DE AQUINO | CNPJ/CPF: ***.903.391-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31277/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25060/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: KELLY CRISTINA AMARAL | CNPJ/CPF: ***.488.158-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31280/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25072/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: KALEU DE PAULA SOARES ALVES | CNPJ/CPF: ***.320.588-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31272/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25226/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RONALDO GOMES DE LIMA | CNPJ/CPF: ***.433.228-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31278/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25211/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO SILVA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.483.146-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31271/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25116/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO MADEIRA LAMAS | CNPJ/CPF: ***.510.428-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31279/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25215/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.191.468-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31273/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25040/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 04AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO SAEZ | CNPJ/CPF: ***.216.878-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31269/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25121/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOAO VICTOR AURELIANO SOARES | CNPJ/CPF: ***.347.468-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31227/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25201/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUCIANO TEIXEIRA SANTOS | CNPJ/CPF: ***.185.488-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31225/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25066/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL | CNPJ/CPF: ***.642.928-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31226/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25188/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JOA MARIO CORREIA BARREIRA | CNPJ/CPF: ***.422.398-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31224/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25183/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FÁBIO LEONEL | CNPJ/CPF: ***.616.638-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31223/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25212/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JAILTON ALVES DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.815.888-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31222/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25102/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: KAREN DI PINO EWEL ME | CNPJ/CPF: 11.269.666/0001-66 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31219/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25220/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA -ME | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31218/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25122/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: GUILHERME HENRIQUE WITTCHIND | CNPJ/CPF: ***.337.858-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31217/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25089/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: ***.617.058-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31220/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25114/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ISAAC MIRANDA DAS NEVES | CNPJ/CPF: ***.179.128-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31221/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25078/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 83491589053 | CNPJ/CPF: 37.303.926/0001-66 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31216/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25221/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIO ARMANDO LOPES GARCIA | CNPJ/CPF: 34.450.078/0001-20 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31209/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25082/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.810.498-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31210/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25207/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: DOUGLAS SOUZA LIRA | CNPJ/CPF: ***.559.568-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31215/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25159/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCELO GOMES POLIDORIO | CNPJ/CPF: ***.439.328-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31214/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25182/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNO BLANCO GUEDES | CNPJ/CPF: ***.290.408-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31213/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25225/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUIZ THOME DA FONSECA FILHO | CNPJ/CPF: ***.585.858-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31211/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25052/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUCAS DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.842.708-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31212/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25106/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA DA SILVA ALICE | CNPJ/CPF: ***.940.133-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31198/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25098/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: WALTER CALDEIRA | CNPJ/CPF: ***.291.538-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31199/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25097/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER DOS SANTOS LOPES | CNPJ/CPF: ***.930.797-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31200/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25157/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31201/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25087/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SERGIO RIBEIRO SOARES SEBASTIAO JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.799.358-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31197/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25219/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAELA SILVA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.388.098-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31207/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25202/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: Rene Monsanto | CNPJ/CPF: ***.523.258-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31206/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25208/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENAN DE ANGELI LIMA | CNPJ/CPF: ***.254.858-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31203/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25047/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: FILIPE AUGUSTO DE SIQUEIRA FRANÇA | CNPJ/CPF: ***.794.488-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31204/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25034/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: IARA TEDESCHI NOVAIS | CNPJ/CPF: ***.368.418-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31205/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25079/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VANESSA HAYASHI | CNPJ/CPF: ***.740.248-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31195/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25209/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR LUIZ GASSER | CNPJ/CPF: 29.095.019/0001-40 | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31196/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25009/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.213.518-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31202/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25020/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: LUANA LIMA DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.519.704-** | |||
| Data: 24/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31208/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25155/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: LIVIA CRISTINA DE BARROS BRITO | CNPJ/CPF: ***.013.868-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31184/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25222/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AVELINO ANTONIO CAMARGO PRATA | CNPJ/CPF: ***.871.928-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31174/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25102/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880 | CNPJ/CPF: 32.127.455/0001-69 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31175/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25153/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.395.328-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31176/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25163/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALEXANDRE VALENTIN CANAZIN ALVES | CNPJ/CPF: ***.635.538-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31178/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25224/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALICE TEDESCHI | CNPJ/CPF: ***.102.768-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31179/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25083/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: AGNALDO OLEGARIO DE ARAUJO | CNPJ/CPF: ***.699.708-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31181/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25187/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADILIO SANTOS DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.817.335-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31180/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25186/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADAO PEDROSO DE MORAIS | CNPJ/CPF: ***.281.798-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31182/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25113/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.691.508-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31164/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25111/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA ME | CNPJ/CPF: 31.030.842/0001-10 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31162/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25008/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL DA S. PEREIRA | CNPJ/CPF: ***.181.688-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31163/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25074/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: RAFAEL RE BAPTISTA DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.589.448-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31167/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25073/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: RENATO DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.406.781-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31168/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 2.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25049/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ROBSON SENNE DOS SANTOS | CNPJ/CPF: ***.545.188-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31169/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25054/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: SACHA KENZO UEDA 13766854852 | CNPJ/CPF: 38.014.595/0001-07 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31170/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25070/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: SANDRO RODRIGUES DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.282.668-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31171/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25088/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31172/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25108/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CARLOS EDUARDO COSTA WOHL | CNPJ/CPF: 30.893.415/0001-00 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31173/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25043/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 05AB/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNO BRITO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.559.288-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31161/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.136,59 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.136,59 | Valor Pago: R$ 5.136,59 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25123/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: TERESA CRISTINA GNECCO | CNPJ/CPF: ***.537.398-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31160/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25014/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02/AB/2020 | ||
| Fornecedor: MARCIA MOTTA AMELOTTI | CNPJ/CPF: ***.720.338-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31157/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25085/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO | CNPJ/CPF: ***.607.758-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31165/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25076/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 01AB/2020 | ||
| Fornecedor: CARLOS ROGERIO BROLO | CNPJ/CPF: ***.077.178-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31155/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25075/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANNA LOPES PELLIZARI | CNPJ/CPF: ***.325.448-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31156/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25048/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: FELIPE DE SOUZA GOMES | CNPJ/CPF: ***.122.908-** | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31153/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25057/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 06AB/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL CARDOSO 137897658 | CNPJ/CPF: 13.508.624/0001-66 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31154/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.000,00 | Valor Pago: R$ 2.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21887/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CASA DE CHA E ARTE INDAIATUBA LTDA ME | CNPJ/CPF: 31.030.842/0001-10 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31187/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22081/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: G.T. TEATRO LTDA-ME | CNPJ/CPF: 22.143.511/0001-03 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31188/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21588/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VERONICA ALICE THOMAZETO 33210154805 | CNPJ/CPF: 21.279.094/0001-50 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31189/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21585/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME | CNPJ/CPF: 22.604.769/0001-51 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31190/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21589/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ESTUDIO EM CENA - DANCA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 09.045.119/0001-55 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31191/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.000,00 | Valor Pago: R$ 21.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21889/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GALPAO 1 ACADEMIA DE DANCA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 58.393.646/0001-66 | |||
| Data: 23/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31192/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25036/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ALEX FLAVIO GUIMARÃES | CNPJ/CPF: ***.037.118-** | |||
| Data: 20/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30988/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25010/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANO ZECHINI DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.913.038-** | |||
| Data: 20/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30987/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 25027/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 03AB/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANA MARIA FERREIRA IDA | CNPJ/CPF: ***.294.778-** | |||
| Data: 20/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30986/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.000,00 | Valor Pago: R$ 5.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 390/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 19/11/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 30838/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.253,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.253,00 | Valor Pago: R$ 1.253,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3202/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 173/2020 | Nota de Empenho: 30454/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.300,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.300,00 | Valor Pago: R$ 6.300,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3201/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 30453/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.700,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.700,00 | Valor Pago: R$ 2.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3200/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 30452/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.000,00 | Valor Pago: R$ 14.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3199/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 30451/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.340,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.340,00 | Valor Pago: R$ 11.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3179/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 16/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 30430/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.022,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.022,00 | Valor Pago: R$ 22.022,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 964/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 284/2020 | ||
| Fornecedor: BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | CNPJ/CPF: 25.079.301/0001-83 | |||
| Data: 13/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30394/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.967,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.967,50 | Valor Pago: R$ 12.967,50 |
| Destinação: Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID- 19, conforme a Portaria MC nº 378/2020. Locais a ser utilizados as barreiras de proteção: CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria. - 65 mesa de atendimentos | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 362/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 13/11/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 30385/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.222,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.222,00 | Valor Pago: R$ 3.222,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 71/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2716/2020 | ||
| Fornecedor: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA. | CNPJ/CPF: 04.522.343/0001-77 | |||
| Data: 12/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30283/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.348,93 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.348,93 | Valor Pago: R$ 12.348,93 |
| Destinação: Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 71/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2716/2020 | ||
| Fornecedor: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA. | CNPJ/CPF: 04.522.343/0001-77 | |||
| Data: 12/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30282/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.651,07 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.651,07 | Valor Pago: R$ 8.651,07 |
| Destinação: Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22367/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO | CNPJ/CPF: ***.707.438-** | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30194/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21892/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | CNPJ/CPF: ***.728.417-** | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30192/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22365 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO | CNPJ/CPF: ***.508.981-** | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30193/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 23381/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: EDUARDO DE AVELAR SOARES | CNPJ/CPF: 11.137.634/0001-07 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30195/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3157/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 30185/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 45.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 45.000,00 | Valor Pago: R$ 45.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3157/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 646/2020 | Nota de Empenho: 30186/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 45.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 45.000,00 | Valor Pago: R$ 45.000,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3156/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 644/2020 | Nota de Empenho: 30187/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.800,00 | Valor Pago: R$ 4.800,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30183/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.879,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.879,00 | Valor Pago: R$ 1.879,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30184/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 335.165,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 335.165,00 | Valor Pago: R$ 335.165,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30188/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.879,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.879,00 | Valor Pago: R$ 1.879,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3155/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 638/2020 | Nota de Empenho: 30189/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 335.165,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 335.165,00 | Valor Pago: R$ 335.165,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3145/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 11/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 30181/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 40.040,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 40.040,00 | Valor Pago: R$ 40.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21905/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CARMEN AJALA | CNPJ/CPF: ***.983.938-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30110/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22212/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VANIA CAMARGOS FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.616.646-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30109/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24245/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLÁVIO LUIS SILVA 22325844889 | CNPJ/CPF: 12.743.807/0001-01 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30111/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24250/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30112/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24245/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FÁBIO DE ALMEIDA PIMENTA 36132627898 | CNPJ/CPF: 21.100.538/0001-48 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30113/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24241/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819 | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30134/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24239/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT | CNPJ/CPF: 38.311.110/0001-47 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30135/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 32/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3154/2020 | ||
| Fornecedor: IRINEU VALENTIM TONELOTTO -ME | CNPJ/CPF: 26.690.808/0001-31 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 396/2020 | Nota de Empenho: 30148/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.852,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.852,00 | Valor Pago: R$ 1.852,00 |
| Destinação: Aquisição de termômetro, óculos de proteção, protetor solar e materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20(vinte) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24247/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: WILLIAN FERNANDO LOURENÇÃO | CNPJ/CPF: ***.087.138-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30062/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24240/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: ***.616.078-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30060/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24235/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO ROBERTO GOMES | CNPJ/CPF: ***.113.238-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30071/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24234/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: KENIA MARLI DE ANGELI | CNPJ/CPF: ***.190.098-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30070/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24236/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: ELISA DE JESUS FACCIN | CNPJ/CPF: ***.786.298-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30073/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24237/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: GELSON MINERVINO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.493.628-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30074/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24233/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 02AB/2020 | ||
| Fornecedor: BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL | CNPJ/CPF: ***.276.068-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30069/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.000,00 | Valor Pago: R$ 20.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24248/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA PIRES TISO DE MELO | CNPJ/CPF: ***.019.808-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30063/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24238/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: MOACIR ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.991.038-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30064/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24249/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: JULIANA DE JESUS GONÇALVES RODRIGUES | CNPJ/CPF: ***.036.048-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30061/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.000,00 | Valor Pago: R$ 12.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24246/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FLÁVIO LUIS SILVA | CNPJ/CPF: ***.258.448-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30066/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24245/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: FABIO DE ALMEIDA PIMENTA | CNPJ/CPF: ***.326.278-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30067/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24241/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI | CNPJ/CPF: ***.452.998-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30068/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 24239/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: EDITAL Nº 07AB/2020 | ||
| Fornecedor: AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT | CNPJ/CPF: ***.680.698-** | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30065/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22366/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS | CNPJ/CPF: 49.535.396/0001-60 | |||
| Data: 10/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 30059/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.000,00 | Valor Pago: R$ 3.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22366/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS | CNPJ/CPF: 49.535.396/0001-60 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29575/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 23381/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: EDUARDO DE AVELAR SOARES | CNPJ/CPF: 11.137.634/0001-07 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29569/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21583/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: A.A. DA SILVA EVENTOS - ME | CNPJ/CPF: 05.242.056/0001-76 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29570/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21906/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PUBLISON RECORD E EDITORA MUSICAL LTDA | CNPJ/CPF: 04.057.558/0001-64 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29571/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22082/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS -ME | CNPJ/CPF: 12.807.261/0001-05 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29572/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21905/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CARMEN AJALA | CNPJ/CPF: ***.983.938-** | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29574/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22462/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KENIA MARLI DE ANGELI 11919009833 | CNPJ/CPF: 27.284.148/0001-51 | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29573/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 22212/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VANIA CAMARGOS FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.616.646-** | |||
| Data: 09/11/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29576/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 9.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 955/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3042/2020 | ||
| Fornecedor: BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 03.938.196/0001-58 | |||
| Data: 06/11/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29015/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.107,91 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 8.107,91 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792 É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 955/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3042/2020 | ||
| Fornecedor: BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 03.938.196/0001-58 | |||
| Data: 06/11/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29014/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 281,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 281,25 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792 É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3046/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 04/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 28351/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 160.160,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 160.160,00 | Valor Pago: R$ 160.160,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3045/2020 | ||
| Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | CNPJ/CPF: 09.053.134/0002-26 | |||
| Data: 04/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 421/2020 | Nota de Empenho: 28350/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 23.046,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 23.046,00 | Valor Pago: R$ 23.046,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3046/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 03/11/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 28269/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 19.943,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 19.943,00 | Valor Pago: R$ 19.943,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3033/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 173/2020 | Nota de Empenho: 28197/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.500,00 | Valor Pago: R$ 4.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3032/2020 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 334/2020 | Nota de Empenho: 28195/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.150,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.150,00 | Valor Pago: R$ 3.150,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3031/2020 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 327/2020 | Nota de Empenho: 28196/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 2,40 | Valor Liquidado: R$ 2.397,60 | Valor Pago: R$ 2.397,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3030/2020 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 323/2020 | Nota de Empenho: 28202/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.250,00 | Valor Pago: R$ 14.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 939/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2972/2020 | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28209/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.375,00 | Valor Liquidado: R$ 1.125,00 | Valor Pago: R$ 1.125,00 |
| Destinação: TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19. DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO DE 2 MESES. A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE. HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00 HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30 HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30 RESERVA FINANCEIRA COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM ABRIL DE 2020 REQUISIÇÃO 1172/2020- MÉDIA MENSAL R$ 1682,10 R-267 A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3029/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 328/2020 | Nota de Empenho: 28205/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.336,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.336,00 | Valor Pago: R$ 9.336,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3028/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 325/2020 | Nota de Empenho: 28204/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.500,00 | Valor Pago: R$ 22.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3027/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 335/2020 | Nota de Empenho: 28203/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.520,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.520,00 | Valor Pago: R$ 11.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3026/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 329/2020 | Nota de Empenho: 28199/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.120,00 | Valor Pago: R$ 18.120,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3023/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 28200/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.450,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1,40 | Valor Liquidado: R$ 2.448,60 | Valor Pago: R$ 2.448,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3022/2020 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 332/2020 | Nota de Empenho: 28201/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.407,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.407,50 | Valor Pago: R$ 4.407,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 110/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3021/2020 | ||
| Fornecedor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 65.817.900/0001-71 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 842/2019 | Nota de Empenho: 28198/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 22.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 22.950,00 | Valor Pago: R$ 22.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 62/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 495/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Contrato nº 651/2020 | Nota de Empenho: 27504/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.909.560,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.909.560,10 | Valor Pago: R$ 1.909.560,10 |
| Destinação: Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 62/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 495/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Contrato nº 651/2020 | Nota de Empenho: 27503/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 695.093,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 20.250,00 | Valor Liquidado: R$ 674.843,00 | Valor Pago: R$ 674.843,00 |
| Destinação: Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 62/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 495/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Contrato nº 651/2020 | Nota de Empenho: 27502/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.545.596,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.545.596,90 | Valor Pago: R$ 2.545.596,90 |
| Destinação: Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21891/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER | CNPJ/CPF: 15.947.869/0001-15 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27438/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21591/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JEFFERSON BRITO CANOVA -ME | CNPJ/CPF: 13.970.486/0001-32 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27437/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21886/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ESPACO CULTURAL STAHL SOLER LTDA ME | CNPJ/CPF: 10.444.181/0001-07 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27436/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Edital Processo Adm. nº 21584/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: THAIS BATTISTINI GOMIDE | CNPJ/CPF: 22.572.214/0001-75 | |||
| Data: 26/10/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27435/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2948/2020 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 23/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 473/2020 | Nota de Empenho: 27407/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 850,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 850,00 | Valor Pago: R$ 850,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2945/2020 | ||
| Fornecedor: BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | CNPJ/CPF: 11.000.623/0001-80 | |||
| Data: 23/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 472/2020 | Nota de Empenho: 27408/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.069,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.069,60 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 21/10/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 27219/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.010,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.010,00 | Valor Pago: R$ 8.010,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 276/2020 | ||
| Fornecedor: LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI | CNPJ/CPF: 31.383.238/0001-77 | |||
| Data: 20/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 588/2020 | Nota de Empenho: 27167/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 528,30 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 528,30 | Valor Pago: R$ 528,30 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 275/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO | CNPJ/CPF: 26.946.029/0001-54 | |||
| Data: 20/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 590/2020 | Nota de Empenho: 27166/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 441,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 441,20 | Valor Pago: R$ 441,20 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 919/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 266/2020 | ||
| Fornecedor: LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA ME | CNPJ/CPF: 04.162.276/0001-27 | |||
| Data: 20/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27157/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.967,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 12.967,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID- 19, conforme a Portaria MC nº 378/2020. Locais a ser utilizados as barreiras de proteção: CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria. - 65 mesa de atendimentos | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2905/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 340/2020 | Nota de Empenho: 27118/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.050,00 | Valor Pago: R$ 1.050,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2905/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 340/2020 | Nota de Empenho: 27120/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.050,00 | Valor Pago: R$ 1.050,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2904/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 351/2020 | Nota de Empenho: 27116/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 249,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 249,82 | Valor Pago: R$ 249,82 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2904/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 351/2020 | Nota de Empenho: 27119/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.148,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.148,00 | Valor Pago: R$ 1.148,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2904/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 351/2020 | Nota de Empenho: 27121/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.402,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.402,18 | Valor Pago: R$ 1.402,18 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2902/2020 | ||
| Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92 | |||
| Data: 19/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 354/2020 | Nota de Empenho: 27117/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.750,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.750,18 | Valor Pago: R$ 9.750,18 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 14/10/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 26873/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.000.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 8.010,00 | Valor Liquidado: R$ 3.991.990,00 | Valor Pago: R$ 3.991.990,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 67.310.870/0001-38 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26862/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.750,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.750,60 | Valor Pago: R$ 2.750,60 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 67.310.870/0001-38 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26861/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 110,06 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 110,06 | Valor Pago: R$ 110,06 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: J P PITARELLO & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 00.680.530/0001-28 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26860/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 249,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 249,25 | Valor Pago: R$ 249,25 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: J P PITARELLO & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 00.680.530/0001-28 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26859/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 414,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 414,70 | Valor Pago: R$ 414,70 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: J P PITARELLO & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 00.680.530/0001-28 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26857/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.342,22 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.342,22 | Valor Pago: R$ 1.342,22 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 23/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2125/2020 | ||
| Fornecedor: GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE | CNPJ/CPF: 11.073.873/0001-40 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26858/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 37.107,24 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 37.107,24 | Valor Pago: R$ 37.107,24 |
| Destinação: Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 110/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2828/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 848/2019 | Nota de Empenho: 26808/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.140,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.140,00 | Valor Pago: R$ 8.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 110/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2827/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 13/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 847/2019 | Nota de Empenho: 26809/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 66.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 66.400,00 | Valor Pago: R$ 66.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 496/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26732/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 877.162,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 877.162,50 | Valor Pago: R$ 877.162,50 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA. Orçamento anexo. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 496/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26733/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 877.162,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 877.162,50 | Valor Pago: R$ 877.162,50 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA. Orçamento anexo. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 46/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 193/2020 | ||
| Fornecedor: NOG. COM VARIEDADES LTDA. | CNPJ/CPF: 20.453.472/0001-07 | |||
| Data: 08/10/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26646/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.277,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.277,50 | Valor Pago: R$ 9.277,50 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 46/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 195/2020 | ||
| Fornecedor: NOG. COM VARIEDADES LTDA. | CNPJ/CPF: 20.453.472/0001-07 | |||
| Data: 08/10/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26645/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.610,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.610,00 | Valor Pago: R$ 4.610,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Concorrência nº 5/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 1º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: | ||
| Fornecedor: SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | CNPJ/CPF: 69.144.434/0001-61 | |||
| Data: 06/10/2020 | Prazo Contratutal: MENSAL | Instrumento Contratual: Contrato nº 563/2019 | Nota de Empenho: 25579/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.250.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.526,60 | Valor Liquidado: R$ 1.245.473,40 | Valor Pago: R$ 1.245.473,40 |
| Destinação: Contratação de empresa operadora de transporte coletivo de passageiros, objetivando a CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 267/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 05/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 25532/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 58.374,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 58.374,00 | Valor Pago: R$ 58.374,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 264/2020 | ||
| Fornecedor: IDEAL ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 33.737.190/0001-83 | |||
| Data: 30/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 462/2020 | Nota de Empenho: 24826/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 104.897,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 61.007,10 | Valor Liquidado: R$ 43.890,00 | Valor Pago: R$ 43.890,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 263/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 30/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 24825/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 317.131,92 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 62.611,92 | Valor Liquidado: R$ 254.520,00 | Valor Pago: R$ 254.520,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2653/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 25/09/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 24209/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 268.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 268.500,00 | Valor Pago: R$ 268.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 88/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1867/2020, 2000/2020, 2097/2020 | ||
| Fornecedor: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO | CNPJ/CPF: 33.887.039/0001-21 | |||
| Data: 24/09/2020 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 24135/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.799,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.799,60 | Valor Pago: R$ 1.799,60 |
| Destinação: Aquisição de microcomputador, impressora, fonte de alimentação, no-break, bateria para no-break, memória ram, disco rígido externo, servidor tipo rack, switch e demais equipamentos e suprimentos de TI, para uso de diversas Secretarias, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 24/09/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 24103/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 533.841,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 533.841,96 | Valor Pago: R$ 533.841,96 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 24/09/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 24102/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.473.818,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.473.818,04 | Valor Pago: R$ 1.473.818,04 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2562/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 23/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 24092/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 402,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 402,50 | Valor Pago: R$ 402,50 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Concorrência nº 15/2015 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 1º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Requisição: | ||
| Fornecedor: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | CNPJ/CPF: 31.733.363/0004-02 | |||
| Data: 17/09/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: | Nota de Empenho: 23855/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.400.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.400.000,00 | Valor Pago: R$ 5.400.000,00 |
| Destinação: Contratação de empresa de engenharia especializada na realização dos serviços de coleta de lixo, transporte manual/mecanizado, resíduos sólidos domiciliares/ comerciais/varrição, pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2562/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 17/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 23799/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 175,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 175,00 | Valor Pago: R$ 175,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 20/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2094/2020 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 14/09/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: | Nota de Empenho: 23678/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.500,00 | Valor Pago: R$ 16.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses. | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA | CNPJ/CPF: 00.394.460/0001-41 | |||
| Data: 11/09/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 23600/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 282.688,04 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 282.688,04 | Valor Pago: R$ 282.688,04 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2493/2020 | ||
| Fornecedor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 11/09/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 870/2019 | Nota de Empenho: 23594/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 29.448,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.448,60 | Valor Pago: R$ 29.448,60 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 18/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2481/2020 | ||
| Fornecedor: ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 06.965.074/0001-49 | |||
| Data: 09/09/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 258/2020 | Nota de Empenho: 23441/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 206,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 206,70 | Valor Pago: R$ 206,70 |
| Destinação: Aquisição de água mineral sem gás de copo e em galão, gás de cozinha a granel (recarga) e recipientes para gás, tipos cilindro pesando 45 kg (comercial) e botijão pesando 13 kg (residencial), para uso das Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 813/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2355/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 08/09/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22959/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.232,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.232,00 | Valor Pago: R$ 2.232,00 |
| Destinação: PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22506/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.938,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.938,50 | Valor Pago: R$ 2.938,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22505/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 13.632,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.632,00 | Valor Pago: R$ 13.632,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22491/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 26.153,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 26.153,00 | Valor Pago: R$ 26.153,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 43/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2076/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 04/09/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22492/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.333,30 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.333,30 | Valor Pago: R$ 3.333,30 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 239/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 21018/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 51.042,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 51.042,00 | Valor Pago: R$ 51.042,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 238/2020 | ||
| Fornecedor: IDEAL ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 33.737.190/0001-83 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 462/2020 | Nota de Empenho: 21019/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 43.890,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 43.890,00 | Valor Pago: R$ 43.890,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 237/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 21020/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 127.260,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 127.260,00 | Valor Pago: R$ 127.260,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 236/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 27/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 463/2020 | Nota de Empenho: 21017/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.332,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.332,00 | Valor Pago: R$ 7.332,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 34/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2087/2020 | ||
| Fornecedor: ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85 | |||
| Data: 17/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20618/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.599,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.599,00 | Valor Pago: R$ 4.599,00 |
| Destinação: Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 34/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2087/2020 | ||
| Fornecedor: ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85 | |||
| Data: 17/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20619/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.599,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.599,00 | Valor Pago: R$ 4.599,00 |
| Destinação: Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 34/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2087/2020 | ||
| Fornecedor: ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ/CPF: 22.627.453/0001-85 | |||
| Data: 17/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20620/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.299,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.299,50 | Valor Pago: R$ 2.299,50 |
| Destinação: Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2245/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 11/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 20365/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 276.030,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 276.030,00 | Valor Pago: R$ 276.030,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2245/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 11/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 424/2020 | Nota de Empenho: 20364/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 280.280,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 280.280,00 | Valor Pago: R$ 280.280,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 731/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2001/2020 | ||
| Fornecedor: DAYSE ALENCAR ME | CNPJ/CPF: 61.509.642/0001-05 | |||
| Data: 06/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 19383/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.638,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.638,80 | Valor Pago: R$ 11.638,80 |
| Destinação: PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. C 510 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 06/08/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 19384/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.000.000,00 | Valor Pago: R$ 1.000.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 59/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2209/2020 | ||
| Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S/A. | CNPJ/CPF: 09.053.134/0002-26 | |||
| Data: 06/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 421/2020 | Nota de Empenho: 19378/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 73.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 46,00 | Valor Liquidado: R$ 73.554,00 | Valor Pago: R$ 73.554,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 219/2020 | ||
| Fornecedor: PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CNPJ/CPF: 07.583.447/0001-80 | |||
| Data: 04/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 903/2019 | Nota de Empenho: 18661/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 216,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 216,17 | Valor Pago: R$ 216,17 |
| Destinação: Aquisição de material de escritório e papelaria, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2199/2020 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 04/08/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 18666/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 416.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 416.000,00 | Valor Pago: R$ 416.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Requisição: 16/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 03/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 18584/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 500,00 | Valor Pago: R$ 500,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Requisição: 15/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 03/08/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 18583/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.150,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.150,00 | Valor Pago: R$ 1.150,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 720/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2038/2020 | ||
| Fornecedor: DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 35.901.833/0001-08 | |||
| Data: 31/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18555/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.588,37 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.588,37 | Valor Pago: R$ 9.588,37 |
| Destinação: PARA SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS USADOS NOS RESPIRADORES PULMONARES DA UPA QUE SÃO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19, PATRIMÔNIOS 137070, 137071, 136996, 136997 E 107728, MARCA VYAIRE MEDICAL (INTERMED), MODELO INTER 5 PLUS. C 543 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 719/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 347/2020 | ||
| Fornecedor: PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI | CNPJ/CPF: 50.080.175/0001-24 | |||
| Data: 31/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/07/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18506/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.770,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.770,00 | Valor Pago: R$ 14.770,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA BRANCA PARA COMPOSIÇÃO DO KIT INDIVIDUAL DE MATERIAIS ESCOLARES A SER ENTREGUE AOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Orçamento anexo. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 30/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1907/2020 | ||
| Fornecedor: KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 32.116.161/0001-31 | |||
| Data: 30/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18074/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 35.920,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 35.920,00 | Valor Pago: R$ 35.920,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2083/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 30/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2020 | Nota de Empenho: 18077/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.153,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.153,00 | Valor Pago: R$ 12.153,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 35/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2083/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 30/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2020 | Nota de Empenho: 18076/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.153,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.153,00 | Valor Pago: R$ 12.153,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2088/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 29/07/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 18046/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 268.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 268.500,00 | Valor Pago: R$ 268.500,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 29/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 18035/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.350.428,61 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.350.428,61 | Valor Pago: R$ 1.350.428,61 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17891/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 930,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 930,25 | Valor Pago: R$ 930,25 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17890/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.562,82 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.562,82 | Valor Pago: R$ 1.562,82 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 199/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17889/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.353,57 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.353,57 | Valor Pago: R$ 4.353,57 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17915/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.605,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.605,00 | Valor Pago: R$ 18.605,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17914/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.605,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.605,00 | Valor Pago: R$ 18.605,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17913/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.357,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.357,50 | Valor Pago: R$ 1.357,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17912/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.357,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.357,50 | Valor Pago: R$ 1.357,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1793/2020 | ||
| Fornecedor: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17911/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.880,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.880,00 | Valor Pago: R$ 1.880,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1793/2020 | ||
| Fornecedor: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17910/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.880,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.880,00 | Valor Pago: R$ 1.880,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17909/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.025,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.025,50 | Valor Pago: R$ 21.025,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF: 32.421.421/0001-82 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17908/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 21.025,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 21.025,50 | Valor Pago: R$ 21.025,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17888/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.235,75 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.235,75 | Valor Pago: R$ 2.235,75 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17887/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.707,30 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.707,30 | Valor Pago: R$ 1.707,30 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17907/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.325,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.325,00 | Valor Pago: R$ 20.325,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17906/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.325,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.325,00 | Valor Pago: R$ 20.325,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17886/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 930,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 930,00 | Valor Pago: R$ 930,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17885/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.450,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.450,80 | Valor Pago: R$ 1.450,80 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 199/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17884/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.827,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.827,20 | Valor Pago: R$ 2.827,20 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17905/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.600,00 | Valor Pago: R$ 18.600,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17904/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.600,00 | Valor Pago: R$ 18.600,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17903/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.600,00 | Valor Pago: R$ 18.600,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17902/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.600,00 | Valor Pago: R$ 18.600,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17901/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17900/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.000,00 | Valor Pago: R$ 7.000,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17883/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.424,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.424,00 | Valor Pago: R$ 15.424,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17882/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.325,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.325,80 | Valor Pago: R$ 3.325,80 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 199/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17881/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.723,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.723,60 | Valor Pago: R$ 4.723,60 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 199/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17880/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.603,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.603,40 | Valor Pago: R$ 6.603,40 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17899/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 96.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 96.400,00 | Valor Pago: R$ 96.400,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17898/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 96.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 96.400,00 | Valor Pago: R$ 96.400,00 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17897/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 799,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 799,50 | Valor Pago: R$ 799,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17896/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 799,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 799,50 | Valor Pago: R$ 799,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: CIRUROMA COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.515.873/0001-50 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17895/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.377,50 | Valor Pago: R$ 1.377,50 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 200/2020 | ||
| Fornecedor: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 19.031.878/0001-12 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17879/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 599,56 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 599,56 | Valor Pago: R$ 599,56 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 201/2020 | ||
| Fornecedor: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 19.031.878/0001-12 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17878/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.498,90 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.498,90 | Valor Pago: R$ 1.498,90 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020, 1790/2020 | ||
| Fornecedor: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 19.031.878/0001-12 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17894/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 8.243,95 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.243,95 | Valor Pago: R$ 8.243,95 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1763/2020 | ||
| Fornecedor: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 19.031.878/0001-12 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17893/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.747,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.747,25 | Valor Pago: R$ 3.747,25 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Presencial nº 58/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Requisição: 342/2020 | ||
| Fornecedor: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI | CNPJ/CPF: 19.031.878/0001-12 | |||
| Data: 28/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17873/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 299,78 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 299,78 | Valor Pago: R$ 299,78 |
| Destinação: Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 356/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 27/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 17868/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.070,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.070,00 | Valor Pago: R$ 5.070,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 356/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 27/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 17867/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.945,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.945,00 | Valor Pago: R$ 12.945,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 354/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 24/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 380/2020 | Nota de Empenho: 17826/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 198.030,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 198.030,00 | Valor Pago: R$ 198.030,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 354/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 24/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 380/2020 | Nota de Empenho: 17825/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 949.970,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 949.970,00 | Valor Pago: R$ 949.970,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2071/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 23/07/2020 | Prazo Contratutal: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 392/2020 | Nota de Empenho: 17779/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 39.917,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 39.917,00 | Valor Pago: R$ 39.917,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1842/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/07/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17739/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.219,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.219,00 | Valor Pago: R$ 7.219,00 |
| Destinação: Aquisição de a medicamentos, para uso da Secretaria Municipal da Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação Pregão Eletrônico nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1135/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/07/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17738/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 107,55 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 107,55 | Valor Pago: R$ 107,55 |
| Destinação: Aquisição de a medicamentos, para uso da Secretaria Municipal da Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1820/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 21/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17645/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 113.978,05 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 113.978,05 | Valor Pago: R$ 113.978,05 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 407 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1820/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 21/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17644/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 36.046,95 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 36.046,95 | Valor Pago: R$ 36.046,95 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 407 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 20/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 17616/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 551.111,66 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 551.111,66 | Valor Pago: R$ 551.111,66 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2010/2020 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 17/07/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 388/2020 | Nota de Empenho: 17609/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 312.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 312.000,00 | Valor Pago: R$ 312.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 82/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 335/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO | CNPJ/CPF: 31.389.905/0001-29 | |||
| Data: 16/07/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2019 | Nota de Empenho: 17540/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.115,67 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.115,67 | Valor Pago: R$ 3.115,67 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada em serviços de forro, parede e moldura de gesso e fechamento de vão de porta, com instalação e montagem, e outros serviços, com fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de imóveis Públicos do Município, em diversos locais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com o prazo para execução de cada serviço em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 82/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 335/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO | CNPJ/CPF: 31.389.905/0001-29 | |||
| Data: 16/07/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2019 | Nota de Empenho: 17539/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 225,23 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 225,23 | Valor Pago: R$ 225,23 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada em serviços de forro, parede e moldura de gesso e fechamento de vão de porta, com instalação e montagem, e outros serviços, com fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de imóveis Públicos do Município, em diversos locais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com o prazo para execução de cada serviço em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 82/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 335/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO | CNPJ/CPF: 31.389.905/0001-29 | |||
| Data: 16/07/2020 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 570/2019 | Nota de Empenho: 17538/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.399,52 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.399,52 | Valor Pago: R$ 1.399,52 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada em serviços de forro, parede e moldura de gesso e fechamento de vão de porta, com instalação e montagem, e outros serviços, com fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de imóveis Públicos do Município, em diversos locais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com o prazo para execução de cada serviço em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 10/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 209/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | CNPJ/CPF: 53.437.315/0001-67 | |||
| Data: 16/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 267/2020 | Nota de Empenho: 17547/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 30.020,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.020,00 | Valor Pago: R$ 30.020,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para serem distribuídas à pacientes em tratamento e para o Projeto Cresans, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 689/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 301/2020 | ||
| Fornecedor: MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CNPJ/CPF: 03.089.165/0001-70 | |||
| Data: 16/07/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17536/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 360,00 | Valor Pago: R$ 360,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA CONTROLAR O ACESSO/DISTANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PAIS E COMUNIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. ORÇAMENTO ANEXO. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 689/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 301/2020 | ||
| Fornecedor: MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CNPJ/CPF: 03.089.165/0001-70 | |||
| Data: 16/07/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17535/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.416,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.416,00 | Valor Pago: R$ 4.416,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA CONTROLAR O ACESSO/DISTANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PAIS E COMUNIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. ORÇAMENTO ANEXO. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 14/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 17490/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 252.611,66 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 252.611,66 | Valor Pago: R$ 252.611,66 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 14/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 17491/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 845.848,07 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 845.848,07 | Valor Pago: R$ 845.848,07 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 10/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 205/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | CNPJ/CPF: 53.437.315/0001-67 | |||
| Data: 13/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 267/2020 | Nota de Empenho: 17422/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 30.020,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 30.020,00 | Valor Pago: R$ 30.020,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para serem distribuídas à pacientes em tratamento e para o Projeto Cresans, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 325/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 10/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 380/2020 | Nota de Empenho: 17376/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 17.794,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 17.794,00 | Valor Pago: R$ 17.794,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 325/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 10/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 380/2020 | Nota de Empenho: 17375/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 211.806,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 211.806,00 | Valor Pago: R$ 211.806,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 10/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 17364/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 317.366,69 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 317.366,69 | Valor Pago: R$ 317.366,69 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 10/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 17363/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.193.590,66 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.193.590,66 | Valor Pago: R$ 1.193.590,66 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 10/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 17365/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 496.301,45 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 496.301,45 | Valor Pago: R$ 496.301,45 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 11/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1821/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 10/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17366/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.116,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.116,00 | Valor Pago: R$ 1.116,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos manipulados para tratamento ambulatorial de pacientes com diagnóstico positivo de corona vírus, Covid-19, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 11/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1821/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 10/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17367/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 72.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 72.000,00 | Valor Pago: R$ 72.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos manipulados para tratamento ambulatorial de pacientes com diagnóstico positivo de corona vírus, Covid-19, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16798/2015 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 8666/1993 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO DE REABILITACAO E PREVENCAO EM SAUDE INDAIA | CNPJ/CPF: 06.352.252/0001-66 | |||
| Data: 09/07/2020 | Prazo Contratutal: 30/10/2021 | Instrumento Contratual: Convênio nº 565/2016 | Nota de Empenho: 16799/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 471.164,15 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 471.164,15 | Valor Pago: R$ 471.164,15 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 313/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 08/07/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 380/2020 | Nota de Empenho: 16455/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 114.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 114.800,00 | Valor Pago: R$ 114.800,00 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 671/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1890/2020 | ||
| Fornecedor: BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 06.103.122/0002-70 | |||
| Data: 08/07/2020 | Prazo Contratutal: 08/07/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16447/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.379,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.379,00 | Valor Pago: R$ 1.379,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRO E UMIDIFICADOR BACT/VIRAL- TIPO HEPA USO INDISPENSÁVEL EM VENTILAÇÕES QUE GEREM AEROSSÓIS, FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA. EMPRESA: MAGAZINE MÉDICA CNPJ-06103122/0002-70 IE-255128606 A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1865/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 03/07/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16379/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 298.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 298.500,00 | Valor Pago: R$ 298.500,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS, COVID 19, METODOLOGIA PCR-RT, CONFORME MEMORANDO 811/24.06.2020, EM CARATER EMERGENCIAL, SENDO QUE EM PARALELO, ENVIAMOS REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº1848/2020, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM QUANTITATIVO PREVISTO PARA SEIS MESES DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO **QUANTIDADE PREVISTA** PARA ABASTECIMENTO PERÍODO DE 20 DIAS, ATE A CONCLUSÃO DO CERTAME REFERENTE A REQUISIÇÃO 1848/2020 SUPRA CITADA. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 297/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 29/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 380/2020 | Nota de Empenho: 15038/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 193.897,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 193.897,20 | Valor Pago: R$ 193.897,20 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 22/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 297/2020 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 29/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 380/2020 | Nota de Empenho: 15037/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 713.022,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 713.022,80 | Valor Pago: R$ 713.022,80 |
| Destinação: Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 591/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 259/2020 | ||
| Fornecedor: TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 60.645.959/0001-06 | |||
| Data: 29/06/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 15073/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 815,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 815,00 | Valor Pago: R$ 815,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE. ORÇAMENTO ANEXO | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 591/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 259/2020 | ||
| Fornecedor: TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 60.645.959/0001-06 | |||
| Data: 29/06/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 15072/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 201,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 201,00 | Valor Pago: R$ 201,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE. ORÇAMENTO ANEXO | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 591/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 259/2020 | ||
| Fornecedor: TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 60.645.959/0001-06 | |||
| Data: 29/06/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 15071/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 294,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 294,00 | Valor Pago: R$ 294,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE. ORÇAMENTO ANEXO | ||||
| Processo: | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Requisição: | ||
| Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA | CNPJ/CPF: 00.394.460/0001-41 | |||
| Data: 25/06/2020 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14949/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 281.970,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 281.970,20 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 10/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 189/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | CNPJ/CPF: 53.437.315/0001-67 | |||
| Data: 24/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 267/2020 | Nota de Empenho: 14895/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 71.745,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 71.745,00 | Valor Pago: R$ 71.745,00 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para serem distribuídas à pacientes em tratamento e para o Projeto Cresans, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 188/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 24/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 353/2020 | Nota de Empenho: 14896/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 378,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 378,00 | Valor Pago: R$ 378,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1784/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 23/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 330/2020 | Nota de Empenho: 14791/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 171.720,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 171.720,00 | Valor Pago: R$ 171.720,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 577/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 190/2020 | ||
| Fornecedor: FLANEG EMBALAGENS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 04.264.207/0001-24 | |||
| Data: 22/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14785/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.637,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.637,50 | Valor Pago: R$ 1.637,50 |
| Destinação: PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO , LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS , NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, BUSCANDO ATENDER AS RECOMENTAÇÕES SANITARIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM VIRTUDE DA PAMDEMIA DO COVID-19. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 577/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 190/2020 | ||
| Fornecedor: FLANEG EMBALAGENS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 04.264.207/0001-24 | |||
| Data: 22/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14786/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.016,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.016,00 | Valor Pago: R$ 2.016,00 |
| Destinação: PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO , LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS , NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, BUSCANDO ATENDER AS RECOMENTAÇÕES SANITARIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM VIRTUDE DA PAMDEMIA DO COVID-19. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 576/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 179/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 22/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14787/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 188,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 188,00 | Valor Pago: R$ 188,00 |
| Destinação: Aquisição de material de higienização para os atendimento às Pessoas em Situação de Rua no nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 4 meses | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 140/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1766/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 18/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 978/2019 | Nota de Empenho: 14677/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.117,20 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.117,20 | Valor Pago: R$ 4.117,20 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita à pacientes, para atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 289/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 18/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 14695/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 688,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 688,00 | Valor Pago: R$ 688,00 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 289/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 18/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 14694/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.582,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.582,40 | Valor Pago: R$ 1.582,40 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 174/2020 | ||
| Fornecedor: INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 00.963.559/0001-17 | |||
| Data: 17/06/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14640/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 18.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 18.000,00 | Valor Pago: R$ 18.000,00 |
| Destinação: Aquisição de material descartaveis (avetal) para utilização dos técnicos e usuários do Centro de Referência de Assistência Social, devido a pandemia do coronavirus. RECURSO FEDERAL Drecreto nº. 10282 de 20/03/2020 Art. 3º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. II - Assisência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 144/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1703/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 16/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 935/2019 | Nota de Empenho: 14618/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 20.856,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 20.856,00 | Valor Pago: R$ 20.856,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e insumos para diabéticos, para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1695/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 09/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 873/2019 | Nota de Empenho: 14446/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 272,25 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 272,25 | Valor Pago: R$ 272,25 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 181/2020 | ||
| Fornecedor: J. J. SOUTO | CNPJ/CPF: 00.149.755/0001-52 | |||
| Data: 05/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 469/2019 | Nota de Empenho: 13646/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 288,84 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 288,84 | Valor Pago: R$ 288,84 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1646/2020 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 05/06/2020 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 439/2019 | Nota de Empenho: 13630/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 217.044,45 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 127.530,03 | Valor Liquidado: R$ 89.514,42 | Valor Pago: R$ 89.514,42 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mobiliários para evento, arquibancadas, catracas pedestal e demais itens, através do sistema de registro de preço, com prazo de entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e montagem dos equipamentos será de até 03 (três) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 144/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1625/2020 | ||
| Fornecedor: CM HOSPITALAR S/A | CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19 | |||
| Data: 05/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 935/2019 | Nota de Empenho: 13934/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.544,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.544,00 | Valor Pago: R$ 5.544,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e insumos para diabéticos, para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 280/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 04/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 13619/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.224,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.224,80 | Valor Pago: R$ 1.224,80 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 118/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 280/2020 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 04/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 656/2019 | Nota de Empenho: 13618/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.720,36 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.720,36 | Valor Pago: R$ 6.720,36 |
| Destinação: Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 15/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 169/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 02/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2019 | Nota de Empenho: 12875/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 928,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 928,00 | Valor Pago: R$ 928,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 140/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1601/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 02/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 978/2019 | Nota de Empenho: 12867/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 27.594,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 27.594,00 | Valor Pago: R$ 27.594,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita à pacientes, para atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Requisição: 189/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO | CNPJ/CPF: 26.946.029/0001-54 | |||
| Data: 02/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 468/2019 | Nota de Empenho: 12860/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.405,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.405,00 | Valor Pago: R$ 6.405,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 536/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1544/2020 | ||
| Fornecedor: FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 10.978.931/0001-12 | |||
| Data: 02/06/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12861/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.980,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.980,00 | Valor Pago: R$ 1.980,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS HOMEOPATICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE COVID 19, PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAUDE, CONFORME PEDIDO 088/2020, FARMACIA JUDICIAL. D-123 DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 531/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1543/2020 | ||
| Fornecedor: FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 10.978.931/0001-12 | |||
| Data: 29/05/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12785/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.790,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.790,00 | Valor Pago: R$ 1.790,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FUNÇÃO DO CORONA VIRUS, COVID 19, NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SUS. D-120 DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS COVID 19 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 531/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1543/2020 | ||
| Fornecedor: ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP | CNPJ/CPF: 00.598.752/0001-04 | |||
| Data: 29/05/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12784/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 81,10 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 81,10 | Valor Pago: R$ 81,10 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FUNÇÃO DO CORONA VIRUS, COVID 19, NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SUS. D-120 DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS COVID 19 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 135/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 178/2020 | ||
| Fornecedor: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 61.610.283/0001-88 | |||
| Data: 29/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 85/2020 | Nota de Empenho: 12732/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 276,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 276,60 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 60/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 177/2020 | ||
| Fornecedor: SM LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.403.015/0001-70 | |||
| Data: 29/05/2020 | Prazo Contratutal: 05/06/2020 | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 428/2019 | Nota de Empenho: 12733/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.688,96 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.688,96 | Valor Pago: R$ 1.688,96 |
| Destinação: Aquisição de gêneros alimentícios, através do SRP | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1394/2020 | ||
| Fornecedor: EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.097.921/0001-63 | |||
| Data: 26/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12178/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 31.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 31.250,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA USO EM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 381 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1394/2020 | ||
| Fornecedor: EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.097.921/0001-63 | |||
| Data: 26/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12173/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 31.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 31.250,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA USO EM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 381 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1538/2020 | ||
| Fornecedor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 26/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 870/2019 | Nota de Empenho: 12174/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.900,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.900,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1537/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 26/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 876/2019 | Nota de Empenho: 12175/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.524,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.524,00 | Valor Pago: R$ 7.524,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1536/2020 | ||
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 26/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 874/2019 | Nota de Empenho: 12176/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.100,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 2.100,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1535/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 22/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 873/2019 | Nota de Empenho: 12064/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.488,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.488,00 | Valor Pago: R$ 7.488,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 525/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 173/2020 | ||
| Fornecedor: EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.097.921/0001-63 | |||
| Data: 22/05/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12049/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.250,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.250,00 | Valor Pago: R$ 6.250,00 |
| Destinação: Aquisição de material descartaveis (máscaras) para utilização dos técnicos e usuários do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, devido a pandemia do coronavirus. RECURSO ESTADUAL - VERBA DRADS. Drecreto nº. 10282 de 20/03/2020 Art. 3º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. II - Assisência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1532/2020 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 22/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 872/2019 | Nota de Empenho: 12063/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 998,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 998,00 | Valor Pago: R$ 998,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1531/2020 | ||
| Fornecedor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | CNPJ/CPF: 60.665.981/0009-75 | |||
| Data: 22/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 880/2019 | Nota de Empenho: 12065/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.900,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.900,00 | Valor Pago: R$ 11.900,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1482/2020 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 20/05/2020 | Prazo Contratutal: 30/09/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12022/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 497.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 497.500,00 | Valor Pago: R$ 497.500,00 |
| Destinação: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXAMES DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE COVID 19 ATRAVÉS DE MÉTODO PCR -RT D 107 ] | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 518/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: 69/2020 | ||
| Fornecedor: TAMARA SOBOTTKA PIERI | CNPJ/CPF: 10.882.705/0001-33 | |||
| Data: 20/05/2020 | Prazo Contratutal: 02 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12013/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.199,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.199,00 | Valor Pago: R$ 4.199,00 |
| Destinação: Para uso na higienizacao do Paco Municipal, prevencao no combate a pandemia. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 518/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: 69/2020 | ||
| Fornecedor: DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | CNPJ/CPF: 01.642.525/0001-93 | |||
| Data: 20/05/2020 | Prazo Contratutal: 02 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 12014/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.400,00 | Valor Pago: R$ 11.400,00 |
| Destinação: Para uso na higienizacao do Paco Municipal, prevencao no combate a pandemia. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1510/2020 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 19/05/2020 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 439/2019 | Nota de Empenho: 11970/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 59.860,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 59.860,70 | Valor Pago: R$ 59.860,70 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mobiliários para evento, arquibancadas, catracas pedestal e demais itens, através do sistema de registro de preço, com prazo de entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e montagem dos equipamentos será de até 03 (três) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 511/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1486/2020 | ||
| Fornecedor: S T GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 02.662.814/0001-17 | |||
| Data: 18/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11949/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.000,00 | Valor Pago: R$ 15.000,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE TOTEM COM ACIONAMENTO POR PEDAL E CADEIRANTES, POR MEDIDA DE SEGURANÇA QUANTO A PROLIFERAÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS. MEMORANDO ANEXO. D-104 DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO | ||||
| Processo: Licitação Convite nº 10/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: 100/2020 | ||
| Fornecedor: EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COMERCIAL LTDA ME | CNPJ/CPF: 00.533.806/0001-45 | |||
| Data: 18/05/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11910/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 40.680,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 40.680,00 | Valor Pago: R$ 40.680,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de produção (gravação e edição) de conteúdo, para serem disponibilizados em plataformas digitais, de acordo com os escopos dos projetos Maio Musical Virtual 2020 e 5ª Mostra de Artes Cênicas, com entrega em até 05 (cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 15/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 169/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 11/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2019 | Nota de Empenho: 11654/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.640,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.640,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 139/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1432/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 08/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 873/2019 | Nota de Empenho: 11629/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 713,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 713,50 | Valor Pago: R$ 713,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 465/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1387/2020 | ||
| Fornecedor: DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 35.901.833/0001-08 | |||
| Data: 08/05/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11651/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.120,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.120,00 | Valor Pago: R$ 1.120,00 |
| Destinação: VISITA TÉCNICA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES DA UPA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 374 MARCA INTERMED; MODELO INTER 5 PLUS; PATRIMÔNIOS 137070, 136996, 136997 E 107728 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1352/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 07/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11194/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.650,00 | Valor Liquidado: R$ 3.300,00 | Valor Pago: R$ 3.300,00 |
| Destinação: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1352/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 07/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11193/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.500,00 | Valor Pago: R$ 15.500,00 |
| Destinação: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1352/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 07/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11196/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.650,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.650,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1352/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 07/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11195/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.003,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.003,50 | Valor Pago: R$ 2.003,50 |
| Destinação: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1352/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 07/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11191/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 51.118,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 51.118,50 | Valor Pago: R$ 51.118,50 |
| Destinação: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1352/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 07/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11192/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 25.265,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 25.265,00 | Valor Pago: R$ 25.265,00 |
| Destinação: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 15/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1368/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 30/04/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2019 | Nota de Empenho: 10175/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 696,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 696,00 | Valor Pago: R$ 696,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 15/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1368/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 30/04/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2019 | Nota de Empenho: 10176/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 696,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 696,00 | Valor Pago: R$ 696,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 15/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1368/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 30/04/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 369/2019 | Nota de Empenho: 10177/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.356,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.356,00 | Valor Pago: R$ 1.356,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 80/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 36/2020 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 29/04/2020 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 527/2019 | Nota de Empenho: 10128/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.965,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.965,00 | Valor Pago: R$ 6.965,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de grupo gerador, som, iluminação, mobiliário para eventos stand e trio elétrico e outros equipamentos para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, e eventos das Unidades Escolares, palestras e capacitações para professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 27/04/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 9571/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 541.586,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 541.586,00 | Valor Pago: R$ 541.586,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 27/04/2020 | Prazo Contratutal: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 9570/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.975.264,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.975.264,00 | Valor Pago: R$ 1.975.264,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 427/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1172/2020 | ||
| Fornecedor: PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA | CNPJ/CPF: 11.481.674/0001-71 | |||
| Data: 22/04/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9440/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.092,60 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.092,60 | Valor Pago: R$ 10.092,60 |
| Destinação: TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19. DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO INICIAL DE 6 MESES. A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE. HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00 HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30 HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30 RESERVA FINANCEIRA FOI COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS ANTERIORMENTE EM 2019. R 115 SENDO A NECESSIDADE DE CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO E JANTAR. TOTALIZANDO 540 VIAGENS NO PERIODO DE 6 MESES. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 424/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1260/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 17/04/2020 | Prazo Contratutal: 30/06/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9421/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.372,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 11.372,40 | Valor Pago: R$ 11.372,40 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 333 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1259/2020 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 57.202.418/0001-07 | |||
| Data: 17/04/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9407/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 249.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 249.000,00 | Valor Pago: R$ 249.000,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. D-092. DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1297/2020 | ||
| Fornecedor: RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 80.954.209/0001-23 | |||
| Data: 16/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9389/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.580,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.580,00 | Valor Pago: R$ 2.580,00 |
| Destinação: PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1297/2020 | ||
| Fornecedor: RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 80.954.209/0001-23 | |||
| Data: 16/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9391/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 24.510,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 24.510,00 | Valor Pago: R$ 24.510,00 |
| Destinação: PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1297/2020 | ||
| Fornecedor: RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 80.954.209/0001-23 | |||
| Data: 16/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9393/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.290,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.290,00 | Valor Pago: R$ 1.290,00 |
| Destinação: PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1297/2020 | ||
| Fornecedor: RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 80.954.209/0001-23 | |||
| Data: 16/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9392/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.740,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.740,00 | Valor Pago: R$ 7.740,00 |
| Destinação: PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1297/2020 | ||
| Fornecedor: RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 80.954.209/0001-23 | |||
| Data: 16/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9390/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.190,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.190,00 | Valor Pago: R$ 14.190,00 |
| Destinação: PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 419/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1258/2020 | ||
| Fornecedor: LABORATÓRIO INDAIATUBA J.A. LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 20.915.602/0001-86 | |||
| Data: 16/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9332/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 16.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 16.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DETECÇÃO DO CORONA VIRUS, CONFORME PARECER TECNICO ANEXO. D-093. DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1274/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO | CNPJ/CPF: 26.946.029/0001-54 | |||
| Data: 15/04/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 468/2019 | Nota de Empenho: 9314/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 473,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 473,40 | Valor Pago: R$ 473,40 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 66/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1219/2020 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 14/04/2020 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 439/2019 | Nota de Empenho: 9260/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 65.662,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 65.662,80 | Valor Pago: R$ 65.662,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mobiliários para evento, arquibancadas, catracas pedestal e demais itens, através do sistema de registro de preço, com prazo de entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e montagem dos equipamentos será de até 03 (três) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 154/2018 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição: 52/2020 | ||
| Fornecedor: TRIVENTO MOBILI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | CNPJ/CPF: 23.853.577/0001-41 | |||
| Data: 13/04/2020 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 165/2019 | Nota de Empenho: 9236/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.005,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.005,64 | Valor Pago: R$ 10.005,64 |
| Destinação: Aquisição de mobiliários, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1089/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 09/04/2020 | Prazo Contratutal: 29/05/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8810/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1089/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 09/04/2020 | Prazo Contratutal: 29/05/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8808/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.500,00 | Valor Pago: R$ 4.500,00 |
| Destinação: PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1089/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 09/04/2020 | Prazo Contratutal: 29/05/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8809/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.500,00 | Valor Pago: R$ 4.500,00 |
| Destinação: PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1089/2020 | ||
| Fornecedor: P. D. BACAN -ME | CNPJ/CPF: 17.747.616/0001-23 | |||
| Data: 09/04/2020 | Prazo Contratutal: 29/05/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8807/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.500,00 | Valor Pago: R$ 4.500,00 |
| Destinação: PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 80/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 33/2020 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 07/04/2020 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 527/2019 | Nota de Empenho: 8357/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.648,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.648,00 | Valor Pago: R$ 15.648,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de grupo gerador, som, iluminação, mobiliário para eventos stand e trio elétrico e outros equipamentos para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, e eventos das Unidades Escolares, palestras e capacitações para professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1054/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 06/04/2020 | Prazo Contratutal: 30/06/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8308/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PARA USO EM PACIENTES CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS OU COM SUSPEITA. C 273 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1054/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 06/04/2020 | Prazo Contratutal: 30/06/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8306/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.500,00 | Valor Pago: R$ 4.500,00 |
| Destinação: PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PARA USO EM PACIENTES CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS OU COM SUSPEITA. C 273 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1054/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 06/04/2020 | Prazo Contratutal: 30/06/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8307/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 4.500,00 | Valor Pago: R$ 4.500,00 |
| Destinação: PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PARA USO EM PACIENTES CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS OU COM SUSPEITA. C 273 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1092/2020 | ||
| Fornecedor: A 4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 03.023.592/0001-55 | |||
| Data: 03/04/2020 | Prazo Contratutal: 30 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 8203/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 299.990,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 299.990,00 | Valor Pago: R$ 299.990,00 |
| Destinação: Aquisição do Servidor para o Sistema Matrix do Laboratório Municipal. C 288 Conforme Decreto 13931, de 20 de março de 2020, que determina situação de emergência no município de Indaiatuba para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid 19), e considerando que o equipamento desta requisição será utilizado em serviços de coletas de exames para testes em laboratório, e considerando o que mais consta no Memorando 35/2020 do Departamento de Gestão de TI, encaminhado à Secretaria de Administração em 17/03/2020, se faz necessário a compra por inexigibilidade. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 382/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição: 49/2020 | ||
| Fornecedor: MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI | CNPJ/CPF: 11.724.191/0001-50 | |||
| Data: 02/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7760/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.292,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.292,00 | Valor Pago: R$ 5.292,00 |
| Destinação: Para uso na prevencao do corona virus | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 380/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1091/2020 | ||
| Fornecedor: SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 05.598.482/0001-47 | |||
| Data: 02/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7803/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 12.360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 12.360,00 | Valor Pago: R$ 12.360,00 |
| Destinação: PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. C 284 Conforme Decreto 13931, de 20 de março de 2020, que determina situação de emergência no município de Indaiatuba para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid 19), e considerando que os equipamentos desta requisição serão utilizados em serviços de coletas de exames para testes em laboratório, se faz necessário a compra por inexigibilidade. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: GABINETE DO PREFEITO | Requisição: 32/2020 | ||
| Fornecedor: ALESSANDRA BARBIERI CORREIA EIRELI | CNPJ/CPF: 01.757.556/0001-90 | |||
| Data: 02/04/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7765/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 49.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 49.800,00 | Valor Pago: R$ 49.800,00 |
| Destinação: Compra de kit de limpeza para distribuição devido a Pandemia COVID-19 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 7/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1085/2020 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 31/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 272/2019 | Nota de Empenho: 7716/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.950,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.950,00 | Valor Pago: R$ 2.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos e materiais cirúrgicos para uso veterinário, para serem utilizados pelo Centro de Zoonoses, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: GABINETE DO PREFEITO | Requisição: 30/2020 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | CNPJ/CPF: 53.437.315/0001-67 | |||
| Data: 30/03/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7657/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 72.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 72.400,00 | Valor Pago: R$ 72.400,00 |
| Destinação: Compra de cesta básica em regime emergencial devido a pandemia do COVID_19. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: GABINETE DO PREFEITO | Requisição: 31/2020 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 30/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7658/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 74.106,86 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 74.106,86 | Valor Pago: R$ 74.106,86 |
| Destinação: Compra de fraldas geriátrica emergencial para doação no Projeto Beija Flor devido a Pandemia COVID-19 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7576/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.960,73 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.960,73 | Valor Pago: R$ 3.960,73 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7577/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 6.395,28 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.395,28 | Valor Pago: R$ 6.395,28 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7588/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 229,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 229,50 | Valor Pago: R$ 229,50 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7587/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.960,73 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.960,73 | Valor Pago: R$ 3.960,73 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7586/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.063,37 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.063,37 | Valor Pago: R$ 10.063,37 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7585/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.881,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.881,33 | Valor Pago: R$ 2.881,33 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7584/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.960,73 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 3.960,73 | Valor Pago: R$ 3.960,73 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7583/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.881,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.881,33 | Valor Pago: R$ 2.881,33 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7582/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 13.372,41 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 13.372,41 | Valor Pago: R$ 13.372,41 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7581/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 229,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 229,50 | Valor Pago: R$ 229,50 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7580/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 229,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 229,50 | Valor Pago: R$ 229,50 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7579/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.286,16 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.286,16 | Valor Pago: R$ 10.286,16 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 991/2020 | ||
| Fornecedor: W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO | CNPJ/CPF: 16.748.855/0001-35 | |||
| Data: 27/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7578/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.881,33 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.881,33 | Valor Pago: R$ 2.881,33 |
| Destinação: PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19. C 258 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 80/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição: 32/2020 | ||
| Fornecedor: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 13.186.344/0001-89 | |||
| Data: 26/03/2020 | Prazo Contratutal: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 527/2019 | Nota de Empenho: 7394/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 7.824,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 7.824,00 | Valor Pago: R$ 7.824,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de grupo gerador, som, iluminação, mobiliário para eventos stand e trio elétrico e outros equipamentos para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, e eventos das Unidades Escolares, palestras e capacitações para professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 363/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1001/2020 | ||
| Fornecedor: INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 00.963.559/0001-17 | |||
| Data: 26/03/2020 | Prazo Contratutal: 30/04/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7398/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.600,00 | Valor Pago: R$ 5.600,00 |
| Destinação: PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 266 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 363/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1001/2020 | ||
| Fornecedor: INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 00.963.559/0001-17 | |||
| Data: 26/03/2020 | Prazo Contratutal: 30/04/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 7396/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.600,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.600,00 | Valor Pago: R$ 5.600,00 |
| Destinação: PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 266 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 358/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 994/2020 | ||
| Fornecedor: ARKES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI | CNPJ/CPF: 32.245.460/0001-76 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6785/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 467,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 467,64 | Valor Pago: R$ 467,64 |
| Destinação: PARA USO NOS CENTROS DE TRIAGENS DO CORONAVÍRUS. C 260 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 358/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 994/2020 | ||
| Fornecedor: ARKES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI | CNPJ/CPF: 32.245.460/0001-76 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6786/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 467,64 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 467,64 | Valor Pago: R$ 467,64 |
| Destinação: PARA USO NOS CENTROS DE TRIAGENS DO CORONAVÍRUS. C 260 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 356/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Requisição: 153/2020 | ||
| Fornecedor: P H E TINTAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICA LTDA. | CNPJ/CPF: 02.364.587/0018-91 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6775/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.050,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.050,00 | Valor Pago: R$ 1.050,00 |
| Destinação: Aquisição de respirador semifacial categoraia pff1 para proteção dos funcionários em relação ao COVID-19. A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Orçamentos em anexo. O item deverá ter cadastro CA. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Requisição: 152/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6776/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 9.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 9.000,00 | Valor Pago: R$ 9.000,00 |
| Destinação: Aquisição de mascaras de proteção para utilização dos Guardas Civis de Indaiatuba, com intuíto de previnir o contágio com o COVID-19, devido ao mesmos trabalharem expostos e terem contato com a população. A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6782/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 29.997,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.997,00 | Valor Pago: R$ 29.997,00 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19. C 257 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6783/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 49.999,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 49.999,50 | Valor Pago: R$ 49.999,50 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19. C 257 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6781/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 99.999,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 99.999,00 | Valor Pago: R$ 99.999,00 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19. C 257 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6780/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.012,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 10.012,50 | Valor Pago: R$ 10.012,50 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19. C 257 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6779/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 114.997,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 114.997,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19. C 257 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6778/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 29.997,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 29.997,00 | Valor Pago: R$ 29.997,00 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19. C 257 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 982/2020 | ||
| Fornecedor: LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ/CPF: 00.293.344/0001-36 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6784/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 114.997,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 114.997,50 | Valor Pago: R$ 114.997,50 |
| Destinação: PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19. C 257 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 967/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6777/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 59.400,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 59.400,00 | Valor Pago: R$ 59.400,00 |
| Destinação: PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 255 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1002/2020 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 839/2019 | Nota de Empenho: 6794/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.910,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.910,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 355/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 858/2020 | ||
| Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6790/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 11.608,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 11.608,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA, ODONTOLOGICO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. c 240 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 354/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 830/2020 | ||
| Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6789/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.643,40 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.643,40 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA, ODONTOLOGICO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. C 237 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 997/2020 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 839/2019 | Nota de Empenho: 6797/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 584,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 584,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 996/2020 | ||
| Fornecedor: AIRMED EIRELI | CNPJ/CPF: 23.637.718/0001-99 | |||
| Data: 25/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 840/2019 | Nota de Empenho: 6798/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 435,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 435,00 | Valor Pago: R$ 435,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 350/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 992/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6715/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.061,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.061,00 | Valor Pago: R$ 5.061,00 |
| Destinação: PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 256 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 350/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 992/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6714/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 2.169,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.169,00 | Valor Pago: R$ 2.169,00 |
| Destinação: PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 256 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 351/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 972/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6712/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.585,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.585,00 | Valor Pago: R$ 1.585,00 |
| Destinação: PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 259 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 351/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 972/2020 | ||
| Fornecedor: N. T. COOK -ME | CNPJ/CPF: 11.102.053/0001-30 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6713/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.585,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.585,00 | Valor Pago: R$ 1.585,00 |
| Destinação: PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 259 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 349/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 993/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6716/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 581,55 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 581,55 | Valor Pago: R$ 581,55 |
| Destinação: PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 261 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 864/2020 | ||
| Fornecedor: LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 09.421.182/0001-49 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6706/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.800,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. C 244 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 864/2020 | ||
| Fornecedor: LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 09.421.182/0001-49 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6707/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.800,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. C 244 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 864/2020 | ||
| Fornecedor: LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 09.421.182/0001-49 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6708/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.800,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.800,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. C 244 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 865/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6710/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 42.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 42.500,00 | Valor Pago: R$ 42.500,00 |
| Destinação: PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 C 246 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 865/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6709/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 40.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 40.000,00 | Valor Pago: R$ 40.000,00 |
| Destinação: PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 C 246 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 865/2020 | ||
| Fornecedor: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.086.868/0001-03 | |||
| Data: 24/03/2020 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6711/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 42.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 42.500,00 | Valor Pago: R$ 42.500,00 |
| Destinação: PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 C 246 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 995/2020 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 93/2020 | Nota de Empenho: 6648/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 778,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 560,52 | Valor Liquidado: R$ 217,98 | Valor Pago: R$ 217,98 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 995/2020 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 93/2020 | Nota de Empenho: 6647/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.557,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.557,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 995/2020 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 93/2020 | Nota de Empenho: 6646/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 778,50 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 778,50 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 135/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 973/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 79/2020 | Nota de Empenho: 6645/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.552,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.552,17 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 135/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 973/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 79/2020 | Nota de Empenho: 6642/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.602,24 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.602,24 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 135/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 973/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 79/2020 | Nota de Empenho: 6643/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.552,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.552,17 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 135/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 973/2020 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 79/2020 | Nota de Empenho: 6644/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 1.552,17 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 1.552,17 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 15/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 863/2020 | ||
| Fornecedor: ANA VALÉRIA TONELOTTO | CNPJ/CPF: 13.331.317/0001-52 | |||
| Data: 23/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 367/2019 | Nota de Empenho: 6671/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.780,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 10.780,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 855/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 20/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6544/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.413,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.413,35 | Valor Pago: R$ 14.413,35 |
| Destinação: COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS C 230 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 855/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 20/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6547/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.413,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.413,35 | Valor Pago: R$ 14.413,35 |
| Destinação: COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS C 230 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 855/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 20/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6543/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 43.240,05 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 43.240,05 | Valor Pago: R$ 43.240,05 |
| Destinação: COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS C 230 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 855/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 20/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6546/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 28.826,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 28.826,70 | Valor Pago: R$ 28.826,70 |
| Destinação: COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS C 230 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 855/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 20/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6549/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.413,35 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.413,35 | Valor Pago: R$ 14.413,35 |
| Destinação: COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS C 230 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 855/2020 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 20/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6545/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 28.826,70 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 28.826,70 | Valor Pago: R$ 28.826,70 |
| Destinação: COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS C 230 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 340/2020 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 862/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANO MARCOS DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 24.516.084/0001-89 | |||
| Data: 20/03/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6542/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.000,00 | Valor Pago: R$ 15.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRASNPORTE PARA SERVIÇO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ACIMA DE 80 ANOS EM ACORDO COM MÉTODOS DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19. G 58 SERÁ EFETUADO 3.000 ENTREGAS DE MEDICAMENTOS. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 831/2020 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 18/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 839/2019 | Nota de Empenho: 6407/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 3.940,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.940,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 126/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 831/2020 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 18/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 839/2019 | Nota de Empenho: 6422/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 5.910,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 5.910,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação: Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2019 | Detalhamento » | |||
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| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 827/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO | CNPJ/CPF: 26.946.029/0001-54 | |||
| Data: 18/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 468/2019 | Nota de Empenho: 6409/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 340,34 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 340,34 | Valor Pago: R$ 340,34 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 827/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO | CNPJ/CPF: 26.946.029/0001-54 | |||
| Data: 18/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 468/2019 | Nota de Empenho: 6414/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 291,72 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 291,72 | Valor Pago: R$ 291,72 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 27/2019 | Detalhamento » | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 827/2020 | ||
| Fornecedor: PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO | CNPJ/CPF: 26.946.029/0001-54 | |||
| Data: 18/03/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 468/2019 | Nota de Empenho: 6424/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 340,34 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 340,34 | Valor Pago: R$ 340,34 |
| Destinação: Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias | ||||
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
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