Administração

 

Compras / Licitações - Covid-19

Processo:

Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
ADRIANA APARECIDA SALMEM
CNPJ/CPF:
***.356.468-**
Data:
17/03/2021
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
5837/2021
Valor Inicial:
R$ 500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços:

Itens

N.º: 1
Descrição:
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo.
Quantidade:
1,00
Unidade:
SERVICO
Valor Unitário:
R$ 500,00
Total Inicial:
R$ 500,00
Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00

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