| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: ADRIANA APARECIDA SALMEM | CNPJ/CPF: ***.356.468-** | |||
| Data: 17/03/2021 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 5837/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: | ||||
| N.º: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição: Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. | |||||
| Quantidade: 1,00 | Unidade: SERVICO | ||||
| Valor Unitário: R$ 500,00 | Total Inicial: R$ 500,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
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