A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, representada pelo Sr. Prefeito, Nilson Alcides Gaspar, e, a CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, representada por seu Presidente Sr. Jorge Luís Lepinsk, em atendimento ao disposto do §4º do Art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, informam que a audiência relativa à avaliação das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2022 (maio a agosto), será realizada em ambiente virtual, ocasião para a qual convidam o público em geral a participar.
As informações habitualmente expostas durante a realização de audiência presencial e preparadas pela Secretaria Municipal da Fazenda e pelas entidades da Administração Indireta serão previamente gravadas na sede da Câmara, sita à Rua Humaitá, nº 1167, centro, nesta cidade de Indaiatuba/SP
O arquivo eletrônico será disponibilizado para consulta, no período de 29 de setembro de 2022 (quinta-feira) a 10 de outubro de 2022 (segunda-feira).
As informações necessárias para a participação dos munícipes – perguntas, comentários ou sugestões – poderão ser efetuadas acessando o canal: https://www.indaiatuba.sp.leg.br/transparencia/audiencia-publica , disponibilizado no site da Câmara Municipal de Indaiatuba, até o dia 10 de outubro de 2022. Os munícipes devem se identificar, com nome completo, instituição que representam ou o bairro onde moram. Conteúdos anônimos, ofensivos ou que não tenham relação com o tema em debate serão descartados.
As dúvidas ou contribuições também poderão ser encaminhadas alternativamente para o e-mail: fazenda.audiencia@indaiatuba.sp.gov.br, até o dia 10 de outubro de 2022, devendo limitar-se exclusivamente ao tema da Audiência.
Cópia do presente convite será publicada na Imprensa Oficial do Município e na Câmara Municipal de Indaiatuba, bem como será divulgado nos "sites" da Prefeitura e da Câmara Municipal.
Indaiatuba, 13 de setembro de 2022.
Prefeito Municipal
Presidente da Câmara Municipal
RECEITAS | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Total Orçado (previsto) | 556.171.000,00 | 625.255.000,00 | 692.797.000,00 |
Total Arrecadado | 631.859.499,06 | 689.837.652,76 | 785.805.422,86 |
Excesso de Arrecadação | 75.688.499,06 | 64.582.652,76 | 93.008.422,86 |
Receita | Orçado | Arrecadado | Excesso/Déficit |
---|---|---|---|
IPTU 1 e 2 | 80.660.000,00 | 84.362.534,73 | 3.702.534,73 |
IRRF | 16.960.000,00 | 23.521.978,60 | 6.561.978,60 |
ITBI | 21.000.000,00 | 26.755.083,94 | 5.755.083,94 |
ISSQN | 73.000.000,00 | 68.344.206,46 | -4.655.793,54 |
Rend Apl Financeiras | 11.283.000,00 | 38.636.402,75 | 27.353.402,75 |
FPM | 60.000.000,00 | 62.480.105,91 | 2.480.105,91 |
Transferências SUS | 44.817.000,00 | 48.347.917,01 | 3.530.917,01 |
ICMS 3 | 207.000.000,00 | 197.818.503,66 | -9.181.496,34 |
IPVA | 54.500.000,00 | 53.874.850,46 | -625.149,54 |
FUNDEB | 91.000.000,00 | 87.945.514,39 | -3.054.485,61 |
Transf Conv Estado | 6.605.000,00 | 6.931.256,03 | 326.256,03 |
Multas de Trânsito | 3.900.000,00 | 4.128.595,18 | 228.595,18 |
Restituições - LC 148/14 | 0,00 | 21.524.986,63 | 21.524.986,63 |
Dívida Ativa | 5.101.000,00 | 7.854.256,77 | 2.753.256,77 |
FUNHABIT | 2.000.000,00 | 3.062.173,08 | 1.062.173,08 |
Receitas de Capital | 9.849.000,00 | 25.287.132,19 | 15.438.132,19 |
1 IPTU - Inadimplência: 2013: 10,27%; 2014: 11,72%; 2015: 12,47%; 2016: 14,79%.
2 Valores de IPTU 2016 transferidos para a Dívida Ativa = R$ 17.465.519,44.
3 ICMS - Índice de Participação:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
0,5666 | 0,541380 | 0,523901 | 0,552467 | 0,637474 | 0,684077 |
-4,46% | -3,23% | 5,45% | 15,39% | 7,31% |
RECEBIMENTOS | RETENÇÕES | ||
---|---|---|---|
Transferências do FUNDEB | 87.945.514,39 | Deduções da Receita p/Formação do FUNDEB | |
Rendimento de Aplicação Financeira | 405.770,01 | FPM | 12.496.020,54 |
ITR | 227.930,75 | ||
ICMS LC 87/96 | 193.557,84 | ||
ICMS | 39.563.700,50 | ||
IPVA | 10.774.707,69 | ||
IPI | 270.851,64 | ||
TOTAL DE RECEBIMENTOS | 88.351.284,40 | TOTAL DE DEDUÇÕES | 63.526.768,96 |
RESULTADO A MAIOR A FAVOR DA PREFEITURA = 24.824.515,44 | |||
NÚMERO DE ALUNOS CADASTRADOS: 22.236 |
DESPESAS | Valor (R$) | % |
---|---|---|
REMUNERAÇÃO DOS PROFFISIONAIS DO MAGISTÉRIO (mínimo 60% - Lei 11.494/07 - art. 22) |
74.208.579,45 | 83,99% |
OUTRAS DESPESAS (máximo 40% - Lei 11.494/07 - art. 22) |
14.142.704,95 | 16,01% |
TOTAL APLICADO (mínimo 95% - Lei 11.494/07 - art. 21 - §2º) |
88.351.284,40 | 100,00% |
VALOR DIFERIDO (até 05% - Lei 11.494/07 - art. 21 - §2º) |
0,00 | 0,00% |
DESPESAS | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Total Fixado | 663.986.087,26 | 710.367.144,58 | 837.487.305,77 |
Total Empenhado | 575.498.955,52 | 632.362.763,79 | 735.232.334,23 |
Economia Orçamentária | 88.487.131,74 | 78.004.380,79 | 102.254.971,54 |
Em milhares (R$)
Secretarias | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 4.554 | 0,79 | 4.477 | 0,71 | 5.453 | 0,74 |
Secretaria Geral do Município | 385 | 0,07 | 405 | 0,06 | 674 | 0,09 |
Controladoria Geral do Município | 320 | 0,06 | 344 | 0,05 | 493 | 0,07 |
Corregedoria Municipal | 256 | 0,04 | 279 | 0,04 | 303 | 0,04 |
Secretaria Municipal de Administração | 22.388 | 3,89 | 23.105 | 3,65 | 25.941 | 3,53 |
Secretaria Mun. Família e Bem Estar Social | 13.006 | 2,26 | 13.999 | 2,21 | 19.627 | 2,67 |
Secretaria Municipal de Cultura | 3.882 | 0,67 | 4.196 | 0,66 | 4.949 | 0,67 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento | 12.737 | 2,21 | 2.260 | 0,36 | 2.081 | 0,28 |
Secretaria Municipal de Educação | 180.505 | 31,37 | 209.058 | 33,06 | 233.403 | 31,75 |
Secretaria Mun. de Planej. Urb. e Engenharia | 4.112 | 0,71 | 6.204 | 0,98 | 5.425 | 0,74 |
Secretaria Municipal de Esportes | 17.840 | 3,10 | 17.212 | 2,72 | 15.775 | 2,15 |
Secretaria Municipal da Fazenda | 7.691 | 1,34 | 9.006 | 1,42 | 10.773 | 1,47 |
Enc. Gerais Mun (Emprést, Prec, Jrs Parc, Etc) | 15.197 | 2,64 | 12.518 | 1,98 | 21.878 | 2,98 |
Secretaria Municipal de Governo | 7.385 | 1,28 | 8.696 | 1,38 | 7.425 | 1,01 |
Secretaria Municipal de Habitação | 12.643 | 2,20 | 2.136 | 0,34 | 1.792 | 0,24 |
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos | 3.867 | 0,67 | 4.421 | 0,70 | 5.747 | 0,78 |
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públicas | 43.563 | 7,57 | 65.834 | 10,41 | 64.738 | 8,81 |
Secretaria Municipal da Saúde | 155.485 | 27,02 | 166.905 | 26,39 | 201.898 | 27,46 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública | 23.849 | 4,14 | 26.390 | 4,17 | 30.594 | 4,16 |
Secretaria Mun. de Urb. e Meio Ambiente | 44.941 | 7,81 | 53.966 | 8,53 | 75.232 | 10,23 |
Secretaria Municipal de Comunicação Social | 893 | 0,16 | 951 | 0,15 | 1.031 | 0,14 |
Total Empenhado | 575.499 | 100,00 | 632.362 | 100,00 | 735.232 | 100,00 |
Órgão | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Câmara Municipal | 10.274.000,00 | 11.174.000,00 | 12.065.000,00 |
SEPREV | 2.290.771,28 | 2.269.592,50 | 2.393.676,62 |
FIEC | 8.791.243,39 | 8.431.000,00 | 9.206.371,77 |
Fundação Pró-Memória | 1.824.000,00 | 1.842.000,00 | 2.048.000,00 |
TOTAL | 23.180.014,67 | 23.716.592,50 | 25.713.048,39 |
Total das Despesas | 598.678.970,19 | 656.079.356,29 | 760.945.382,62 |
Administração da Secretaria | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 5.712.460,17 | 5.797.102,31 |
Custeio (Manutenção) | 7.392.241,78 | 8.646.055,92 |
Investimentos | 111.111,56 | 266.471,41 |
Sub-Total | 13.215.813,51 | 14.709.629,64 |
Atenção Básica | 2015 | 2016 |
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 19.800.125,94 | 24.355.617,60 |
Custeio (Manutenção) | 2.220.977,60 | 2.788.165,00 |
Investimentos | 2.273.712,61 | 1.044.370,87 |
Sub-Total | 24.294.816,15 | 28.188.153,47 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2015 | 2016 |
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 38.779.214,21 | 45.261.406,32 |
Custeio (Manutenção) | 10.268.037,32 | 14.147.754,26 |
Contratos e Convênios Realizados | 65.567.981,42 | 75.082.331,77 |
Investimentos | 1.120.007,93 | 1.022.131,09 |
Subvenções e Auxílios Sociais | 355.200,00 | 6.620.736,00 |
Sub-Total | 116.090.440,88 | 142.134.359,44 |
Assistência Farmacêutica | 2015 | 2016 |
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 1.413.628,71 | 1.600.899,20 |
Custeio (Manutenção) | 1.017.063,48 | 1.870.944,56 |
Aquisição de Medicamentos | 6.308.208,90 | 7.611.887,77 |
Investimentos | 36.249,30 | 43.162,29 |
Sub-Total | 8.775.150,39 | 11.126.893,82 |
Vigilância em Saúde Vigilância Sanitária/Epidemiológica |
2015 | 2016 |
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 3.554.839,08 | 4.532.418,54 |
Custeio (Manutenção) | 580.820,79 | 782.347,76 |
Investimentos | 393.593,73 | 424.047,38 |
Sub-Total | 4.529.253,60 | 5.738.813,68 |
Total | 166.905.474,53 | 201.897.850,05 |
Origem dos Recursos das Despesas | 2015 | 2016 |
RMC - Região Metropolitana de Campinas | 45.908,00 | 15.468,10 |
Estadual - SUS | 1.079.199,51 | 1.032.645,83 |
Federal - SUS | 45.743.660,36 | 45.956.847,71 |
Demais Receitas Vinculadas - 100% | 0,00 | 0,00 |
Recursos do Gov. Federal/Estadual | 46.868.767,87 | 47.004.961,64 |
Próprios | 120.036.706,66 | 154.892.888,41 |
TOTAL EMPENHADO | 166.905.474,53 | 201.897.850,05 |
Base de Cálculo | 475.067.639,97 | 538.342.513,28 |
---|---|---|
Percentual Constitucional Aplicado | 25,27% | 28,77% |
Percentual Constitucional Mínimo | 15,00% | |
Valor Mínimo a Aplicar | 71.260.146,00 | 80.751.376,99 |
Valor Aplicado a Maior | 48.776.560,66 | 74.141.511,42 |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 8.671.729,76 | 20.646.909,92 |
Custeio (Manutenção) | 13.990.191,90 | 17.345.511,93 |
Reformas de Creches | 2.246.813,68 | 2.244.940,79 |
Auxílios e Subvenções Sociais | 13.282.499,92 | 15.413.444,00 |
Aquisição de Material Didático | 3.043.230,94 | 3.673.278,71 |
Transporte Escolar | 4.000,00 | 5.557,38 |
Aquisição de Equipamentos | 587.448,13 | 1.119.418,54 |
Construção/Ampliação de Creches | 11.214.741,01 | 5.043.676,63 |
Sub-Total | 53.040.655,34 | 65.492.737,90 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2015 | 2016 |
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 10.633.605,44 | 13.917.873,10 |
Custeio (Manutenção) | 17.824.962,34 | 18.925.457,23 |
Reformas de Unidades Escolares | 1.399.986,37 | 4.951.294,27 |
Auxílios e Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 |
Aquisição de Material Didático | 2.794.041,08 | 2.999.836,41 |
Transporte Escolar | 6.044.433,48 | 5.836.486,34 |
Aquisição de Equipamentos | 1.338.545,85 | 734.757,92 |
Construção/Ampl. de Unidades Escolares | 3.754.209,94 | 511.653,42 |
Educação de Jovens e Adultos | 281.709,25 | 333.154,57 |
Educação Especial | 1.986.944,05 | 1.987.801,12 |
Sub-Total | 46.058.437,80 | 50.198.314,38 |
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2015 | 2016 |
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 31.685.835,82 | 27.311.163,14 |
Auxílios e Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 |
Sub-Total | 31.685.835,82 | 27.311.163,14 |
FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 2015 | 2016 |
Pessoal, Inclusive Encargos Sociais | 53.928.316,19 | 61.040.121,26 |
Auxílios e Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 |
Custeio (Manutenção) | 0,00 | 0,00 |
Sub-Total | 53.928.316,19 | 61.040.121,26 |
ENSINO MÉDIO | 2015 | 2016 |
Construção/Ampl. de Unidades Escolares | 579.720,58 | 0,00 |
Transporte Escolar | 3.811.667,27 | 5.585.159,18 |
Sub-Total | 4.391.387,85 | 5.585.159,18 |
MERENDA ESCOLAR | 2015 | 2016 |
Custeio - Ensino Fundamental | 9.757.415,41 | 10.742.980,38 |
Custeio - Educação Infantil | 8.005.262,28 | 9.988.430,34 |
Custeio - Ensino Médio | 2.190.851,49 | 3.044.403,22 |
Sub-Total | 19.953.529,18 | 23.775.813,94 |
Total de Alunos atendidos pela merenda (aproximadamente*): | 40.710 | 41.735 |
Número de refeições servidas (aproximadamente*): | 49.859 | 61.743 |
TOTAL EMPENHADO | 209.058.162,18 | 233.403.309,80 |
* média diária
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Valor Aplicado com Recursos Próprios MDE | 131.384.880,22 | 137.912.209,25 | 162.898.732,04 |
Base de Cálculo | 455.734.778,12 | 475.067.639,97 | 538.342.513,28 |
Percentual Constitucional Aplicado (Despesas MDE) |
28,83% | 29,03% | 30,26% |
Percentual Constitucional Mínimo | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
Valor Mínimo a Aplicar | 113.933.694,53 | 118.766.909,99 | 134.585.628,32 |
Valor Aplicado a Maior | 17.451.185,69 | 19.145.299,26 | 28.313.103,72 |
REDE | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | Educação Infantil | 9.630 | 23.971 | 9.846 | 23.051 | 10.558 | 23.630 |
Ensino Fundamental | 12.059 | 11.942 | 12.343 | ||||
Ensino Médio | 0 | 0 | 0 | ||||
Ensino Profissionalizante | 2.282 | 1.263 | 729 | ||||
Estadual | Educação Infantil | 0 | 18.062 | 0 | 16.924 | 0 | 17.502 |
Ensino Fundamental | 9.488 | 8.723 | 8.750 | ||||
Ensino Médio | 8.574 | 8.201 | 8.752 | ||||
Ensino Profissionalizante | 0 | 0 | 0 | ||||
Privada (*) | Educação Infantil | 2.626 | 11.760 | 2.816 | 11.943 | 0 | |
Ensino Fundamental | 5.996 | 6.451 | |||||
Ensino Médio | 1.792 | 2.130 | |||||
Ensino Profissionalizante | 1.346 | 546 | |||||
Totalização | Educação Infantil | 12.256 | 53.793 | 12.662 | 51.918 | 10.558 | 41.132 |
Ensino Fundamental | 27.543 | 27.116 | 21.093 | ||||
Ensino Médio | 10.366 | 10.331 | 8.752 | ||||
Ensino Profissionalizante | 3.628 | 1.809 | 729 |
(*) Informações sobre o número de alunos matriculdos na Rede Privada não disponíveis.
Número de Unidades Escolares Municipais | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Educação Infantil (***) | 50 | 50 | 51 |
Educação Infantil com Ensino Fundamental (*) | 10 | 10 | 15 |
Ensino Fundamental (**) | 18 | 17 | 13 |
Total | 78 | 77 | 79 |
(*) 2015 = (-) EMEB Profª Maria José Ambiel Marachini (+) EMEB Profª Maria Nazareth Pimentel
(**) 2015 = (-) EMEB Benedita Wagner de Campos (-) EMEB Profª Maria Nazareth Pimentel (+) EMEB Profª Maria José Ambiel Marachini.
(***) 2016 = Considerada a Creche do Jardim Paulistano (criada através do Decreto 12846 de 03/10/16), não incluída no CENSO 2016.
Secretarias | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 3.329 | 1,40 | 3.374 | 1,27 | 3.654 | 1,17 |
Secretaria Geral do Município | 385 | 0,16 | 405 | 0,15 | 674 | 0,22 |
Controladoria Geral do Município | 320 | 0,14 | 344 | 0,13 | 493 | 0,16 |
Corregedoria Municipal | 256 | 0,11 | 279 | 0,11 | 303 | 0,10 |
Secretaria Municipal de Administração | 9.857 | 4,16 | 10.644 | 4,02 | 12.162 | 3,89 |
Secretaria Mun. Família e Bem Estar Social | 6.189 | 2,61 | 6.880 | 2,60 | 8.220 | 2,63 |
Secretaria Municipal de Cultura | 1.734 | 0,73 | 1.831 | 0,69 | 2.217 | 0,71 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento | 1.356 | 0,57 | 1.506 | 0,57 | 1.710 | 0,55 |
Secretaria Municipal de Educação | 90.944 | 38,37 | 104.919 | 39,64 | 125.942 | 40,24 |
Secretaria Mun. de Planej. Urb. e Engª. | 3.772 | 1,59 | 3.988 | 1,51 | 4.749 | 1,52 |
Secretaria Municipal de Esportes | 5.567 | 2,35 | 5.958 | 2,25 | 6.882 | 2,20 |
Secretaria Municipal da Fazenda | 5.788 | 2,44 | 6.456 | 2,44 | 7.490 | 2,39 |
Enc. Gerais Mun (Emprést, Prec, Jrs Parc, Etc) | 3.470 | 1,46 | 4.293 | 1,62 | 4.973 | 1,59 |
Secretaria Municipal de Governo | 1.952 | 0,82 | 2.536 | 0,96 | 1.472 | 0,47 |
Secretaria Municipal de Habitação | 719 | 0,30 | 857 | 0,32 | 1.307 | 0,42 |
Secretaria Mun. dos Negócios Jurídicos | 3.224 | 1,36 | 3.651 | 1,38 | 4.882 | 1,56 |
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públicas | 8.291 | 3,50 | 8.920 | 3,37 | 9.729 | 3,11 |
Secretaria Mun. de Obras e Vias Públ-FUNTRAN | 947 | 0,40 | 1.039 | 0,39 | 703 | 0,22 |
Secretaria Municipal da Saúde | 63.364 | 26,73 | 69.260 | 26,17 | 83.525 | 26,68 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública | 19.506 | 8,23 | 21.234 | 8,02 | 24.539 | 7,84 |
Secretaria Mun. de Urb. e Meio Ambiente | 5.236 | 2,21 | 5.391 | 2,04 | 6.380 | 2,04 |
Secretaria Mun. de Comunicação Social | 852 | 0,36 | 899 | 0,34 | 1.001 | 0,32 |
Total Empenhado | 237.058 | 100,00 | 264.664 | 100,00 | 313.007 | 100,00 |
RECEITAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO | 2014 - (R$) | 2015 - (R$) | 2016 - (R$) |
---|---|---|---|
TOTAL | 40.239.097,67 | 21.450.992,32 | 25.451.299,84 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.974.918,96 | 8.025.712,64 | 10.408.464,71 |
- Captação e Adução Ribeirão Piraí (SAAE) | 1.288.330,96 | 3.867.909,50 | 0,00 |
- Ampliação ETA III (SAAE) | 0,00 | 122.191,37 | 724.841,44 |
- Aquisição de Máquinas e Eqptos - VIA SP | 5.686.588,00 | 0,00 | 0,00 |
- Implantação do Anel Viário | 0,00 | 4.035.611,77 | 8.533.796,46 |
- Construção de Viaduto | 0,00 | 0,00 | 1.149.826,81 |
VENDA DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 |
- Alienação de Bens Móveis - Leilão SAAE | 0,00 | 0,00 | 12.876,68 |
VENDA DE BENS IMÓVEIS | 642.821,54 | 606.694,47 | 542.054,90 |
- Diversos (B.Itaici/Jd Regina/Caminho Luz/Veredas da Conquista/Pq.Nações/Rec.Valle) | 207.027,14 | 146.881,83 | 125.893,71 |
- Indaiatuba Clube | 435.794,40 | 459.812,64 | 127.395,15 |
- Loteamento Est. Hidrom. Santa Eliza | 0,00 | 0,00 | 288.766,04 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 32.621.357,17 | 12.818.585,21 | 14.487.903,55 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 19.667.330,35 | 500.000,00 | 0,00 |
SUS - UBS CECAP | 520.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
SUS - UBS ITAICI | 260.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
SUS - Emenda Parlamentar - Estrut. Rede Servs. Atenção Básica | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
PRODES - Adequação e Ampliação ETE Mario Araldo Candello | 18.026.530,35 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 725.392,31 | 458.912,53 | 569.311,47 |
Área Institucional - Montreal | 725.392,31 | 0,00 | 0,00 |
Área Institucional - Europark - EMERF | 0,00 | 458.912,53 | 0,00 |
Área Institucional - Com. Bortoleto | 0,00 | 0,00 | 569.311,47 |
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 185.641,70 | 0,00 | 0,00 |
RMC - AGENCAMP/FUNDOCAMP - Informatização Saúde | 185.641,70 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 10.299.078,54 | 9.099.719,84 | 13.559.350,53 |
Min. Cidades - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico | 735.212,00 | 0,00 | 0,00 |
Construção de Piscina | 121.875,00 | 73.125,00 | 39.423,66 |
Interligação Marginal Direita do Rio Jundiaí 2ª e 3ª Fases | 2.222.824,14 | 0,00 | 6.979.587,83 |
Construção de Praça Esportiva e Cultural | 784.843,06 | 0,00 | 0,00 |
Construção Travessias Ampl. Marginal | 7.118,28 | 1.516.984,56 | 1.840.470,84 |
Implantação de Sinalização de Trânsito - Morada do Sol | 120.817,86 | 0,00 | 0,00 |
Implantação CTR - Formação-Ciclismo-Velódromo II | 1.310.394,54 | 3.347.803,43 | 0,00 |
FUNASA - Barragem/Mirim | 4.919.999,98 | 3.689.999,99 | 0,00 |
Implantação CTR - Formação-Ciclismo-Velódromo I | 75.993,68 | 0,00 | 0,00 |
Centro de Iniciação ao Esporte - CEI | 0,00 | 228.056,86 | 3.015.426,72 |
Infraestrutura Quadro Poliesportivo Jardim Morada do Sol | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 |
Programa de Segurança Pública com Cidadania | 0,00 | 0,00 | 1.440.691,48 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 1.552.501,27 | 2.581.023,44 | 283.733,62 |
Programa Ação Educacional - Constr. Creche Jd. Bela Vista | 244.754,34 | 1.142.186,94 | 132.442,65 |
FEHIDRO - Substituição de Rede - SAAE | 0,00 | 958.379,40 | 87.205,99 |
FEHIDRO Controle de Perdas - SAAE | 74.642,15 | 0,00 | 0,00 |
Projeto Zona Norte - SAAE | 264.255,57 | 0,00 | 64.084,98 |
FEHIDRO - Monitoramento Barnabé - SAAE | 268.849,21 | 6.402,96 | 0,00 |
Recapeamento Asfáltico | 700.000,00 | 474.054,14 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS | 191.413,00 | 178.929,40 | 75.507,93 |
AGENCAMP - Segurança Pública | 191.413,00 | 178.929,40 | 19.403,93 |
AGENCAMP - Projeto Combate a Dengue | 0,00 | 0,00 | 56.104,00 |
DESPESAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO | 2014 - Valor (R$) | 2015 - Valor (R$) | 2016 - Valor (R$) |
---|---|---|---|
Mat. Consumo, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Obras e Instalações | 86.891.686,29 | 89.144.149,83 | 80.313.942,02 |
Equipamentos e Material Permanente | 10.649.593,40 | 9.885.101,50 | 11.082.144,63 |
Amortização de Dívidas | 7.108.357,99 | 3.392.109,55 | 4.862.550,41 |
Sentenças Judiciais (Precatórios) | 0,00 | 11.024,93 | 0,00 |
Indenizações e Restituições | 0,00 | 229.286,49 | 292.314,08 |
Aquisição de Imóveis | 11.435.908,27 | 2.209.981,43 | 50.000,00 |
Auxílios (Transf. A Instituições Privadas s/ fins lucrativos) | 175.931,10 | 112.235,60 | 5.407.957,21 |
TOTAL | 116.261.477,05 | 104.983.889,33 | 102.008.908,35 |
METAS FISCAIS | 2014 - Valor (R$) | 2015 - Valor (R$) | 2016 - Valor (R$) |
---|---|---|---|
Resultado Primário (*) | 83.194.580,58 | 60.900.617,95 | 52.752.142,25 |
Resultado Nominal (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Fiscal Líquida (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Item | Limites em função da RCL | 2014 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor (R$) | % da RCL | Valor (R$) | % da RCL | Valor (R$) | % da RCL | ||
Receita Corrente Líquida (RCL) | - | 724.710.366,01 | 100,00% | 791.428.869,29 | 100,00% | 893.591.133,16 | 100,00% |
Despesas com Pessoal (Poder Executivo) | 54,00% | 282.285.704,74 | 38,95% | 314.779.741,69 | 39,77% | 364.234.455,51 | 40,76% |
Dívida Consolidada | 120,00% | 51.638.947,71 | 7,13% | 57.451.400,31 | 7,26% | 64.201.998,65 | 7,18% |
Dívida Consolidada Líquida (*) | 120,00% | - 282.034.434,26 | -38,92% | - 307.708.289,37 - | -38,88% | - 308.712.693,89 - | -34,55% |
Concessões de Garantias | 22,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Operações de Crédito (exceto ARO) | 16,00% | 6.974.918,96 | 0,96% | 8.025.712,64 | 1,01% | 10.408.464,71 | 1,16% |
ARO (Antecipação de Receitas Orçamentárias) | 7,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
POSIÇÃO DAS DÍVIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
Do Município | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
a) Fundada (Interna) | 51.147.385,47 | 51.638.947,71 | 57.451.400,31 | 64.201.998,65 |
b) Flutuante | 54.845.025,03 | 75.089.034,68 | 101.399.472,76 | 92.677.034,50 |
Total | 105.992.410,50 | 126.727.982,39 | 158.850.873,07 | 156.879.033,15 |
Da Prefeitura | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
a) Fundada (Interna) | ||||
União - MP 1.891/99 | 4.351.931,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento PIS/PASEP | 2.296.824,58 | 1.690.917,89 | 1.047.731,35 | 347.599,13 |
Desenvolve SP (aquisição de máquinas) | 0,00 | 5.441.397,86 | 4.847.149,89 | 3.942.210,39 |
Desenvolve SP (implantação anel viário) | 0,00 | 0,00 | 4.124.061,07 | 11.688.653,70 |
Cx. Ec. Federal - Construção de Viaduto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.822,31 |
Cx. Ec. Federal - PAC B. Cidade Nova | 32.573.166,99 | 31.635.837,71 | 30.888.755,07 | 30.139.829,08 |
Cx.Ec.Federal - SAAE (*) | 264.126,67 | 255.466,94 | 248.247,98 | 240.890,77 |
Cx.Ec.Federal - SAAE ETE (*) | 11.124.952,43 | 10.801.610,44 | 10.542.936,10 | 10.283.258,61 |
Cx.Ec.Federal - SAAE ETA III (*) | 346.504,42 | 342.176,44 | 460.024,22 | 1.175.528,00 |
Cx.Ec.Federal - SAAE Ribeirão Piraí (*) | 189.878,72 | 1.471.540,43 | 5.292.494,63 | 5.225.206,66 |
Sub-total | 51.147.385,47 | 51.638.947,71 | 57.451.400,31 | 64.201.998,65 |
b) Flutuante | ||||
Fornecedores/Cauções/Consignações (**) | 38.275.761,27 | 37.263.616,02 | 77.068.527,48 | 66.783.777,43 |
Total | 89.423.146,74 | 88.902.563,73 | 134.519.927,79 | 130.985.776,08 |
(*) - Dívidas que estavam contabilizadas no SAAE e de acordo com a nova NCASP devem ser registradas na Prefeitura.
(**) - Dívida composta por fornecedores diversos, obras empenhadas em fase de execução, sendo que há disponibilidade financeira para pagamento imediato.
EDUCAÇÃO | |
---|---|
Ampliação/Reforma de Creches | Bairro / Local |
Profª Walda S. Pradini e Profª Esmeralda M. de Paula | Jardim Morada do Sol |
Profª Marina D. de Carvalho Macedo | Jardim Alice |
Jácomo Nazário | Jardim João Pioli |
Luciana Candido Carneiro | Jardim Tropical |
Profª Marta Steiner Fruit | Jardim Adriana |
Joana Gurgel | Parque Residencial Indaiá |
Ampliação/Reforma de EMEB´s | Bairro / Local |
Profª Elizabeth Sigrist | Jardim Morada do Sol |
Profª Yolanda Steffen | Jardim Tropical |
Padre Joaquim Aparecido Rocha | Jardim Tancredo Neves |
Prof. Aparecido B. Santos | Jardim São Francisco |
Profª Maria B. Guimarães | Jardim Teotônio Vilela |
Complexo Educacional Laura Fahl | Parque das Nações |
Escola Ambiental Bosque do Saber | Jardim Primavera |
Vicente Bernardinetti | Cidade Nova |
Arquimedes Prandini | Jardim América |
Maria Conceição G. Bega | Cidade Nova |
Profª Walda S. Pradini e Profª Esmeralda M. de Paula | Jardim Morada do Sol |
Profª Maria Albertina Berdu | Jardim Carlos Aldrovandi |
Construções | Bairro / Local |
Escola Estadual Jardim Paulista | Jardim Paulista |
Creche | Jardim Bela Vista |
Creche | Jardim Portal do Sol |
Creche | Jardim Paulistanno |
Ampliação e Reforma - Outros Prédios da Educação | Bairro / Local |
Adequação de espaços para instalação de containers p/ reciclagem | Edifícios Escolares |
SAÚDE | |
---|---|
Ampliações e Reformas | Bairro / Local |
UBS - Unidade Básica de Saúde | Jardim Oliveira Camargo |
UBS - Unidade Básica de Saúde | Jardim Carlos Aldrovandi |
UBS - Unidade Básica de Saúde-Parque Corolla (sistema elétrico) | Jardim Morada do Sol |
Construções | Bairro / Local |
UBS - Unidade Básica de Saúde | Parque Campo Bonito |
URBANISMO E MEIO AMBIENTE | |
---|---|
Praças e Parques | Bairro / Local |
Revitalização e construção de quiosques de alimentação | Parque Ecológico |
Academia ao ar livre para 3ª Idade | área localizada no Jardim |
Califórnia (antigo Campo do Galo) | |
Construção de Área de Lazer | |
Construção de Pista de Caminhada | |
Construção de Pista de Skate | |
Urbanização | |
Paisagismo | |
Iluminação | |
Estacionamento | |
Construção de Área de Lazer | Jardim dos Colibris |
Revitalização de paisagismo | Praça Rui Barbosa |
Revitalização de Praças | Jardim dos Colibris, Jardim Paulista, Jardim Califórnia e início da Rota dos Cavaleiros |
Urbanização | área localizada entre o Jardim Paulista e o Jardim Morada do Sol (ao lado do Floresta Parque) |
Paisagismo | |
Instalação de Academia 3ª Idade | |
Construção de Pista de Caminhada e Quadra Poliesportiva | |
Construção de Pista de Skate | |
Iluminação | |
Construção de Playground | Reforma da Praça de Esportes Jardim São Conrado |
DIVERSOS | Bairro / Local |
---|---|
Reforma Edifício Esportivo 16 de Janeiro | Vila Teller |
Reforma do Paço Municipal (DEPIN, Fiscalização e RH) | Jardim Esplanada II |
Reforma do CRESANS | Jardim Valença |
Reforma do CRAS II | Conjunto Habitacional Caminho da Luz |
Reforma da Quadra Esportiva, Vestiário e Piscina Parque Corolla | Jardim Morada do Sol |
Reforma da Qaudra de Tênis | Jardim Monte Verde |
Reforma da Quadra de Peteca - Centro Esportivo do Trabalhador | Cidade Nova |
Reforma do Galpão Crisolita - Drenagem de Águas Pluviais | Recreio Campestre Jóia |
Reforma do Centro Cultural | Jardim Morada do Sol |
Adequação do Centro Comunitário | Parque Campo Bonito |
Ampliação do Posto de Atendimento ao Trabalhador | Parque das Nações |
Construção do Velódromo Fase II | Jardim Regina |
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta (MDS) | Jardim Morada do Sol |
Construção de Centro Comunitário | Parque Campo Bonito |
Construção de Vestiário/Cobertura de Piscina - Centro Esportivo Trabalhador | Cidade Nova |
Construção de Travessias no Parque Ecológico | R. Martinho Luthero - Morada do Sol |
Duplicação Parcial da Alameda José Amstalden e da Rodovia Lix da Cunha (SP-73) | Chácaras Belvedere e Tombadouro |
Pavimentação do Anel Viário | Diversos |
Construção de deck de madeira para pesca | Parque Ecológico |
Construção do Quiosque do Coco | Parque Ecológico |
Plano Comunitário de Melhoramentos (pavimentação) | Colinas II |
EDUCAÇÃO | |
---|---|
Construções | Bairro / Local |
Refeitório - Complexo Educacional | Parque das Nações |
Creche (Usina de Leite) | Mato Dentro |
URBANISMO E MEIO AMBIENTE | |
Praças e Parques | Bairro / Local |
Construção do Parque da Criança (2ª fase) | Jardim do Vale |
Urbanização | Parque Ecológico |
Reforma da Praça Prudente de Moraes | Centro |
DIVERSOS | Bairro / Local |
Reforma do Centro Cultural | Praça Dom Pedro II |
Construção de Elevado na Marginal Direita | Jardim Hubert |
Instalação de Passarela Metálica sobre o Rio Jundiaí no final da Alameda Coronel Antônio Estanislau do Amaral | Final da Alameda Cel. Antônio Estanislau do Amaral - Itaici |
Construção de Vestiário e Arquibancada na Quadra (MDS) | Jardim Morada do Sol |
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, Piscina e Vestiário | Vila Todos os Santos |
Cobertura da Piscina antiga do Centro Esportivo | Cidade Nova |
Construção de Terminal Rodoviário | Rua dos Indaiás |
Construção de Biblioteca e Arquivo Permanente | Jardim Pompéia |
Construção Centro Dia Idoso | Jardim Leonor |
Construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte Centro Esportivo do Trabalhador |
Cidade Nova |
DESCRIÇÃO | Qtde |
---|---|
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (bagageiro, bauelto, bebê conforto, sinalizador, sirene) |
306 |
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (controlador de tráfego, medidor de nível de pressão sonora - dosímetro, multímetro) |
9 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (aparelho telefônico, central telefônica, fone, kit comunicador para deficiente auditivo, porteiro eletrônico, quadro de avisos, rádio comunicador, rádio transceptor, rotuladora em braile) |
79 |
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (DVD, aquecedor, ar condicionado, aspirador, batedeira, bebedouro, cafeteira, centrífuga, chapa bifeteira, circulador de ar, compressor de ar, cortina de ar, escada, espremedor de frutas, extrator de sucos, ferro de passar, fogão, forno, microondas, freezer, frigobar, fritadeira elétrica, lavadora de alta pressão, liquidificador, máquina de lavar, mesa de passar, pia, processador de alimentos, purificador de água, rádio, refrigeradores, secadora de roupa, sofá, ventilador) |
1.434 |
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (livro) |
5 |
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (capacete, cela light, central de alarme, colete balístico, controlador de acesso facial, fechadura elétrica, maca, pistola, prancha longa, vigia bastão) |
160 |
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (aquecedor de água, bombas, catraca mecânica, climatizador, condensadora, exaustor de ar, motor para portão) |
26 |
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (ambu adulto, ambu infantil, aparelho cardiotocográfico, autoclave, balança, balança antropométrica, biombo, bisturi eletrônico, bomba de infusão, cadeira de banho, cadeira de roda, caneta de alta rotação p/ aparelho odontológico, cardioversor, carrinho de emergência, carrinho p/ transporte de medicamentos, consultório odontológico portátil, detector fetal, divã, eletrocardiógrafo, equipamento de ondas curtas, equipamento odontológico, inalador, laringoscópio, laser p/ terapia com caneta, lavadora de materiais cirúrgicos, mesa ginecológica, monitor multiparamétrico, negatoscópio, otoscópio, oxímetro de pulso de dedo, processadora automática de filmes de RX, suporte p/ braço, suporte para saco hamper, turbilhão, umidificador) |
392 |
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (amplificador, aparelho de som, blu ray player, caixa de som, câmera de monitoramento, câmera digital, console de teto para rádios, filmadora, globo terrestre, gps, iluminador infravermelho, kit p/ deficiente visual, máquina fotográfica, mesa de som, microfone, módulo de potência, projetor multimídia, reciver, reprodutor DVD/Blu-Ray, subwoofer, tela de projeção, televisor) |
405 |
EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÃO (aparelho p/ agachamento, aparelho p/ glúteo, aparelho p/ panturrilha, banco abdutor, banco dorsal, banco para supino, banco scott, bicicleta ergométrica, brinquedo, cadeira extensora, cama elástica, cross over, cubo de madeira, escorregador, esqui triplo conjugado, estação de multi exercitador conjugado, esteira, gaiola para agachamento, gira gira, hack 45º, legpress, mesa auxiliar, mesa flexora, mini play, paralela assimétrica, plano inclinado, plataforma modular para piscina, polia, pressão de pernas, remada, remada sentada, rotação diagonal dupla, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo conjugado, tabela de basquete, tábua de avds, trave futsal) |
237 |
INFORMÁTICA (caixa de emenda óptica, caixa hermética, cartão pon, coletor de dados, computador, conversor de rede, disco rígido, DVR, estabilizador, gaveta p/ 12 discos, HD externo, impressora, kit softwares educativos, monitor, nobreak, notebook, plataforma de transmissão de dados, rack p/ equipamentos, rack p/ informática, receptor de sinal de satélite, receptor óptico, scanner, servidor, switch, tablets) |
851 |
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (apoio p/ teclado reclinável, trompete) |
2 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (gerador, poste de aço, trocador de calor) |
52 |
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (carro de transporte tipo armazém, encadernadora, fragmentadora, guilotina, lupa eletrônica, perfuradora, plastificadora, quadro branco, quadro não magnético, relógio, relógio de ponto) |
58 |
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (bomba industrial de combustível, estação de solda e retrabalho, furadeira, grampeador pneumático, máquina de costura, máquina de solda, máquina para limpar bicos automotivos, martelete, motosserra, podador, roçadeira, trena eletrônica) |
38 |
MOBILIÁRIO EM GERAL (armário, arquivo de aço, balcão, bancada, banco, banqueta, berço, cadeira, cadeira p/ alimentação de criança, colchão, conjunto coletivo (01 mesa e 04 cadeiras), conjunto coletivo infantil, conjunto de carteira escolar, conjunto de refeitório, conjunto de uso múltiplo, conjunto p/alimentação de bebês, conjunto p/ professor, escrivaninha, estação de trabalho, estante, gabinete, gaveteiro, lixeira, longarina, mesa, mocho, nicho, poltrona, prateleira de madeira, quadro escolar, rack p/ televisão, roupeiro, suporte, suporte p/ TV/DVD, tampo p/ balcão/gabinete, trocador de fraldas) |
3.381 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (balcão térmico) |
12 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (carrinho de transporte, coletor de resíduos, espelho c/ moldura, evaporadora, filtro de linha, mapa, painel de senha, pallet, projetor de luz, pulverizador, soprador de folhas, tanque, tenda/barraca, toldo) |
118 |
VEÍCULOS (automóveis, console de teto para rádio, moto) |
56 |
TOTAL | 7.621 |
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Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
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