Processo: | ||||
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Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
Fornecedor: ADRIANA APARECIDA SALMEM | CNPJ/CPF: ***.356.468-** | |||
Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5837/2021 | |
Valor Inicial: R$ 500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: |
N.º: 1 | |||||
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Descrição: Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. | |||||
Quantidade: 1,00 | Unidade: SERVICO | ||||
Valor Unitário: R$ 500,00 | Total Inicial: R$ 500,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
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