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Compras / Licitações - Covid-19

Todos os registros

Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
325/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
10/07/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
17376/2020
Valor Inicial:
R$ 17.794,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO MÊS DE JUNHO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

FORNECEDOR: W&C ALIMENTOS EIRELI.

COMPLEMENTO DA RC 297/2020.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
325/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
10/07/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
17375/2020
Valor Inicial:
R$ 211.806,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO MÊS DE JUNHO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

FORNECEDOR: W&C ALIMENTOS EIRELI.

COMPLEMENTO DA RC 297/2020.
Processo:
Licitação
Convite nº 11/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1821/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
10/07/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
17366/2020
Valor Inicial:
R$ 1.116,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO DE CORONA VRUS, COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 108/2020, FARMACIA JUDICIAL .
D-149.

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Licitação
Convite nº 11/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1821/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
10/07/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
17367/2020
Valor Inicial:
R$ 72.000,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO DE CORONA VRUS, COVID 19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 108/2020, FARMACIA JUDICIAL .
D-149.

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
313/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
08/07/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
16455/2020
Valor Inicial:
R$ 114.800,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO MÊS DE JUNHO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

FORNECEDOR: W&C ALIMENTOS EIRELI.

COMPLEMENTO DA RC 297/2020.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 671/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1890/2020
Fornecedor:
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. -EPP		CNPJ/CPF:
06.103.122/0002-70
Data:
08/07/2020		Prazo Contratutal:
08/07/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
16447/2020
Valor Inicial:
R$ 1.379,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRO E UMIDIFICADOR BACT/VIRAL- TIPO HEPA
USO INDISPENSÁVEL EM VENTILAÇÕES QUE GEREM AEROSSÓIS, FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19
MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA.
EMPRESA: MAGAZINE MÉDICA
CNPJ-06103122/0002-70 IE-255128606

A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 14063/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1865/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA		CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
03/07/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
16379/2020
Valor Inicial:
R$ 298.500,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 139.897,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS, COVID 19, METODOLOGIA PCR-RT, CONFORME MEMORANDO 811/24.06.2020, EM CARATER EMERGENCIAL, SENDO QUE EM PARALELO, ENVIAMOS REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº1848/2020, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM QUANTITATIVO PREVISTO PARA SEIS MESES

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
**QUANTIDADE PREVISTA** PARA ABASTECIMENTO PERÍODO DE 20 DIAS, ATE A CONCLUSÃO DO CERTAME REFERENTE A REQUISIÇÃO 1848/2020 SUPRA CITADA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
297/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
29/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
15038/2020
Valor Inicial:
R$ 193.897,20		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 193.897,20		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO MÊS DE JUNHO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

FORNECEDOR: W&C ALIMENTOS EIRELI.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
297/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
29/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
15037/2020
Valor Inicial:
R$ 713.022,80		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 713.022,80		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A PARTIR DO MÊS DE JUNHO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

FORNECEDOR: W&C ALIMENTOS EIRELI.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 591/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
259/2020
Fornecedor:
JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME		CNPJ/CPF:
60.645.959/0001-06
Data:
29/06/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
15073/2020
Valor Inicial:
R$ 815,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE.

ORÇAMENTO ANEXO
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 591/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
259/2020
Fornecedor:
JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME		CNPJ/CPF:
60.645.959/0001-06
Data:
29/06/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
15072/2020
Valor Inicial:
R$ 201,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 201,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE.

ORÇAMENTO ANEXO
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 591/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
259/2020
Fornecedor:
JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME		CNPJ/CPF:
60.645.959/0001-06
Data:
29/06/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
15071/2020
Valor Inicial:
R$ 294,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 294,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE.

ORÇAMENTO ANEXO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 10/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
189/2020
Fornecedor:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		CNPJ/CPF:
53.437.315/0001-67
Data:
24/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14895/2020
Valor Inicial:
R$ 71.745,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme lei Complementar 173/2020 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao coronavírus SARS-COV-2 - Covid-19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
188/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
24/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14896/2020
Valor Inicial:
R$ 378,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 378,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de material de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social - Pop Rua, que frequentam o Centro de Referência Epsecializado em Assistência Social - CREAS e Alojamento Provisório, devido a Pandemia do Covid-19, conforme a Portaria nº 378, de 7 de maio de 2020.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1784/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A		CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
23/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14791/2020
Valor Inicial:
R$ 171.720,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 171.720,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 459
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 577/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Requisição:
190/2020
Fornecedor:
FLANEG EMBALAGENS LTDA. -EPP		CNPJ/CPF:
04.264.207/0001-24
Data:
22/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14785/2020
Valor Inicial:
R$ 1.637,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.637,50		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO , LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS , NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, BUSCANDO ATENDER AS RECOMENTAÇÕES SANITARIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM VIRTUDE DA PAMDEMIA DO COVID-19.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 577/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Requisição:
190/2020
Fornecedor:
FLANEG EMBALAGENS LTDA. -EPP		CNPJ/CPF:
04.264.207/0001-24
Data:
22/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14786/2020
Valor Inicial:
R$ 2.016,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 2.016,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO , LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS , NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, BUSCANDO ATENDER AS RECOMENTAÇÕES SANITARIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM VIRTUDE DA PAMDEMIA DO COVID-19.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 576/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
179/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
22/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14787/2020
Valor Inicial:
R$ 188,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 188,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de material de higienização para os atendimento às Pessoas em Situação de Rua no nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 4 meses
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 140/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1766/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
18/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14677/2020
Valor Inicial:
R$ 4.117,20		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO DO CORONA VIRUS, COVID 19, SE HOUVER INDICAÇÃO, CONFORME PEDIDO ENVIADO PELA FARMACIA JUDICIAL 107/2020.
D-150

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
289/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
18/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14695/2020
Valor Inicial:
R$ 688,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA ISOLAMENTO DOS GRUPOS DE TRABALHO NAS SALAS/ESCRITÓRIOS NO CIAEI, POR CONTA DA PANDEMIA.

FORNECEDOR: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
289/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
18/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14694/2020
Valor Inicial:
R$ 1.582,40		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA ISOLAMENTO DOS GRUPOS DE TRABALHO NAS SALAS/ESCRITÓRIOS NO CIAEI, POR CONTA DA PANDEMIA.

FORNECEDOR: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11669/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
174/2020
Fornecedor:
INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP		CNPJ/CPF:
00.963.559/0001-17
Data:
17/06/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14640/2020
Valor Inicial:
R$ 18.000,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 18.000,00		Valor Pago:
R$ 18.000,00
Destinação:
Aquisição de material descartaveis (avetal) para utilização dos técnicos e usuários do Centro de Referência de Assistência Social, devido a pandemia do coronavirus. RECURSO FEDERAL

Drecreto nº. 10282 de 20/03/2020

Art. 3º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
II - Assisência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 144/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1703/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A		CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
16/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14618/2020
Valor Inicial:
R$ 20.856,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 20.856,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO DA COVID 19, EM CASO DE INDICAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 106/2020, ENVIADO PELA FARMACIA JUDICIAL.
D-146

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1695/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.		CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
09/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
14446/2020
Valor Inicial:
R$ 272,25		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 272,25		Valor Pago:
R$ 272,25
Destinação:
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APRESENTAREM SINTOMAS DO COVID 19 ( INTUBAÇÃO ) CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 089/2020, ENVIADA PELA FARMÁCIA UNIFICADA. D 138
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
181/2020
Fornecedor:
J. J. SOUTO		CNPJ/CPF:
00.149.755/0001-52
Data:
05/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
13646/2020
Valor Inicial:
R$ 288,84		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 288,84		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Tal solicitação se faz necessária para a compra de 12 botas de segurança em PVC, paras as funcionárias de serviços gerais dos seis Centros de Referência de Assistência Social - CRAS I, II, III, IV , V e VI, mediante orientação da Medicina do Tranbalho, tendo em vista ser um equipamento de proteção invidual necessário nessa época de pandemia do Coronarívus - COVID-19.


AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - SITUAÇÃO EMERGENCIAL
RECURSO FEDERAL
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 66/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1646/2020
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
05/06/2020		Prazo Contratutal:
03 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
13630/2020
Valor Inicial:
R$ 217.044,45		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 59.860,70		Valor Pago:
R$ 59.860,70
Destinação:
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID LOCAÇÃO DE TENDAS 4 X 4 E 10 X 10 E 6 X 6 PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPE NOS POSTOS DE SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL, DEVIDO A PANDEMIA COVID 19.
G 63
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 144/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1625/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A		CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
05/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
13934/2020
Valor Inicial:
R$ 5.544,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 5.544,00		Valor Pago:
R$ 5.544,00
Destinação:
PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO POSITIVO PARA COVID - 19, SE HOUVER INDICAÇÃO.
C 428
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
280/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
04/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
13619/2020
Valor Inicial:
R$ 1.224,80		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA READEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA.

FORNECEDOR: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Requisição:
280/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
04/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
13618/2020
Valor Inicial:
R$ 6.720,36		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA READEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA.

FORNECEDOR: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
169/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
02/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12875/2020
Valor Inicial:
R$ 928,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 928,00		Valor Pago:
R$ 928,00
Destinação:
Aquisição de toucas descartaveis para utilização dos técnicos, devido a pandemia do coronavirus em nosso Brasil. RECURSO FEDERAL.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Requisição:
189/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO		CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
02/06/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12860/2020
Valor Inicial:
R$ 6.405,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 6.405,00		Valor Pago:
R$ 6.405,00
Destinação:
PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO , LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS , NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, BUSCANDO ATENDER AS RECOMENTAÇÕES SANITARIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM VIRTUDE DA PAMDEMIA DO COVID-19.

teste
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 536/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1544/2020
Fornecedor:
FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME		CNPJ/CPF:
10.978.931/0001-12
Data:
02/06/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12861/2020
Valor Inicial:
R$ 1.980,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.980,00		Valor Pago:
R$ 1.980,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS HOMEOPATICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE COVID 19, PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAUDE, CONFORME PEDIDO 088/2020, FARMACIA JUDICIAL.
D-123

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 531/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1543/2020
Fornecedor:
FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME		CNPJ/CPF:
10.978.931/0001-12
Data:
29/05/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12785/2020
Valor Inicial:
R$ 1.790,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.790,00		Valor Pago:
R$ 1.790,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FUNÇÃO DO CORONA VIRUS, COVID 19, NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SUS.
D-120

DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS COVID 19
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 531/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1543/2020
Fornecedor:
ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP		CNPJ/CPF:
00.598.752/0001-04
Data:
29/05/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12784/2020
Valor Inicial:
R$ 81,10		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 81,10		Valor Pago:
R$ 81,10
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FUNÇÃO DO CORONA VIRUS, COVID 19, NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SUS.
D-120

DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS COVID 19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
178/2020
Fornecedor:
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		CNPJ/CPF:
61.610.283/0001-88
Data:
29/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12732/2020
Valor Inicial:
R$ 276,60		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de material descartáveis (luvas) para utilização dos técnicos do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, devido a Pandemia do coronavirus - RECURSO FEDERAL - VERBA PAEFI
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 60/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
177/2020
Fornecedor:
SM LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		CNPJ/CPF:
21.403.015/0001-70
Data:
29/05/2020		Prazo Contratutal:
05/06/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12733/2020
Valor Inicial:
R$ 1.688,96		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.688,96		Valor Pago:
R$ 1.688,96
Destinação:
Aquisição de gêneros alimenticios para os usuarios doServiço Especialozado em Abordagem Social - POP Rua, devido Pandemia Coronavirus, Covid-19 que estão frequentando o Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11445/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1394/2020
Fornecedor:
EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA.		CNPJ/CPF:
07.097.921/0001-63
Data:
26/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12178/2020
Valor Inicial:
R$ 31.250,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 31.250,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 381
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11445/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1394/2020
Fornecedor:
EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA.		CNPJ/CPF:
07.097.921/0001-63
Data:
26/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12173/2020
Valor Inicial:
R$ 31.250,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 31.250,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 381
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1538/2020
Fornecedor:
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
26/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12174/2020
Valor Inicial:
R$ 3.900,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES, EM COMBATE AO COVID - 19, ATENDIDOS PELAS UNIDADE MUNICIPAIS DE SAÚDE, REDE SUS.
D-122

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS, COVID 19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1537/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
26/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12175/2020
Valor Inicial:
R$ 7.524,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 7.524,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES, EM COMBATE AO COVID - 19, ATENDIDOS PELAS UNIDADE MUNICIPAIS DE SAÚDE, REDE SUS.
D-122

DESPESA NÃO CINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS, COVID 19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1536/2020
Fornecedor:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
26/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12176/2020
Valor Inicial:
R$ 2.100,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 2.100,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES, EM COMBATE AO COVID - 19, ATENDIDOS PELAS UNIDADE MUNICIPAIS DE SAÚDE, REDE SUS.
D-122

DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.
EM ATENDIMENTO A PACIENTES CORONA VIRUS, COVID 19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1535/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.		CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
22/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12064/2020
Valor Inicial:
R$ 7.488,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 7.488,00		Valor Pago:
R$ 7.488,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO TRATAMENTO DOS PACIENTES, EM COMBATE AO COVID - 19, ATENDIDOS PELAS UNIDADE MUNICIPAIS DE SAÚDE, REDE SUS.
D-122

DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS, COVID 19
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 525/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
173/2020
Fornecedor:
EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA.		CNPJ/CPF:
07.097.921/0001-63
Data:
22/05/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12049/2020
Valor Inicial:
R$ 6.250,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 6.250,00		Valor Pago:
R$ 6.250,00
Destinação:
Aquisição de material descartaveis (máscaras) para utilização dos técnicos e usuários do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, devido a pandemia do coronavirus. RECURSO ESTADUAL - VERBA DRADS.

Drecreto nº. 10282 de 20/03/2020

Art. 3º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
II - Assisência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1532/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
22/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12063/2020
Valor Inicial:
R$ 998,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID - 19.
C 425
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1531/2020
Fornecedor:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A		CNPJ/CPF:
60.665.981/0009-75
Data:
22/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12065/2020
Valor Inicial:
R$ 11.900,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 11.900,00		Valor Pago:
R$ 11.900,00
Destinação:
PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID - 19.
C 425
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11529/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1482/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA		CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
20/05/2020		Prazo Contratutal:
30/09/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12022/2020
Valor Inicial:
R$ 497.500,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 497.500,00		Valor Pago:
R$ 497.500,00
Destinação:
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXAMES DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE COVID 19 ATRAVÉS DE MÉTODO PCR -RT
D 107 ]
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 518/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Requisição:
69/2020
Fornecedor:
TAMARA SOBOTTKA PIERI		CNPJ/CPF:
10.882.705/0001-33
Data:
20/05/2020		Prazo Contratutal:
02 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12013/2020
Valor Inicial:
R$ 4.199,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 4.199,00		Valor Pago:
R$ 4.199,00
Destinação:
Para uso na higienizacao do Paco Municipal, prevencao no combate a pandemia.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 518/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Requisição:
69/2020
Fornecedor:
DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.		CNPJ/CPF:
01.642.525/0001-93
Data:
20/05/2020		Prazo Contratutal:
02 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
12014/2020
Valor Inicial:
R$ 11.400,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 11.400,00		Valor Pago:
R$ 11.400,00
Destinação:
Para uso na higienizacao do Paco Municipal, prevencao no combate a pandemia.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 66/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1510/2020
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
19/05/2020		Prazo Contratutal:
03 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11970/2020
Valor Inicial:
R$ 59.860,70		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 59.860,70		Valor Pago:
R$ 59.860,70
Destinação:
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID LOCAÇÃO DE TENDAS 5 X 5 E 10 X 10 PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPE NOS POSTOS DE SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL, DEVIDO A PANDEMIA COVID 19.
G 62
Processo:
Licitação
Convite nº 10/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		Requisição:
100/2020
Fornecedor:
EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COMERCIAL LTDA ME		CNPJ/CPF:
00.533.806/0001-45
Data:
18/05/2020		Prazo Contratutal:
05 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11910/2020
Valor Inicial:
R$ 40.680,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 40.680,00		Valor Pago:
R$ 40.680,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO (GRAVAÇÃO E EDIÇÃO) DE CONTEÚDOS A SEREM DISPONIBILIZADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ACORDO COM OS ESCOPOS DOS PROJETOS MAIO MUSICAL VIRTUAL 2020 E 5ª MOSTRA DE ARTES CÊNICAS ( NO FORMATO DE READEQUAÇÃO - EXIBIÇÕES NO FORMATO DE VIDEOS)

FEITO NO FORMATO DIGITAL EM VIRTUDE DO COVIDE-19 (PANDEMIA)
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Requisição:
169/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
11/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11654/2020
Valor Inicial:
R$ 4.640,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 4.640,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de toucas descartaveis para utilização dos técnicos, devido a pandemia do coronavirus em nosso Brasil. RECURSO FEDERAL.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1432/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.		CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
08/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11629/2020
Valor Inicial:
R$ 713,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 713,50		Valor Pago:
R$ 713,50
Destinação:
PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO A UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE A COVID-19.
C 388
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 465/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1387/2020
Fornecedor:
DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA		CNPJ/CPF:
35.901.833/0001-08
Data:
08/05/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11651/2020
Valor Inicial:
R$ 1.120,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.120,00		Valor Pago:
R$ 1.120,00
Destinação:
VISITA TÉCNICA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES DA UPA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 374

MARCA INTERMED; MODELO INTER 5 PLUS; PATRIMÔNIOS 137070, 136996, 136997 E 107728
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME		CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11194/2020
Valor Inicial:
R$ 4.950,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 1.650,00		Valor Liquidado:
R$ 3.300,00		Valor Pago:
R$ 3.300,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME		CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11193/2020
Valor Inicial:
R$ 15.500,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 15.500,00		Valor Pago:
R$ 15.500,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME		CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11196/2020
Valor Inicial:
R$ 1.650,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 1.650,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME		CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11195/2020
Valor Inicial:
R$ 2.003,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 2.003,50		Valor Pago:
R$ 2.003,50
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME		CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11191/2020
Valor Inicial:
R$ 51.118,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 51.118,50		Valor Pago:
R$ 51.118,50
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME		CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
11192/2020
Valor Inicial:
R$ 25.265,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 25.265,00		Valor Pago:
R$ 25.265,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1368/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
30/04/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
10175/2020
Valor Inicial:
R$ 696,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 696,00		Valor Pago:
R$ 696,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID - 19.
C 369
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1368/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
30/04/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
10176/2020
Valor Inicial:
R$ 696,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 696,00		Valor Pago:
R$ 696,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID - 19.
C 369
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1368/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
30/04/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
10177/2020
Valor Inicial:
R$ 1.356,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.356,00		Valor Pago:
R$ 1.356,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID - 19.
C 369
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 80/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO		Requisição:
36/2020
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.		CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
29/04/2020		Prazo Contratutal:
03 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
10128/2020
Valor Inicial:
R$ 6.965,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 6.965,00		Valor Pago:
R$ 6.965,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DEEMPRESA FORNECEDORA DE SOM PARA SUPORTE PANDEMIA CORONAVIRUS E PROJETOS INSTITUCIONAIS
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 427/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1172/2020
Fornecedor:
PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA		CNPJ/CPF:
11.481.674/0001-71
Data:
22/04/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
9440/2020
Valor Inicial:
R$ 10.092,60		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.644,72		Valor Pago:
R$ 1.644,72
Destinação:
TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19. DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO INICIAL DE 6 MESES.
A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE.
HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00
HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30
HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30
RESERVA FINANCEIRA FOI COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS ANTERIORMENTE EM 2019. R 115

SENDO A NECESSIDADE DE CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO E JANTAR.
TOTALIZANDO 540 VIAGENS NO PERIODO DE 6 MESES.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 424/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1260/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
17/04/2020		Prazo Contratutal:
30/06/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
9421/2020
Valor Inicial:
R$ 11.372,40		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 11.372,40		Valor Pago:
R$ 11.372,40
Destinação:
PARA USO DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 333
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9931/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1259/2020
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
17/04/2020		Prazo Contratutal:
15 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
9407/2020
Valor Inicial:
R$ 249.000,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 249.000,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO.
D-092.

DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1274/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO		CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
15/04/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
9314/2020
Valor Inicial:
R$ 473,40		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 473,40		Valor Pago:
R$ 473,40
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA COVID - 19.
C 333
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 66/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1219/2020
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI		CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
14/04/2020		Prazo Contratutal:
03 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
9260/2020
Valor Inicial:
R$ 65.662,80		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 65.662,80		Valor Pago:
R$ 65.662,80
Destinação:
LOCAÇÃO DE TENDAS 5 X 5 E 10 X 10 PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPE NOS POSTOS DE SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL, DEVIDO A PANDEMIA COVID 19.
G 61
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 80/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO		Requisição:
33/2020
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.		CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
07/04/2020		Prazo Contratutal:
03 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
8357/2020
Valor Inicial:
R$ 15.648,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 15.648,00		Valor Pago:
R$ 15.648,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO DA QUARENTENA SOCIAL COVID 19
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9321/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1092/2020
Fornecedor:
A 4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.		CNPJ/CPF:
03.023.592/0001-55
Data:
03/04/2020		Prazo Contratutal:
30 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
8203/2020
Valor Inicial:
R$ 299.990,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 299.990,00		Valor Pago:
R$ 299.990,00
Destinação:
Aquisição do Servidor para o Sistema Matrix do Laboratório Municipal.
C 288

Conforme Decreto 13931, de 20 de março de 2020, que determina situação de emergência no município de Indaiatuba para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid 19), e considerando que o equipamento desta requisição será utilizado em serviços de coletas de exames para testes em laboratório, e considerando o que mais consta no Memorando 35/2020 do Departamento de Gestão de TI, encaminhado à Secretaria de Administração em 17/03/2020, se faz necessário a compra por inexigibilidade.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 380/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1091/2020
Fornecedor:
SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.		CNPJ/CPF:
05.598.482/0001-47
Data:
02/04/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7803/2020
Valor Inicial:
R$ 12.360,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 12.360,00		Valor Pago:
R$ 12.360,00
Destinação:
PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
C 284

Conforme Decreto 13931, de 20 de março de 2020, que determina situação de emergência no município de Indaiatuba para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid 19), e considerando que os equipamentos desta requisição serão utilizados em serviços de coletas de exames para testes em laboratório, se faz necessário a compra por inexigibilidade.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9156/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
GABINETE DO PREFEITO		Requisição:
32/2020
Fornecedor:
ALESSANDRA BARBIERI CORREIA EIRELI		CNPJ/CPF:
01.757.556/0001-90
Data:
02/04/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7765/2020
Valor Inicial:
R$ 49.800,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 49.800,00		Valor Pago:
R$ 49.800,00
Destinação:
Compra de kit de limpeza para distribuição devido a Pandemia COVID-19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1085/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.		CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
31/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7716/2020
Valor Inicial:
R$ 2.950,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 2.950,00		Valor Pago:
R$ 2.950,00
Destinação:
PARA USO EM ENTUBAÇÃO DE PACIENTES NO UPA, DEVIDO A PANDEMIA COVID 19.
C 287
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9047/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
GABINETE DO PREFEITO		Requisição:
30/2020
Fornecedor:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.		CNPJ/CPF:
53.437.315/0001-67
Data:
30/03/2020		Prazo Contratutal:
05 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7657/2020
Valor Inicial:
R$ 72.400,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 72.400,00		Valor Pago:
R$ 72.400,00
Destinação:
Compra de cesta básica em regime emergencial devido a pandemia do COVID_19.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9048/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
GABINETE DO PREFEITO		Requisição:
31/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
30/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7658/2020
Valor Inicial:
R$ 74.106,86		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 74.106,86		Valor Pago:
R$ 74.106,86
Destinação:
Compra de fraldas geriátrica emergencial para doação no Projeto Beija Flor devido a Pandemia COVID-19
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7576/2020
Valor Inicial:
R$ 3.960,73		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 3.960,73		Valor Pago:
R$ 3.960,73
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7577/2020
Valor Inicial:
R$ 6.395,28		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 6.395,28		Valor Pago:
R$ 6.395,28
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7588/2020
Valor Inicial:
R$ 229,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 229,50		Valor Pago:
R$ 229,50
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7587/2020
Valor Inicial:
R$ 3.960,73		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 3.960,73		Valor Pago:
R$ 3.960,73
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7586/2020
Valor Inicial:
R$ 10.063,37		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 10.063,37		Valor Pago:
R$ 10.063,37
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7585/2020
Valor Inicial:
R$ 2.881,33		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 2.881,33		Valor Pago:
R$ 2.881,33
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7584/2020
Valor Inicial:
R$ 3.960,73		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 3.960,73		Valor Pago:
R$ 3.960,73
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7583/2020
Valor Inicial:
R$ 2.881,33		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 2.881,33		Valor Pago:
R$ 2.881,33
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7582/2020
Valor Inicial:
R$ 13.372,41		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 13.372,41		Valor Pago:
R$ 13.372,41
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7581/2020
Valor Inicial:
R$ 229,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 229,50		Valor Pago:
R$ 229,50
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7580/2020
Valor Inicial:
R$ 229,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 229,50		Valor Pago:
R$ 229,50
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7579/2020
Valor Inicial:
R$ 10.286,16		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 10.286,16		Valor Pago:
R$ 10.286,16
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO		CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7578/2020
Valor Inicial:
R$ 2.881,33		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 2.881,33		Valor Pago:
R$ 2.881,33
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 363/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1001/2020
Fornecedor:
INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP		CNPJ/CPF:
00.963.559/0001-17
Data:
26/03/2020		Prazo Contratutal:
30/04/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7398/2020
Valor Inicial:
R$ 5.600,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 5.600,00		Valor Pago:
R$ 5.600,00
Destinação:
PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 266
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 363/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1001/2020
Fornecedor:
INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP		CNPJ/CPF:
00.963.559/0001-17
Data:
26/03/2020		Prazo Contratutal:
30/04/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
7396/2020
Valor Inicial:
R$ 5.600,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 5.600,00		Valor Pago:
R$ 5.600,00
Destinação:
PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 266
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 356/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		Requisição:
153/2020
Fornecedor:
P H E TINTAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICA LTDA.		CNPJ/CPF:
02.364.587/0018-91
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6775/2020
Valor Inicial:
R$ 1.050,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.050,00		Valor Pago:
R$ 1.050,00
Destinação:
Aquisição de respirador semifacial categoraia pff1 para proteção dos funcionários em relação ao COVID-19.

A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

Orçamentos em anexo.
O item deverá ter cadastro CA.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		Requisição:
152/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6776/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 9.000,00		Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Aquisição de mascaras de proteção para utilização dos Guardas Civis de Indaiatuba, com intuíto de previnir o contágio com o COVID-19, devido ao mesmos trabalharem expostos e terem contato com a população.

A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6782/2020
Valor Inicial:
R$ 29.997,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 29.997,00		Valor Pago:
R$ 29.997,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6783/2020
Valor Inicial:
R$ 49.999,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 49.999,50		Valor Pago:
R$ 49.999,50
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6781/2020
Valor Inicial:
R$ 99.999,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 60.300,00		Valor Pago:
R$ 37.800,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6780/2020
Valor Inicial:
R$ 10.012,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6779/2020
Valor Inicial:
R$ 114.997,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6778/2020
Valor Inicial:
R$ 29.997,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
31/12/2020		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6784/2020
Valor Inicial:
R$ 114.997,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 40.000,50		Valor Pago:
R$ 40.000,50
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8927/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
967/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME		CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6777/2020
Valor Inicial:
R$ 59.400,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 59.400,00		Valor Pago:
R$ 59.400,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 255
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
1002/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME		CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6794/2020
Valor Inicial:
R$ 5.910,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO PANDEMIA COVID - 19
C 268
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 355/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
858/2020
Fornecedor:
CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A		CNPJ/CPF:
48.791.685/0001-68
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS UTEIS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6790/2020
Valor Inicial:
R$ 11.608,50		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 11.608,50		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA, ODONTOLOGICO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
c 240
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 354/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
830/2020
Fornecedor:
CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A		CNPJ/CPF:
48.791.685/0001-68
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS UTEIS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6789/2020
Valor Inicial:
R$ 4.643,40		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 4.643,40		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA, ODONTOLOGICO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 237
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
997/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME		CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6797/2020
Valor Inicial:
R$ 584,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADE ODONTOLOGICA CEO, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 262
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
996/2020
Fornecedor:
AIRMED EIRELI		CNPJ/CPF:
23.637.718/0001-99
Data:
25/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6798/2020
Valor Inicial:
R$ 435,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 435,00		Valor Pago:
R$ 435,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADE ODONTOLOGICA CEO, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 262
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 350/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
992/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME		CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
05 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6715/2020
Valor Inicial:
R$ 5.061,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 5.061,00		Valor Pago:
R$ 5.061,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 256
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 350/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
992/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME		CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
05 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6714/2020
Valor Inicial:
R$ 2.169,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 2.169,00		Valor Pago:
R$ 2.169,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 256
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 351/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
972/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME		CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6712/2020
Valor Inicial:
R$ 1.585,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.585,00		Valor Pago:
R$ 1.585,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 259
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 351/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
972/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME		CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6713/2020
Valor Inicial:
R$ 1.585,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 1.585,00		Valor Pago:
R$ 1.585,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 259
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 349/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
993/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.		CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6716/2020
Valor Inicial:
R$ 581,55		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 581,55		Valor Pago:
R$ 581,55
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 261
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
864/2020
Fornecedor:
LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME		CNPJ/CPF:
09.421.182/0001-49
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6706/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 4.800,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 244
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
864/2020
Fornecedor:
LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME		CNPJ/CPF:
09.421.182/0001-49
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6707/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 4.800,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 244
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
864/2020
Fornecedor:
LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME		CNPJ/CPF:
09.421.182/0001-49
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6708/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 4.800,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 244
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
865/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
15 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6710/2020
Valor Inicial:
R$ 42.500,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 42.500,00		Valor Pago:
R$ 42.500,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19
C 246
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
865/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
15 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6709/2020
Valor Inicial:
R$ 40.000,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 40.000,00		Valor Pago:
R$ 40.000,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19
C 246
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
865/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
24/03/2020		Prazo Contratutal:
15 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6711/2020
Valor Inicial:
R$ 42.500,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 42.500,00		Valor Pago:
R$ 42.500,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19
C 246
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI		CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6645/2020
Valor Inicial:
R$ 1.552,17		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI		CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6642/2020
Valor Inicial:
R$ 1.602,24		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI		CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6643/2020
Valor Inicial:
R$ 1.552,17		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI		CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6644/2020
Valor Inicial:
R$ 1.552,17		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
863/2020
Fornecedor:
ANA VALÉRIA TONELOTTO		CNPJ/CPF:
13.331.317/0001-52
Data:
23/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6671/2020
Valor Inicial:
R$ 10.780,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA, ODONTOLOGICO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
c 242
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6544/2020
Valor Inicial:
R$ 14.413,35		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 14.413,35		Valor Pago:
R$ 14.413,35
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6547/2020
Valor Inicial:
R$ 14.413,35		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 14.413,35		Valor Pago:
R$ 14.413,35
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6543/2020
Valor Inicial:
R$ 43.240,05		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 43.240,05		Valor Pago:
R$ 43.240,05
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6546/2020
Valor Inicial:
R$ 28.826,70		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 28.826,70		Valor Pago:
R$ 28.826,70
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6549/2020
Valor Inicial:
R$ 14.413,35		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 14.413,35		Valor Pago:
R$ 14.413,35
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME		CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6545/2020
Valor Inicial:
R$ 28.826,70		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 28.826,70		Valor Pago:
R$ 28.826,70
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 340/2020		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93		Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
862/2020
Fornecedor:
ADRIANO MARCOS DOS SANTOS		CNPJ/CPF:
24.516.084/0001-89
Data:
20/03/2020		Prazo Contratutal:
IMEDIATO		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6542/2020
Valor Inicial:
R$ 15.000,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 9.490,00		Valor Pago:
R$ 9.490,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRASNPORTE PARA SERVIÇO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ACIMA DE 80 ANOS EM ACORDO COM MÉTODOS DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19. G 58

SERÁ EFETUADO 3.000 ENTREGAS DE MEDICAMENTOS.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
831/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME		CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
18/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6407/2020
Valor Inicial:
R$ 3.940,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA SER UTILIZADOS EM UNIDADES ODONTOLOGICAS DA ATENÇÃO BASICA E CEO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 238
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
831/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME		CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
18/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6422/2020
Valor Inicial:
R$ 5.910,00		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 0,00		Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA SER UTILIZADOS EM UNIDADES ODONTOLOGICAS DA ATENÇÃO BASICA E CEO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 238
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
827/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO		CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
18/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6409/2020
Valor Inicial:
R$ 340,34		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 340,34		Valor Pago:
R$ 340,34
Destinação:
PARA ENVIO A UNIDADES DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19.
C 234
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
827/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO		CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
18/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6414/2020
Valor Inicial:
R$ 291,72		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 291,72		Valor Pago:
R$ 291,72
Destinação:
PARA ENVIO A UNIDADES DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19.
C 234
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019		 Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Requisição:
827/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO		CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
18/03/2020		Prazo Contratutal:
10 DIAS		Instrumento Contratual:
Nota de Empenho		Nota de Empenho:
6424/2020
Valor Inicial:
R$ 340,34		Valor Complementado:
R$ 0,00		Valor Anulado:
R$ 0,00		Valor Liquidado:
R$ 340,34		Valor Pago:
R$ 340,34
Destinação:
PARA ENVIO A UNIDADES DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID-19.
C 234
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