| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3328/2021 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 30/11/2021 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31840/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.110,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.110,00 | Valor Pago: R$ 5.110,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19. | ||||
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL/SMARTPHONE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL/SMARTPHONE | |||||
| Quantidade: 1,00 | Unidade: SERVIÇO | ||||
| Valor Unitário: R$ 5.110,00 | Total Inicial: R$ 5.110,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 5.110,00 | Valor Pago: R$ 5.110,00 |
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Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
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