| Medicamento | |
|---|---|
| Nome: ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG COMPRIMIDO | Forma: COMPRIMIDO |
| Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
|---|---|---|
| ALMOXARIFADO CENTRAL | 96030 | COMPRIMIDO |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 9360 | COMPRIMIDO |
| C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 7130 | COMPRIMIDO |
| FARMÁCIA ENTREGA DOMICILIAR | 5700 | COMPRIMIDO |
| PSF COROLLA - FARMÁCIA | 5580 | COMPRIMIDO |
| PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 5160 | COMPRIMIDO |
| UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 4980 | COMPRIMIDO |
| PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 3150 | COMPRIMIDO |
| UBS 2 - FARMACIA | 2430 | COMPRIMIDO |
| UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 1890 | COMPRIMIDO |
| PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 1770 | COMPRIMIDO |
| UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 1350 | COMPRIMIDO |
| UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 1260 | COMPRIMIDO |
| UBS 10 - FARMACIA | 1155 | COMPRIMIDO |
| PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 600 | COMPRIMIDO |
| UBS 5 - FARMÁCIA | 600 | COMPRIMIDO |
| Razão Social | CNPJ | Entrada | |
|---|---|---|---|
| DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 30-09-2024 |
| DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | Compra | 30-10-2024 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 27-03-2025 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 29-04-2025 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 18-06-2025 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 23-06-2025 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 16-07-2025 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 05-08-2025 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 22-10-2025 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 31-10-2025 |
| Última Licitação | ||
|---|---|---|
| Edital: N.º 162/2024 Pregão Eletrônico N.º 126/2024 | Qtde: 600000 | |
| Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
| Ata Vigente: N.º 127/2025 Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Início: 06-03-2025 | |
| Vigência: 05-03-2026 | ||
| Empenhos em Aberto | |||
|---|---|---|---|
| Empenho: 5318/2025 | Qtde: 15000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 11-03-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 15000 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
| Empenho: 7386/2025 | Qtde: 30000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 07-04-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 30000 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
| Empenho: 9689/2025 | Qtde: 20000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 14-05-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 19980 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
| Empenho: 11626/2025 | Qtde: 10000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 09-06-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 9990 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
| Empenho: 12746/2025 | Qtde: 10000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 27-06-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 9990 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
| Empenho: 14317/2025 | Qtde: 10000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 23-07-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 9990 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
| Empenho: 18513/2025 | Qtde: 70000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 11-09-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 69990 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
| Empenho: 21138/2025 | Qtde: 18000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 17-10-2025 |
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Qtde restante: 18000 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Mapa do Site
