Compras / Licitações - COVID-19

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Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 25/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1665/2021
Fornecedor:
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
CNPJ/CPF:
13.134.213/0001-58
Data:
09/06/2021
Prazo Contratual:
01 DIA
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2021
Nota de Empenho:
14276/2021
Valor Inicial:
R$ 17.811,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 48/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1669/2021
Fornecedor:
VIVIANE SILVA RODRIGUES
CNPJ/CPF:
37.538.901/0001-41
Data:
08/06/2021
Prazo Contratual:
EM ATÉ 60 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2020
Nota de Empenho:
14275/2021
Valor Inicial:
R$ 5.520,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de aspirador de sangue, autoclave, balança antopométrica e demais itens, para atender a demanda de Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo o prazo de cada entrega em até 60 (sessenta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 47/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1662/2021
Fornecedor:
SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
CNPJ/CPF:
29.234.886/0001-10
Data:
07/06/2021
Prazo Contratual:
URGENTE
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 393/2020
Nota de Empenho:
14232/2021
Valor Inicial:
R$ 123.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada em serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e ambulância de suporte básico unidade medida por hora, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde, englobando pacientes que tem mobilidade reduzida, em consultas agendadas e cumprimento de Liminares Judiciais, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 103/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1660/2021
Fornecedor:
SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
CNPJ/CPF:
29.234.886/0001-10
Data:
07/06/2021
Prazo Contratual:
17/11/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 720/2020
Nota de Empenho:
14231/2021
Valor Inicial:
R$ 180.027,17
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
307/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
07/06/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
14215/2021
Valor Inicial:
R$ 413.130,35
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
307/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
07/06/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
14214/2021
Valor Inicial:
R$ 698.725,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
307/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
07/06/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
14213/2021
Valor Inicial:
R$ 499.992,90
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1641/2021
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
02/06/2021
Prazo Contratual:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2020
Nota de Empenho:
13397/2021
Valor Inicial:
R$ 416.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 25/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1642/2021
Fornecedor:
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
CNPJ/CPF:
13.134.213/0001-58
Data:
31/05/2021
Prazo Contratual:
01 DIA
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2021
Nota de Empenho:
13318/2021
Valor Inicial:
R$ 17.811,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
28/05/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
13058/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
115.200,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
27/05/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
12994/2021
Valor Inicial:
R$ 3.983.410,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
293361.983.410,00
2.000.000,00
Pagamentos:
02/06/20211.983.410,00
11/06/20212.000.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
168/2021
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
19/05/2021
Prazo Contratual:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2020
Nota de Empenho:
12209/2021
Valor Inicial:
R$ 3.043,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
272003.043,00
Pagamentos:
08/06/20213.043,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
18/05/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
12160/2021
Valor Inicial:
R$ 104.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26531104.250,00
Pagamentos:
20/05/2021104.250,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
18/05/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
12167/2021
Valor Inicial:
R$ 1.920.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
265331.903.410,00
2933316.590,00
Pagamentos:
20/05/20211.903.410,00
02/06/202116.590,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1548/2021
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
18/05/2021
Prazo Contratual:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2020
Nota de Empenho:
12166/2021
Valor Inicial:
R$ 89.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1540/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
17/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
12125/2021
Valor Inicial:
R$ 44.658,90
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2868944.658,90
Pagamentos:
08/06/202144.658,90
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1540/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
17/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
12124/2021
Valor Inicial:
R$ 33.318,10
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2869133.318,10
Pagamentos:
08/06/202133.318,10
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1484/2021
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
12/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 473/2020
Nota de Empenho:
11735/2021
Valor Inicial:
R$ 425,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1428/2021
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021
Nota de Empenho:
10319/2021
Valor Inicial:
R$ 16.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
268153.500,00
13.300,00
Pagamentos:
02/06/20213.500,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1427/2021
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021
Nota de Empenho:
10320/2021
Valor Inicial:
R$ 32.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2664932.400,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1426/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2020
Nota de Empenho:
10321/2021
Valor Inicial:
R$ 9.602,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
268126.800,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1425/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2020
Nota de Empenho:
10377/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
286081.800,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1424/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020
Nota de Empenho:
10376/2021
Valor Inicial:
R$ 13.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
268106.474,00
270567.121,40
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1423/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2020
Nota de Empenho:
10375/2021
Valor Inicial:
R$ 5.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
266465.400,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1422/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2020
Nota de Empenho:
10374/2021
Valor Inicial:
R$ 6.300,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
286296.296,50
Pagamentos:
07/06/20216.296,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1421/2021
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2020
Nota de Empenho:
10373/2021
Valor Inicial:
R$ 420,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26724420,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1420/2021
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2020
Nota de Empenho:
10372/2021
Valor Inicial:
R$ 3.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26630900,00
267332.700,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1419/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020
Nota de Empenho:
10371/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
267161.800,00
Pagamentos:
26/05/20211.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
254/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
10295/2021
Valor Inicial:
R$ 57.074,80
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
254/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
10294/2021
Valor Inicial:
R$ 1.103.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
254/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
04/05/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
10293/2021
Valor Inicial:
R$ 367.750,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
143/2021
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
03/05/2021
Prazo Contratual:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2020
Nota de Empenho:
10239/2021
Valor Inicial:
R$ 3.938,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
271993.938,00
Pagamentos:
08/06/20213.938,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
142/2021
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
03/05/2021
Prazo Contratual:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2020
Nota de Empenho:
10238/2021
Valor Inicial:
R$ 3.938,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
271733.938,00
Pagamentos:
08/06/20213.938,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 367/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
27/2021
Fornecedor:
COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
11.147.955/0001-92
Data:
03/05/2021
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
10223/2021
Valor Inicial:
R$ 12.605,33
Complementos:
0,00
Anulações:
12.605,33
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 367/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
27/2021
Fornecedor:
COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
11.147.955/0001-92
Data:
03/05/2021
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
10224/2021
Valor Inicial:
R$ 1.457,00
Complementos:
0,00
Anulações:
1.457,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgação de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da Prefeitura, inclusive utilizados no combate ao Corona vírus.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1321/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
28/04/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
10008/2021
Valor Inicial:
R$ 479,70
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1321/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
28/04/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
9560/2021
Valor Inicial:
R$ 1.033,20
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1298/2021
Fornecedor:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF:
52.202.744/0001-92
Data:
28/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2020
Nota de Empenho:
9592/2021
Valor Inicial:
R$ 13.300,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1298/2021
Fornecedor:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF:
52.202.744/0001-92
Data:
28/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2020
Nota de Empenho:
9593/2021
Valor Inicial:
R$ 13.300,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
26/04/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
9437/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26115115.200,00
27015115.200,00
Pagamentos:
20/05/2021115.200,00
28/05/2021115.200,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
158/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
26/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
9441/2021
Valor Inicial:
R$ 2.402,40
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
266512.402,40
Pagamentos:
01/06/20212.402,40
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 35/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
149/2021
Fornecedor:
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.250.965/0001-00
Data:
22/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 367/2020
Nota de Empenho:
9354/2021
Valor Inicial:
R$ 965,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26834965,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1196/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
9190/2021
Valor Inicial:
R$ 11.461,90
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2707711.461,90
Pagamentos:
31/05/202111.461,90
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1195/2021
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 646/2020
Nota de Empenho:
9188/2021
Valor Inicial:
R$ 47.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1195/2021
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 646/2020
Nota de Empenho:
9194/2021
Valor Inicial:
R$ 20.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1194/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 634/2020
Nota de Empenho:
9158/2021
Valor Inicial:
R$ 757,35
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
24652206,55
26447550,80
Pagamentos:
02/06/2021206,55
10/06/2021550,80
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1193/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
9187/2021
Valor Inicial:
R$ 18.790,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2707918.790,00
Pagamentos:
31/05/202118.790,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1193/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
9186/2021
Valor Inicial:
R$ 59.266,90
Complementos:
0,00
Anulações:
23.018,90
Notas de Liquidação:
2868836.248,00
Pagamentos:
08/06/202136.248,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1193/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
9191/2021
Valor Inicial:
R$ 18.790,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2707518.790,00
Pagamentos:
31/05/202118.790,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1193/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
9192/2021
Valor Inicial:
R$ 107.638,10
Complementos:
0,00
Anulações:
30.854,10
Notas de Liquidação:
2867976.784,00
Pagamentos:
08/06/202176.784,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1181/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
9189/2021
Valor Inicial:
R$ 15.015,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1181/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
19/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
9193/2021
Valor Inicial:
R$ 15.015,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1216/2021
Fornecedor:
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.
CNPJ/CPF:
57.365.116/0001-41
Data:
16/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2020
Nota de Empenho:
8984/2021
Valor Inicial:
R$ 3.986,10
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26453586,10
285891.440,00
1.960,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1216/2021
Fornecedor:
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.
CNPJ/CPF:
57.365.116/0001-41
Data:
16/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2020
Nota de Empenho:
8983/2021
Valor Inicial:
R$ 213,90
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26458213,90
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1192/2021
Fornecedor:
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.
CNPJ/CPF:
57.365.116/0001-41
Data:
16/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2020
Nota de Empenho:
8986/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26452800,00
285901.200,00
293783.000,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1192/2021
Fornecedor:
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.
CNPJ/CPF:
57.365.116/0001-41
Data:
16/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2020
Nota de Empenho:
8985/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26454800,00
285911.200,00
293773.000,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 9/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
43/2021
Fornecedor:
J. A. DELFORNO & CIA. LTDA.
CNPJ/CPF:
05.323.512/0001-02
Data:
15/04/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8780/2021
Valor Inicial:
R$ 49.480,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2685149.480,00
Pagamentos:
31/05/202149.480,00
Destinação:
Aquisição de jalecos, para uso na Educação Infantil, conforme protocolos sanitários de prevenção a Pandemia Covid-19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 289/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
95/2021
Fornecedor:
TORMEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF:
02.899.214/0001-77
Data:
14/04/2021
Prazo Contratual:
15/04/2021
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8684/2021
Valor Inicial:
R$ 7.570,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
READEQUAÇÃO DO POSTO PRIMARIO 150 KVA DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR.
USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RESTABELECER O DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA CABINE PRIMÁRIA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 290/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
96/2021
Fornecedor:
TORMEL ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF:
02.899.214/0001-77
Data:
14/04/2021
Prazo Contratual:
15/04/2021
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8683/2021
Valor Inicial:
R$ 9.240,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
SERVIÇO GERAIS DE RFORMA DE TRANSFORMADOR DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR: 150 KVA , PRIMARIO 25 KV, SECUNDARIO 220/127V .
USO NO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR PARA RECUPERAR E IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL QUE ESTA RECEBENDO A VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, QUE VEM ASSOLANDO NOSSA CIDADE.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
12/04/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8117/2021
Valor Inicial:
R$ 2.595.270,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
24623150,00
24669101.850,00
2467096.760,00
24671112.340,00
24672108.700,00
24673117.300,00
261866.490,00
26761107.590,00
103.940,00
103.060,00
117.320,00
112.170,00
121.550,00
113.350,00
Pagamentos:
06/05/2021150,00
12/05/2021101.850,00
14/05/202196.760,00
14/05/2021112.340,00
18/05/2021108.700,00
19/05/20216.490,00
21/05/2021117.300,00
21/05/2021107.590,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 296/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
130/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
12/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8116/2021
Valor Inicial:
R$ 1.575,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
242051.575,00
Pagamentos:
31/05/20211.575,00
Destinação:
Aquisição de material de higienização para os atendimentos às Pessoas em Situação de Rua em nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 6 meses.
OBS: Carater de Urgência.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
30/2021
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021
Nota de Empenho:
7546/2021
Valor Inicial:
R$ 855,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
19883855,00
Pagamentos:
26/04/2021855,00
Destinação:
Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1175/2021
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2020
Nota de Empenho:
7671/2021
Valor Inicial:
R$ 5.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
205965.212,80
20850187,20
Pagamentos:
19/05/20215.212,80
24/05/2021187,20
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1174/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518/2020
Nota de Empenho:
7669/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.800,00
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1158/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
7670/2021
Valor Inicial:
R$ 2.272,05
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
209102.180,25
Pagamentos:
03/05/20212.180,25
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1157/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2020
Nota de Empenho:
7672/2021
Valor Inicial:
R$ 10.270,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
245065.600,00
259174.670,00
Pagamentos:
31/05/20215.600,00
07/06/20214.670,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1156/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020
Nota de Empenho:
7679/2021
Valor Inicial:
R$ 32.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2591632.487,00
Pagamentos:
07/06/202132.487,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1155/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2020
Nota de Empenho:
7673/2021
Valor Inicial:
R$ 7.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
266316.993,00
Pagamentos:
10/06/20216.993,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1154/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2020
Nota de Empenho:
7680/2021
Valor Inicial:
R$ 135.135,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1153/2021
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
09/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021
Nota de Empenho:
7681/2021
Valor Inicial:
R$ 16.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2402916.200,00
Pagamentos:
19/05/202116.200,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
183/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
08/04/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
7453/2021
Valor Inicial:
R$ 90.090,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2599548.648,60
Pagamentos:
31/05/202148.648,60
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 277/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
111/2021
Fornecedor:
GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
08.888.399/0001-09
Data:
01/04/2021
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7148/2021
Valor Inicial:
R$ 3.091,20
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
183483.091,20
Pagamentos:
26/04/20213.091,20
Destinação:
Aquisição de material de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social - Pop Rua, que frequentam o Centro de Referência Especializadode Assistência Social -CREAS, período aproximadamente 6 meses. (Devido a pandemia do Covid-19)
CARATER DE URGÊNCIA PARA OS USUÁRIOS DO POP RUA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 103/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1065/2021
Fornecedor:
SALUTE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
CNPJ/CPF:
29.234.886/0001-10
Data:
31/03/2021
Prazo Contratual:
17/11/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 720/2020
Nota de Empenho:
7092/2021
Valor Inicial:
R$ 100.003,58
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1819947.534,44
2082731.634,95
2679120.834,19
Pagamentos:
13/04/202147.534,44
29/04/202131.634,95
28/05/202120.834,19
Destinação:
Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes, e serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
177/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
31/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
7004/2021
Valor Inicial:
R$ 435.048,25
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
20952435.048,25
Pagamentos:
03/05/2021435.048,25
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
177/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
31/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
7003/2021
Valor Inicial:
R$ 809.050,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
20951809.050,00
Pagamentos:
03/05/2021809.050,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
177/2021
Fornecedor:
DZ7 COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
30.084.600/0001-46
Data:
31/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2021
Nota de Empenho:
7002/2021
Valor Inicial:
R$ 367.750,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
20953367.750,00
Pagamentos:
03/05/2021367.750,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1024/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
31/03/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
7072/2021
Valor Inicial:
R$ 637,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26018637,00
Pagamentos:
18/05/2021637,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1024/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
31/03/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
7075/2021
Valor Inicial:
R$ 2.092,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
260232.092,00
Pagamentos:
18/05/20212.092,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
25/2021
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
30/03/2021
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021
Nota de Empenho:
6820/2021
Valor Inicial:
R$ 3.956,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
178343.956,00
Pagamentos:
09/04/20213.956,00
Destinação:
Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
937/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
29/03/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
6330/2021
Valor Inicial:
R$ 3.722,80
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
260153.722,80
Pagamentos:
18/05/20213.722,80
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
982/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
26/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 524/2020
Nota de Empenho:
6263/2021
Valor Inicial:
R$ 27.940,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
983/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
25/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
6258/2021
Valor Inicial:
R$ 906,00
Complementos:
0,00
Anulações:
90,60
Notas de Liquidação:
17876815,40
Pagamentos:
12/04/2021815,40
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
23/2021
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
23/03/2021
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021
Nota de Empenho:
6129/2021
Valor Inicial:
R$ 3.956,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
174843.956,00
Pagamentos:
06/04/20213.956,00
Destinação:
Prestação de serviços de locação de grupo gerador, som, iluminação, trio elétrico, painel de led e outros equipamentos, para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, eventos Culturais e das Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
957/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
22/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2020
Nota de Empenho:
6119/2021
Valor Inicial:
R$ 49.694,40
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2401539.886,00
262109.808,40
Pagamentos:
24/05/202139.886,00
11/06/20219.808,40
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
957/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
22/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2020
Nota de Empenho:
6118/2021
Valor Inicial:
R$ 93.693,60
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2861093.693,60
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
956/2021
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
22/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021
Nota de Empenho:
6117/2021
Valor Inicial:
R$ 12.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1780012.600,00
Pagamentos:
26/04/202112.600,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
955/2021
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
22/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021
Nota de Empenho:
6116/2021
Valor Inicial:
R$ 32.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1834232.400,00
Pagamentos:
07/05/202132.400,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
937/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
19/03/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
5992/2021
Valor Inicial:
R$ 1.172,60
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
260141.172,60
Pagamentos:
18/05/20211.172,60
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
18/03/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
5933/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
14305115.200,00
20659115.200,00
Pagamentos:
31/03/2021115.200,00
27/04/2021115.200,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
928/2021
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
17/03/2021
Prazo Contratual:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2020
Nota de Empenho:
5924/2021
Valor Inicial:
R$ 208.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
17875140.400,00
195365.200,00
2415210.400,00
52.000,00
Pagamentos:
08/04/2021140.400,00
19/04/20215.200,00
07/05/202110.400,00
11/06/202152.000,00
Destinação:
Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ADRIANA APARECIDA SALMEM
CNPJ/CPF:
***.356.468-**
Data:
17/03/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
5837/2021
Valor Inicial:
R$ 500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 218/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
15/2021
Fornecedor:
SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
CNPJ/CPF:
09.599.778/0001-33
Data:
16/03/2021
Prazo Contratual:
30/11/2021
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
5812/2021
Valor Inicial:
R$ 970,92
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
14079970,92
Pagamentos:
25/03/2021970,92
Destinação:
Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao publico quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e combate ao corona vírus.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
838/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518/2020
Nota de Empenho:
5712/2021
Valor Inicial:
R$ 1.480,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
139381.480,00
Pagamentos:
19/04/20211.480,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
837/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020
Nota de Empenho:
5711/2021
Valor Inicial:
R$ 1.530,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
140891.530,00
Pagamentos:
30/03/20211.530,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
836/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021
Nota de Empenho:
5710/2021
Valor Inicial:
R$ 45.297,50
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1408418.500,00
140861.267,50
1765025.530,00
Pagamentos:
30/03/202118.500,00
30/03/20211.267,50
06/04/202125.530,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
835/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
5709/2021
Valor Inicial:
R$ 27.960,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1778427.960,00
Pagamentos:
08/04/202127.960,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
835/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
5708/2021
Valor Inicial:
R$ 69.730,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1426410.000,00
176001.750,00
1760212.250,00
1768911.730,00
1778534.000,00
Pagamentos:
01/04/202110.000,00
06/04/20211.750,00
06/04/202112.250,00
07/04/202111.730,00
08/04/202134.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
835/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
5707/2021
Valor Inicial:
R$ 16.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
140856.150,00
1832710.250,00
Pagamentos:
30/03/20216.150,00
16/04/202110.250,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
86/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 634/2020
Nota de Empenho:
5570/2021
Valor Inicial:
R$ 4.716,60
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
 4.716,60
Pagamentos:
19/04/20214.716,60
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
823/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
5642/2021
Valor Inicial:
R$ 3.672,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
140913.672,00
Pagamentos:
30/03/20213.672,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
822/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020
Nota de Empenho:
5641/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
140921.800,00
Pagamentos:
30/03/20211.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 18/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
821/2021
Fornecedor:
NATULAB LABORATÓRIO S.A.
CNPJ/CPF:
02.456.955/0001-83
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2020
Nota de Empenho:
5639/2021
Valor Inicial:
R$ 9.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
252349.500,00
Pagamentos:
07/06/20219.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
820/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2020
Nota de Empenho:
5638/2021
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
176111.116,00
18437684,00
Pagamentos:
23/04/20211.116,00
07/05/2021684,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
819/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2020
Nota de Empenho:
5637/2021
Valor Inicial:
R$ 8.536,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
144404.800,00
183383.736,00
Pagamentos:
22/04/20214.800,00
06/05/20213.736,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
818/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2020
Nota de Empenho:
5636/2021
Valor Inicial:
R$ 34.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
141999.000,00
1788625.200,00
Pagamentos:
23/04/20219.000,00
03/05/202125.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
817/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020
Nota de Empenho:
5635/2021
Valor Inicial:
R$ 26.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2003525.974,00
Pagamentos:
10/05/202125.974,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
816/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2020
Nota de Empenho:
5634/2021
Valor Inicial:
R$ 10.435,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
176871.850,00
244828.400,00
Pagamentos:
06/04/20211.850,00
13/05/20218.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
814/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
5627/2021
Valor Inicial:
R$ 1.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
142771.600,00
Pagamentos:
01/04/20211.600,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
809/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2020
Nota de Empenho:
5633/2021
Valor Inicial:
R$ 14.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
141976.805,80
177047.444,20
Pagamentos:
22/04/20216.805,80
26/04/20217.444,20
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
808/2021
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
12/03/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2020
Nota de Empenho:
5629/2021
Valor Inicial:
R$ 3.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
141962.214,00
142051.386,00
Pagamentos:
22/04/20212.214,00
22/04/20211.386,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação - Convite nº 20/2020
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
11/03/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 494/2020
Nota de Empenho:
5507/2021
Valor Inicial:
R$ 27.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
188648.442,50
2600815.048,00
Pagamentos:
16/04/20218.442,50
18/05/202115.048,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 184/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
17/2021
Fornecedor:
IPESIT INSTITUTO DE PESQUISA EM SOM, IMAGEM E TEXTO EIRELI
CNPJ/CPF:
08.594.510/0001-46
Data:
05/03/2021
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
5069/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
135785.000,00
Pagamentos:
23/03/20215.000,00
Destinação:
Contratação de empresa para análise de imagens de gravação de possível irregularidade ocorrida em campanha de vacinação da COVID 19, onde uma enfermeira teria supostamente "falseado aplicação do imunizante em uma munícipe não identificada, conforme solicitação da Corregedoria Geral do Municipio.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
26/02/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
4307/2021
Valor Inicial:
R$ 6.004.044,13
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
118421.998.937,46
139462.002.553,33
188552.002.553,34
Pagamentos:
09/03/20211.998.937,46
22/03/20212.002.553,33
15/04/20212.002.553,34
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
26/02/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
4308/2021
Valor Inicial:
R$ 3.615,87
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
118413.615,87
Pagamentos:
09/03/20213.615,87
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
677/2021
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
24/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 473/2020
Nota de Empenho:
3630/2021
Valor Inicial:
R$ 5.560,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26328778,40
Pagamentos:
20/05/2021778,40
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
22/02/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
3449/2021
Valor Inicial:
R$ 22.023,67
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
810622.023,67
Pagamentos:
02/03/202122.023,67
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
19/02/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
3373/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
18268230.400,00
Pagamentos:
14/04/2021230.400,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 58/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
105/2021
Fornecedor:
URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
11.786.306/0001-31
Data:
18/02/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2020
Nota de Empenho:
3348/2021
Valor Inicial:
R$ 61.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2087242.456,00
2095518.544,00
Pagamentos:
06/05/202142.456,00
07/05/202118.544,00
Destinação:
Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 52/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
67/2021
Fornecedor:
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
11.191.505/0001-05
Data:
18/02/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 716/2020
Nota de Empenho:
3345/2021
Valor Inicial:
R$ 868,80
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de material de higiene, para uso nas Unidades Escolares, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
53/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
16/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2020
Nota de Empenho:
3200/2021
Valor Inicial:
R$ 126,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
7861126,00
Pagamentos:
22/03/2021126,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
551/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
15/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020
Nota de Empenho:
3086/2021
Valor Inicial:
R$ 5.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
133145.400,00
Pagamentos:
19/03/20215.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
550/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
15/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2020
Nota de Empenho:
3087/2021
Valor Inicial:
R$ 2.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
99392.700,00
Pagamentos:
25/03/20212.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
549/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
15/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2020
Nota de Empenho:
3036/2021
Valor Inicial:
R$ 28.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
994028.500,00
Pagamentos:
25/03/202128.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
548/2021
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
15/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2020
Nota de Empenho:
3089/2021
Valor Inicial:
R$ 3.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
133203.600,00
Pagamentos:
08/04/20213.600,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
547/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
15/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2020
Nota de Empenho:
3085/2021
Valor Inicial:
R$ 498,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
13459498,00
Pagamentos:
23/03/2021498,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
546/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
15/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2020
Nota de Empenho:
3037/2021
Valor Inicial:
R$ 25.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1420025.200,00
Pagamentos:
23/04/202125.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
545/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
15/02/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2020
Nota de Empenho:
3084/2021
Valor Inicial:
R$ 1.480,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
139361.480,00
Pagamentos:
25/03/20211.480,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
528/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
11/02/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
2934/2021
Valor Inicial:
R$ 370,50
Complementos:
0,00
Anulações:
370,50
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
528/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
11/02/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
2928/2021
Valor Inicial:
R$ 798,00
Complementos:
0,00
Anulações:
798,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 74/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
55/2021
Fornecedor:
TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
CNPJ/CPF:
05.620.304/0001-75
Data:
08/02/2021
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
2406/2021
Valor Inicial:
R$ 16.929,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
981710.914,75
117926.014,25
Pagamentos:
11/03/202110.914,75
15/03/20216.014,25
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19
ORÇAMENTO ANEXO.

PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/02/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
2267/2021
Valor Inicial:
R$ 1.440.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
59611.440.000,00
Pagamentos:
09/02/20211.440.000,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/02/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
2266/2021
Valor Inicial:
R$ 562.553,33
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5962562.553,33
Pagamentos:
09/02/2021562.553,33
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:
44.593.523/0002-45
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 741/2020
Nota de Empenho:
2135/2021
Valor Inicial:
R$ 609.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
98.846,00
Notas de Liquidação:
17812475.194,00
2089335.560,00
Pagamentos:
08/04/2021475.194,00
30/04/202135.560,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
367/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2020
Nota de Empenho:
2118/2021
Valor Inicial:
R$ 99.715,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
766211.396,00
1428988.319,00
Pagamentos:
15/03/202111.396,00
19/04/202188.319,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
367/2021
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2020
Nota de Empenho:
2119/2021
Valor Inicial:
R$ 140.140,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
7742132.132,00
101928.008,00
Pagamentos:
15/03/2021132.132,00
29/03/20218.008,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
365/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
2051/2021
Valor Inicial:
R$ 3.672,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
75083.672,00
Pagamentos:
23/02/20213.672,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
364/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020
Nota de Empenho:
2050/2021
Valor Inicial:
R$ 299,40
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
7510299,40
Pagamentos:
23/02/2021299,40
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
363/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2020
Nota de Empenho:
2049/2021
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
133194.800,00
Pagamentos:
08/04/20214.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
362/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2020
Nota de Empenho:
2048/2021
Valor Inicial:
R$ 5.760,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
73635.760,00
Pagamentos:
15/03/20215.760,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
361/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020
Nota de Empenho:
2115/2021
Valor Inicial:
R$ 52.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
13,00
Notas de Liquidação:
1014951.987,00
Pagamentos:
26/03/202151.987,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
360/2021
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2020
Nota de Empenho:
2046/2021
Valor Inicial:
R$ 11.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1296411.700,00
Pagamentos:
16/03/202111.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
359/2021
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2020
Nota de Empenho:
2047/2021
Valor Inicial:
R$ 9.764,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
13928980,00
141821.364,00
184207.418,60
Pagamentos:
24/03/2021980,00
30/03/20211.364,00
16/04/20217.418,60
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
358/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 524/2020
Nota de Empenho:
2120/2021
Valor Inicial:
R$ 621,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
7589621,00
Pagamentos:
17/03/2021621,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
357/2021
Fornecedor:
DROGAFONTE LTDA.
CNPJ/CPF:
08.778.201/0001-26
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 519/2020
Nota de Empenho:
2121/2021
Valor Inicial:
R$ 2.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
109892.800,00
Pagamentos:
12/03/20212.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 25/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
356/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 411/2020
Nota de Empenho:
2123/2021
Valor Inicial:
R$ 235,00
Complementos:
0,00
Anulações:
5,00
Notas de Liquidação:
11026230,00
Pagamentos:
09/03/2021230,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender aos pacientes da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
355/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
2124/2021
Valor Inicial:
R$ 1.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
75091.600,00
Pagamentos:
23/02/20211.600,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
355/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
2125/2021
Valor Inicial:
R$ 2.050,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
75112.050,00
Pagamentos:
23/02/20212.050,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
354/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518/2020
Nota de Empenho:
2122/2021
Valor Inicial:
R$ 8.980,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
75038.980,00
Pagamentos:
15/03/20218.980,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
353/2021
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021
Nota de Empenho:
2117/2021
Valor Inicial:
R$ 23.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
74423.150,00
138104.200,00
1409716.450,00
Pagamentos:
19/02/20213.150,00
29/03/20214.200,00
05/04/202116.450,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
352/2021
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
29/01/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021
Nota de Empenho:
2116/2021
Valor Inicial:
R$ 41.040,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
798641.040,00
Pagamentos:
31/03/202141.040,00
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 72/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
299/2021
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
25/01/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2020
Nota de Empenho:
1164/2021
Valor Inicial:
R$ 26.823,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
72522.492,00
75914.230,00
110112.145,00
1313117.956,00
Pagamentos:
22/02/20212.492,00
23/02/20214.230,00
12/03/20212.145,00
17/03/202117.956,00
Destinação:
Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 72/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
299/2021
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
25/01/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2020
Nota de Empenho:
1163/2021
Valor Inicial:
R$ 6.972,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
110006.972,00
Pagamentos:
09/03/20216.972,00
Destinação:
Aquisição de eletrodomésticos, através do Sistema de Registro de Preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12(doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
22/01/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
1025/2021
Valor Inicial:
R$ 230.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5887115.200,00
9856115.200,00
Pagamentos:
10/02/2021115.200,00
05/03/2021115.200,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
281/2021
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
22/01/2021
Prazo Contratual:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2020
Nota de Empenho:
1099/2021
Valor Inicial:
R$ 89.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1773489.500,00
Pagamentos:
07/04/202189.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
193/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
22/01/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
1097/2021
Valor Inicial:
R$ 522,60
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
13480522,60
Pagamentos:
19/03/2021522,60
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
193/2021
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
21/01/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020
Nota de Empenho:
928/2021
Valor Inicial:
R$ 1.720,95
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
134421.720,95
Pagamentos:
19/03/20211.720,95
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação - Convite nº 20/2020
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2094/2020
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
20/01/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 494/2020
Nota de Empenho:
821/2021
Valor Inicial:
R$ 11.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
57544.785,00
97903.014,00
188683.201,00
Pagamentos:
09/02/20214.785,00
09/03/20213.014,00
16/04/20213.201,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2/2021
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
11/01/2021
Prazo Contratual:
07 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
466/2021
Valor Inicial:
R$ 5.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5695399,60
118285.000,40
Pagamentos:
17/02/2021399,60
24/03/20215.000,40
Destinação:
PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES POSITIVOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19. O MEDICAMENTO FRACASSOU NO PREGÃO PRESENCIAL 97/2020. C 1
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/01/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
46/2021
Valor Inicial:
R$ 1.780.456,98
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
51.780.456,98
Pagamentos:
08/01/20211.780.456,98
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3504/2020
Fornecedor:
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:
44.593.523/0002-45
Data:
30/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 741/2020
Nota de Empenho:
34979/2020
Valor Inicial:
R$ 696.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
6171637.032,00
178085.334,00
1781153.634,00
Pagamentos:
17/02/2021637.032,00
08/04/20215.334,00
08/04/202153.634,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 27649/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3527/2020
Fornecedor:
HOSPITAL SANTA IGNÊS S/C LTDA.
CNPJ/CPF:
44.732.469/0001-90
Data:
22/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34895/2020
Valor Inicial:
R$ 228.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
7556228.600,00
Pagamentos:
23/02/2021228.600,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
FAVORECIDO: CNPJ 44.732.469/0001-90
RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTA IGNES LDA
VALOR: R$ 228.600,00. (CONTRATAÇÃO DE 3 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 2.540,00)
OS LEITOS NÃO OCUPADOS SERÃO COBRADOS 70% DO VALOR DA DIÁRIA
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26087/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, I, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3528/2020
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
22/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 767/2020
Nota de Empenho:
34894/2020
Valor Inicial:
R$ 288.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
894144.000,00
5877144.000,00
Pagamentos:
19/01/2021144.000,00
10/02/2021144.000,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITO DE UTI INTENSIVA RESPIRATORIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES INFECTADOS COM O NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19, DEVIDO AO AUMENTO DE NOVOS CASOS, OCORRENDO O AUMENTO DAS INTERNAÇÕES, PREVENDO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE 100% DOS LEITOS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA.
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
FAVORECIDO: CNPJ 15.532.870/0001-89 RAZÃO SOCIAL INSTITUTO MEDIZIN DE SAUDE - IMEDIS
VALOR: R$ 288.000,00. (CONTRATAÇÃO DE 5 LEITOS PELO PERIODO DE 30 DIAS, VALOR UNITÁRIO R4 1.920,00)
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3529/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
21/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
34886/2020
Valor Inicial:
R$ 11.421,82
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
561711.421,82
Pagamentos:
08/02/202111.421,82
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3529/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
21/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
34887/2020
Valor Inicial:
R$ 119.726,18
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
561890.332,18
Pagamentos:
08/02/202190.332,18
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1054/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3526/2020
Fornecedor:
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ/CPF:
22.220.761/0001-91
Data:
18/12/2020
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34265/2020
Valor Inicial:
R$ 10.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
10.000,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO DE AREAS, EM FUNÇÃO DE INIBIR AGLOMERAÇÕES EM LOCAIS PUBLICOS, EM ATENÇÃO AO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19.
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
LOCAÇÃO DE CEM UNIDADES DE GRADIL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.
Processo:
Processo Adm. nº 27393/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
PLINIO PAULO VITAL DA SILVA
CNPJ/CPF:
21.516.726/0001-51
Data:
15/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34185/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
529743.000,00
529753.000,00
529763.000,00
Pagamentos:
30/12/20203.000,00
30/12/20203.000,00
30/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 26949/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3505/2020
Fornecedor:
PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ/CPF:
73.856.593/0001-66
Data:
11/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34170/2020
Valor Inicial:
R$ 46.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
84546.200,00
Pagamentos:
18/01/202146.200,00
Destinação:
PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO PARA COVID 19. C 947
Processo:
Processo Adm. nº 25119/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER
CNPJ/CPF:
15.947.869/0001-15
Data:
09/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
34081/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
525744.494,36
52575505,64
Pagamentos:
16/12/20204.494,36
16/12/2020505,64
Destinação:
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33406/2020
Valor Inicial:
R$ 66.239,99
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
133766.239,99
Pagamentos:
29/01/202166.239,99
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33405/2020
Valor Inicial:
R$ 125.089,96
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
527453.679,50
526604.930,53
5374016.533,22
537367.359,00
537382.870,01
537372.453,00
537368.585,50
537397.359,00
53766245,30
537652.551,12
71841.553,82
441526.969,96
Pagamentos:
17/12/20203.679,50
17/12/20204.930,53
22/12/202016.533,22
22/12/20207.359,00
22/12/20202.870,01
22/12/20202.453,00
22/12/20208.585,50
22/12/20207.359,00
08/01/2021245,30
08/01/20212.551,12
25/01/202141.553,82
29/01/202126.969,96
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
ULTRA INDAIÁ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI
CNPJ/CPF:
27.488.959/0001-74
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33410/2020
Valor Inicial:
R$ 15.249,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5285115.249,00
Pagamentos:
18/12/202015.249,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
TIE TAPETE EIRELI
CNPJ/CPF:
10.261.012/0001-23
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33409/2020
Valor Inicial:
R$ 104.498,10
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5286029.599,50
5317174.898,60
Pagamentos:
22/12/202074.898,60
08/01/202129.599,50
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
CNPJ/CPF:
02.573.131/0001-93
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33408/2020
Valor Inicial:
R$ 24.450,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5377124.450,00
Pagamentos:
20/01/202124.450,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
CNPJ/CPF:
02.573.131/0001-93
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33407/2020
Valor Inicial:
R$ 13.440,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
403013.440,00
Pagamentos:
29/01/202113.440,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Requisição/Referência:
360/2020
Fornecedor:
PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
23.849.153/0001-03
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33398/2020
Valor Inicial:
R$ 1.197,12
Complementos:
0,00
Anulações:
1.197,12
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
23.849.153/0001-03
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33403/2020
Valor Inicial:
R$ 19.952,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
727519.952,00
Pagamentos:
23/02/202119.952,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF:
30.546.510/0001-20
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33402/2020
Valor Inicial:
R$ 75.820,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
72116.390,50
585726.091,00
729313.888,44
778319.450,06
Pagamentos:
25/01/202116.390,50
17/02/202126.091,00
22/02/202113.888,44
01/03/202119.450,06
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
04.013.164/0001-04
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33401/2020
Valor Inicial:
R$ 15.392,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
72215.392,00
Pagamentos:
25/01/202115.392,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
JOÃO ACÁSSIO BATISTA EIRELI
CNPJ/CPF:
21.347.742/0001-68
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33400/2020
Valor Inicial:
R$ 29.920,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
159829.920,00
Pagamentos:
26/01/202129.920,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
194/2020
Fornecedor:
J. J. SOUTO
CNPJ/CPF:
00.149.755/0001-52
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33397/2020
Valor Inicial:
R$ 3.663,04
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
57983.663,04
Pagamentos:
17/02/20213.663,04
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
236/2020
Fornecedor:
J. J. SOUTO
CNPJ/CPF:
00.149.755/0001-52
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33396/2020
Valor Inicial:
R$ 5.036,68
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
40515.036,68
Pagamentos:
05/02/20215.036,68
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição/Referência:
236/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33395/2020
Valor Inicial:
R$ 7.359,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
40467.359,00
Pagamentos:
05/02/20217.359,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 36/2020
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
331/2020
Fornecedor:
FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
12.762.510/0001-85
Data:
08/12/2020
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33404/2020
Valor Inicial:
R$ 50.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
88750.200,00
Pagamentos:
25/01/202150.200,00
Destinação:
Aquisição de álcool gel, dispenser para álcool, tapete higienizador e outros materiais, para atender Diversas Secretarias, na prevenção do COVID-19, Recurso Federal convênio FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) e demais Secretarias, recurso próprio, conforme Portaria N° 378, de 07 de maio de 2020, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Processo Adm. nº 21582/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
KAREN CRISTINA FIGUEIRA
CNPJ/CPF:
***.485.238-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33379/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522103.000,00
522113.000,00
522123.000,00
Pagamentos:
15/12/20203.000,00
15/12/20203.000,00
15/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26551/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CNPJ/CPF:
***.743.528-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33377/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521825.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26556/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
ROSELY ALVES DA SILVA CARDOSO
CNPJ/CPF:
***.295.928-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33376/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521602.000,00
Pagamentos:
14/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26147/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
WAGNER SEBASTIAO
CNPJ/CPF:
***.156.418-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33375/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522165.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26126/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VANDERSON WILLIAN ALMEIDA FERREIRA
CNPJ/CPF:
***.040.408-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33374/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
523255.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26134/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
TATIANE MENDES CARVALHO
CNPJ/CPF:
34.780.065/0001-19
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33373/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521555.000,00
Pagamentos:
17/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26086/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SUZANE MAIRA PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.132.938-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33372/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522025.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26108/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SDM ENSINO DE MUSICA LTDA
CNPJ/CPF:
36.032.351/0001-21
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33371/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521545.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26142/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
SIDNEY BEDIN
CNPJ/CPF:
***.923.648-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33370/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522015.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26077/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RUBIA UCHIDA
CNPJ/CPF:
***.642.398-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33369/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522185.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26169/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RUBENS DE ALMEIDA PRADO
CNPJ/CPF:
***.267.468-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33368/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522005.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26136/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ/CPF:
***.870.138-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33367/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521985.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26173/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RICARDO HENRIQUE REIS
CNPJ/CPF:
***.224.628-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33366/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521975.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26125/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RAFAEL TOLEDO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
***.504.738-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33365/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521995.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26133/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RAFAEL BRIENZA DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
***.549.408-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33364/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522195.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26105/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANDERSON COSTA CAMARGO
CNPJ/CPF:
***.544.788-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33363/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522205.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26139/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEDEIROS
CNPJ/CPF:
***.825.388-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33362/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521955.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26078/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PAULA DIAS SOBRINHO
CNPJ/CPF:
***.335.338-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33361/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521965.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26183/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
MYLENE MATHIAS FERRACINI
CNPJ/CPF:
***.763.928-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33360/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522155.136,59
Pagamentos:
15/12/20205.136,59
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26161/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MONICA AVILA DOMINGUES
CNPJ/CPF:
***.089.328-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33358/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521855.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26176/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MILTON FERNANDO COGO
CNPJ/CPF:
***.104.268-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33357/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521895.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26138/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MICHEL MICHEL DE PAULA
CNPJ/CPF:
***.664.548-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33356/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522175.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26155/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MAYCON CESARIO
CNPJ/CPF:
***.935.608-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33355/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521875.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26102/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MATHEUS CATELANI
CNPJ/CPF:
***.212.458-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33354/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521905.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26089/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARISA BOZOLLA SANTOS BOTTARO
CNPJ/CPF:
***.893.718-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33353/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
523265.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26182/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 04AB/2020
Fornecedor:
MARIA JOSE PINTON MAINARDI
CNPJ/CPF:
***.641.578-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33352/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521612.000,00
Pagamentos:
14/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26558/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
IRENE TAMAE IZUMI WATANABE
CNPJ/CPF:
***.584.348-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33351/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521622.000,00
Pagamentos:
14/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26550/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANDERSON FERNANDO TERRINI
CNPJ/CPF:
***.903.878-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33350/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521765.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26544/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA
CNPJ/CPF:
***.116.698-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33349/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521775.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26549/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.640.346-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33348/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521805.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26549/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GUILHERME AUGUSTO FAVERO BARBOTI
CNPJ/CPF:
***.602.938-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33347/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521745.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26548/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JESSICA MICHELLE SILVESTRE PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.308.328-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33346/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521685.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26553/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUCIANO PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.816.178-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33345/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521665.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26552/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA
CNPJ/CPF:
***.372.528-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33344/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521915.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26554/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
RENE DIOGO MAINARDI
CNPJ/CPF:
***.343.518-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33343/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522223.000,00
Pagamentos:
15/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26545/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VALGERIO ADRIANI GIANOTTO
CNPJ/CPF:
***.192.508-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33342/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522035.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26119/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS FRANCISCO VIANNA
CNPJ/CPF:
***.949.088-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33341/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521885.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26152/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS BRUNO GODOY
CNPJ/CPF:
***.332.308-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33340/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521925.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26171/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCIO SAPUPO MOSSA
CNPJ/CPF:
***.426.428-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33339/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521865.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26101/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCIA APARECIDA AVILA
CNPJ/CPF:
***.039.988-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33338/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521935.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26093/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
NATALIA AIRES LORENA
CNPJ/CPF:
***.420.608-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33337/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521945.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26071/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUIZ ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR
CNPJ/CPF:
***.724.578-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33336/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521705.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26099/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUIS OTAVIO REZENDE
CNPJ/CPF:
***.815.068-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33335/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521715.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26148/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LEANDRO DE CAMARGO PRATA
CNPJ/CPF:
***.017.728-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33334/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521835.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26120/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LEONARDO BRUNO MINHONI
CNPJ/CPF:
***.527.138-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33333/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521845.000,00
Pagamentos:
17/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26163/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KATIANE DO AMARAL SANTANA
CNPJ/CPF:
***.598.338-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33332/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521695.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26178/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
IZAEL FELIX
CNPJ/CPF:
***.493.838-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33331/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521593.000,00
Pagamentos:
14/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26153/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ISAIAS LUCAS MENDES
CNPJ/CPF:
***.732.818-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33330/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521675.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26073/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA
CNPJ/CPF:
***.707.088-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33329/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521755.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26117/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850
CNPJ/CPF:
23.494.379/0001-39
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33328/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521525.000,00
Pagamentos:
17/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26145/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GEILSON DOS SANTOS BRITO
CNPJ/CPF:
30.478.709/0001-68
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33327/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521515.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26149/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL PELLEGRINI RODRIGUES
CNPJ/CPF:
***.789.738-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33326/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
526735.000,00
Pagamentos:
17/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26132/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL FERNANDO MARTINS DE SA
CNPJ/CPF:
***.309.208-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33325/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521655.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26079/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO VERGEL FERREIRA
CNPJ/CPF:
***.776.558-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33324/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521735.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26180/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO LOPES GARCIA
CNPJ/CPF:
***.077.798-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33323/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521573.000,00
Pagamentos:
14/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26166/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO
CNPJ/CPF:
***.006.478-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33322/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522215.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 56130/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
EMILYN MARTINS COSTA
CNPJ/CPF:
***.009.148-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33321/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521815.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26095/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ERICK DELMORA PEDRA 46142107838
CNPJ/CPF:
30.706.395/0001-03
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33320/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
522145.000,00
Pagamentos:
17/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26177/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
EDUARDO FONTAN AMADO
CNPJ/CPF:
***.697.177-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33319/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521583.000,00
Pagamentos:
14/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26103/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BRUNO DE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
***.545.928-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33318/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521795.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26074/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANDRE LUIZ FEITOSA DIORIO
CNPJ/CPF:
***.164.908-**
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33317/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521785.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26407/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ANA FLÁVIA AMBRÓSIO
CNPJ/CPF:
26.276.413/0001-97
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33316/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521505.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26167/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ERIKA SUIAMA MARCONDES ME
CNPJ/CPF:
35.247.483/0001-08
Data:
07/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33315/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521535.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
03/12/2020
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
32848/2020
Valor Inicial:
R$ 2.202.626,02
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
512432.202.626,02
Pagamentos:
07/12/20202.202.626,02
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1028/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3508/2020
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
03/12/2020
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32850/2020
Valor Inicial:
R$ 1.680,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
537861.680,00
Pagamentos:
08/01/20211.680,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA AVISO DE RISCO COVID NOS LOCAIS DE ALGOMERAÇÃO - CENTRO E COMÉRCIOS.
G 106
DEVIDO A MUDANÇA PARA RESTRIÇÃO DE FAIXA AMARELA
Processo:
Processo Adm. nº 25412/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 08AB/2020
Fornecedor:
MARCOS KIMURA
CNPJ/CPF:
***.154.138-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32783/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
5.000,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26150/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DIEGO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.325.278-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32780/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513795.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26090/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALEXANDRE BALABEM
CNPJ/CPF:
***.600.478-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32779/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513715.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26175/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
CESAR JUNIOR DA SILVA ANTONIO
CNPJ/CPF:
***.247.288-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32778/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513775.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25436/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
BRUNA NATASHA FRARI
CNPJ/CPF:
***.252.278-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32777/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
514955.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26184/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
CRISTINA DE MELO SIMIONATO
CNPJ/CPF:
***.450.498-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32776/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521565.136,59
Pagamentos:
14/12/20205.136,59
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26118/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA
CNPJ/CPF:
30.845.124/0001-39
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32781/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513695.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26143/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DANILO PARISOTTO
CNPJ/CPF:
***.444.878-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32775/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513785.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26076/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR
CNPJ/CPF:
***.429.578-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32796/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
515315.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26162/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
CAMILA MARIA AURELIANO
CNPJ/CPF:
***.820.018-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32798/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513975.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26181/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL 04AB/2020
Fornecedor:
BRUNA EDUVIRGES DE OLIVEIRA BRAZ
CNPJ/CPF:
***.142.358-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32795/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513732.000,00
Pagamentos:
10/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26164/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL 01AB/2020
Fornecedor:
ALESSANDRO JOSE DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.530.588-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32794/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513725.000,00
Pagamentos:
17/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26137/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ALESSANDRO FERREIRA JULIAO
CNPJ/CPF:
***.285.938-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32788/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513965.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26146/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
AMANDA FELIPPE DA SILVA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.679.648-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32789/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513985.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26135/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BIANCA FRANCA RODRIGUES MELO
CNPJ/CPF:
36.670.665/0001-50
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32791/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513685.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26104/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CASSIO ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.314.678-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32790/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513765.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26075/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CAIO SIMIONI PERES
CNPJ/CPF:
***.435.238-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32792/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513745.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 26140/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CAUE JANINI COSTA
CNPJ/CPF:
***.448.778-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32793/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513755.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25423/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 08AB/2020
Fornecedor:
RAFAELA SANTOS DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.673.648-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32782/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
521725.000,00
Pagamentos:
14/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25434/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
FLAVIO PINTO DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.087.518-**
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32784/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513805.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25409/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA
CNPJ/CPF:
20.660.052/0001-00
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32785/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513925.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25429/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
MARCIO DOS SANTOS 33594991822
CNPJ/CPF:
22.671.418/0001-63
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32786/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513705.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25432/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
PAULA ZANINELLO MIYAMURA
CNPJ/CPF:
34.496.601/0001-59
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32787/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
513935.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25427/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 09AB/2020
Fornecedor:
RINALDO RODRIGUES PENTEADO
CNPJ/CPF:
23.714.930/0001-02
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32797/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
515305.000,00
Pagamentos:
10/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3502/2020
Fornecedor:
AH DA S MORAES
CNPJ/CPF:
02.437.839/0001-17
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 403/2020
Nota de Empenho:
32802/2020
Valor Inicial:
R$ 2.620,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
10982.620,00
Pagamentos:
22/01/20212.620,00
Destinação:
Aquisição de cartuchos de tinta e toner, originais do fabricante da impressora ou por eles certificados, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3433/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
02/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 517/2020
Nota de Empenho:
32825/2020
Valor Inicial:
R$ 510,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
53074510,00
Pagamentos:
12/01/2021510,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
32161/2020
Valor Inicial:
R$ 14.863,20
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5391514.863,20
Pagamentos:
08/01/202114.863,20
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
32164/2020
Valor Inicial:
R$ 24.880,92
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5391224.880,92
Pagamentos:
08/01/202124.880,92
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
32218/2020
Valor Inicial:
R$ 3.758,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
75953.006,40
13813751,60
Pagamentos:
23/02/20213.006,40
25/03/2021751,60
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3503/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
01/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
32217/2020
Valor Inicial:
R$ 21.226,88
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5391621.226,88
Pagamentos:
08/01/202121.226,88
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1023/2020
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3297/2020
Fornecedor:
WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF:
13.370.867/0001-80
Data:
01/12/2020
Prazo Contratual:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
32140/2020
Valor Inicial:
R$ 4.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
528034.700,00
Pagamentos:
17/12/20204.700,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA COLETA DE MATERIAL LABORATORIAL RT PCR -COVID
G 65
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3459/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
01/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 644/2020
Nota de Empenho:
32159/2020
Valor Inicial:
R$ 16.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5374416.800,00
Pagamentos:
18/01/202116.800,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3458/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
01/12/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 634/2020
Nota de Empenho:
32160/2020
Valor Inicial:
R$ 44.620,00
Complementos:
0,00
Anulações:
36.852,30
Notas de Liquidação:
139187.767,70
Pagamentos:
12/04/20217.767,70
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
310/2020
Fornecedor:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF:
52.202.744/0001-92
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2020
Nota de Empenho:
32018/2020
Valor Inicial:
R$ 1.309,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
66871.309,00
Pagamentos:
10/02/20211.309,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3362/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2020
Nota de Empenho:
32005/2020
Valor Inicial:
R$ 9.830,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
12816.420,00
6288341,00
13917170,50
141842.898,50
Pagamentos:
25/01/20216.420,00
12/02/2021341,00
24/03/2021170,50
30/03/20212.898,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3361/2020
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020
Nota de Empenho:
32020/2020
Valor Inicial:
R$ 76.186,50
Complementos:
0,00
Anulações:
27,30
Notas de Liquidação:
97661.873,50
735014.285,70
Pagamentos:
03/02/202161.873,50
08/03/202114.285,70
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3360/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2020
Nota de Empenho:
32006/2020
Valor Inicial:
R$ 35.520,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
9705.000,00
133530.520,00
Pagamentos:
05/02/20215.000,00
18/02/202130.520,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3359/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2020
Nota de Empenho:
32007/2020
Valor Inicial:
R$ 11.080,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1453680,00
1296510.400,00
Pagamentos:
28/01/2021680,00
16/03/202110.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3358/2020
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2020
Nota de Empenho:
32008/2020
Valor Inicial:
R$ 4.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
7104.200,00
Pagamentos:
19/01/20214.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 18/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3357/2020
Fornecedor:
NATULAB LABORATÓRIO S.A.
CNPJ/CPF:
02.456.955/0001-83
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2020
Nota de Empenho:
32009/2020
Valor Inicial:
R$ 16.150,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
789816.150,00
Pagamentos:
29/03/202116.150,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para consumo nas Unidades de Saúde e Distribuição Gratuita, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3356/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2020
Nota de Empenho:
32010/2020
Valor Inicial:
R$ 2.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
539292.250,00
Pagamentos:
29/01/20212.250,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3355/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2020
Nota de Empenho:
32011/2020
Valor Inicial:
R$ 6.763,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
79831.494,00
99203.269,00
133242.000,00
Pagamentos:
22/03/20211.494,00
26/03/20213.269,00
08/04/20212.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3354/2020
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2020
Nota de Empenho:
32014/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
1,20
Notas de Liquidação:
9744.798,80
Pagamentos:
03/02/20214.798,80
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3353/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 323/2020
Nota de Empenho:
32012/2020
Valor Inicial:
R$ 22.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5392822.800,00
Pagamentos:
29/01/202122.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3352/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020
Nota de Empenho:
32013/2020
Valor Inicial:
R$ 8.474,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
9288.474,00
Pagamentos:
20/01/20218.474,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3351/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
30/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2020
Nota de Empenho:
32004/2020
Valor Inicial:
R$ 1.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
18431.800,00
Pagamentos:
18/02/20211.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
309/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2020
Nota de Empenho:
31503/2020
Valor Inicial:
R$ 10.776,55
Complementos:
0,00
Anulações:
169,14
Notas de Liquidação:
5224210.607,41
Pagamentos:
14/12/202010.607,41
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
309/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2020
Nota de Empenho:
31501/2020
Valor Inicial:
R$ 119.800,00
Complementos:
65,59
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
52240119.865,59
Pagamentos:
10/12/2020119.865,59
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
308/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2020
Nota de Empenho:
31500/2020
Valor Inicial:
R$ 53.401,92
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5220953.401,92
Pagamentos:
14/12/202053.401,92
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
308/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2020
Nota de Empenho:
31502/2020
Valor Inicial:
R$ 308.964,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
52208308.964,00
Pagamentos:
14/12/2020308.964,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Processo Adm. nº 25200/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
THIARA PALMIERI SANTANA
CNPJ/CPF:
***.743.698-**
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31433/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500395.000,00
Pagamentos:
07/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25101/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA
CNPJ/CPF:
***.961.578-**
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31434/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500385.000,00
Pagamentos:
07/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25099/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PLINIO PAULO VITAL DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.329.568-**
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31435/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500365.000,00
Pagamentos:
07/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25124/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL ZATARIN LAURENCIANO
CNPJ/CPF:
***.457.838-**
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31432/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500355.000,00
Pagamentos:
07/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25185/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
EUCRISIO VENCESLAU DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.160.098-**
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31431/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500375.000,00
Pagamentos:
07/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3440/2020
Fornecedor:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 525/2020
Nota de Empenho:
31948/2020
Valor Inicial:
R$ 6.116,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
530055.660,00
6310456,00
Pagamentos:
11/01/20215.660,00
01/03/2021456,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3439/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 524/2020
Nota de Empenho:
31949/2020
Valor Inicial:
R$ 7.192,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
515617.192,00
Pagamentos:
04/01/20217.192,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3438/2020
Fornecedor:
DROGAFONTE LTDA.
CNPJ/CPF:
08.778.201/0001-26
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 519/2020
Nota de Empenho:
31950/2020
Valor Inicial:
R$ 4.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
18474.200,00
Pagamentos:
28/01/20214.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3437/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
31951/2020
Valor Inicial:
R$ 10.870,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
508948.800,00
531232.070,00
Pagamentos:
11/12/20208.800,00
22/12/20202.070,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3437/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
31952/2020
Valor Inicial:
R$ 2.050,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
509242.050,00
Pagamentos:
11/12/20202.050,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3436/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2020
Nota de Empenho:
31953/2020
Valor Inicial:
R$ 2.550,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
509232.550,00
Pagamentos:
11/12/20202.550,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3435/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518/2020
Nota de Empenho:
31954/2020
Valor Inicial:
R$ 10.763,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
509115.550,00
9771.530,00
9783.143,00
17667540,00
Pagamentos:
04/01/20215.550,00
08/02/20211.530,00
18/02/20213.143,00
27/04/2021540,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3434/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
27/11/2020
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 325/2020
Nota de Empenho:
31955/2020
Valor Inicial:
R$ 915,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
50921915,00
Pagamentos:
04/01/2021915,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3431/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
26/11/2020
Prazo Contratual:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2020
Nota de Empenho:
31408/2020
Valor Inicial:
R$ 268.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
7575268.500,00
Pagamentos:
23/02/2021268.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
31389/2020
Valor Inicial:
R$ 1.100.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
526061.100.000,00
Pagamentos:
15/12/20201.100.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25096/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
HELLEN DIAS MIZAEL
CNPJ/CPF:
***.405.518-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31326/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491505.000,00
Pagamentos:
01/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25081/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ROQUE PIRES DE AVILA JUNIOR
CNPJ/CPF:
***.963.468-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31325/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
499275.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25184/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIO AUGUSTO DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.508.098-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31324/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491595.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25230/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
HUGO RENATO DE LIMA
CNPJ/CPF:
***.769.208-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31323/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491515.000,00
Pagamentos:
01/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25022/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
UBIRAJARA CARDOSO TOLEDO
CNPJ/CPF:
***.243.748-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31322/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498153.000,00
Pagamentos:
04/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25037/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
RODOLFO RIGONI RONDON
CNPJ/CPF:
***.906.018-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31321/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498163.000,00
Pagamentos:
04/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25069/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MONICA CAROLINA PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.027.008-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31320/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498242.000,00
Pagamentos:
04/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25046/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 05AB/2020
Fornecedor:
VEREDIANA BEATRIZ ZURITA
CNPJ/CPF:
***.282.228-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31319/2020
Valor Inicial:
R$ 5.136,59
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491805.136,59
Pagamentos:
02/12/20205.136,59
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25105/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE
CNPJ/CPF:
***.779.838-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31318/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498035.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25227/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
CR DA SILVA FORTE COMUNICACOES
CNPJ/CPF:
36.043.393/0001-68
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31317/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
497415.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25059/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
RAFAELA VALEZIN
CNPJ/CPF:
***.186.838-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31316/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491652.000,00
Pagamentos:
02/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25204/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PAULO FERRAZ DE SOUZA
CNPJ/CPF:
***.715.348-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31315/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
499325.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25071/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
NATSA GONÇALVES
CNPJ/CPF:
***.303.850-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31314/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491812.000,00
Pagamentos:
02/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25231/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RODRIGO RAMALHO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.826.948-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31313/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
497955.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25213/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MICHELE CRISTINA DE AGOSTINI
CNPJ/CPF:
***.285.458-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31312/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498075.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25039/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
ELAINE APARECIDA PINHOTI
CNPJ/CPF:
***.871.498-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31311/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491853.000,00
Pagamentos:
02/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25038/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
RENAN LORIM ANTONIETTO
CNPJ/CPF:
36.981.342/0001-87
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31310/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
492703.000,00
Pagamentos:
10/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25160/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCELO JOSE BOAVENTURA
CNPJ/CPF:
***.625.738-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31309/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
497985.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25103/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCUS VINICIUS MAZIERI CAMPO
CNPJ/CPF:
***.871.328-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31308/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
526745.000,00
Pagamentos:
17/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25152/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MAURO EDUARDO PERES
CNPJ/CPF:
***.415.288-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31307/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491915.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25025/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
ADRIANA FERFOLHA DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.117.858-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31306/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500413.000,00
Pagamentos:
07/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25150/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GABRIELA MACEDO FONTES
CNPJ/CPF:
***.211.318-**
Data:
25/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31305/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
492735.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25217/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KLEBER SILVA ARAUJO COSTA
CNPJ/CPF:
***.365.038-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31297/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491935.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25158/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
AFONSO ALVES TORRES NETO
CNPJ/CPF:
***.673.575-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31296/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491615.000,00
Pagamentos:
01/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25154/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
21.584.281/0001-47
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31295/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
497405.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25109/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
***.525.328-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31298/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491955.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25218/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KELI CATARINA BARBOSA
CNPJ/CPF:
***.673.678-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31299/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491895.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25162/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
KARINA SANTOS FERREIRA BARROS
CNPJ/CPF:
***.554.398-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31300/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491945.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25117/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK
CNPJ/CPF:
***.780.198-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31301/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500345.000,00
Pagamentos:
07/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25216/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 22171952806
CNPJ/CPF:
37.043.942/0001-67
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31292/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
497425.000,00
Pagamentos:
15/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25118/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.149.788-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31293/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491745.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25100/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.728.417-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31291/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491725.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25051/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
FERNANDA FACCIN
CNPJ/CPF:
***.665.858-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31290/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498222.000,00
Pagamentos:
04/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25104/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GIOVANNA HERRERA
CNPJ/CPF:
***.182.568-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31289/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491885.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25041/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 04AB/2020
Fornecedor:
JOSE PAUSER
CNPJ/CPF:
***.883.608-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31288/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498192.000,00
Pagamentos:
04/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25030/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 03AB/2020
Fornecedor:
JOSE AIRTON PARRA SOBREIRA
CNPJ/CPF:
***.814.688-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31281/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491863.000,00
Pagamentos:
02/12/20203.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25068/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
ISLANE OLIVEIRA ALMEIDA
CNPJ/CPF:
***.462.318-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31276/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491842.000,00
Pagamentos:
02/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25056/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 41812985827
CNPJ/CPF:
23.461.089/0001-99
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31294/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
500302.000,00
Pagamentos:
07/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25195/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GIOVANI REBONATO EVANGELISTA
CNPJ/CPF:
***.895.388-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31275/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491625.000,00
Pagamentos:
01/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25067/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
GABRIEL AMBIEL FACCIOLI
CNPJ/CPF:
***.762.338-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31274/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491662.000,00
Pagamentos:
02/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25119/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER
CNPJ/CPF:
***.228.388-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31270/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
5.000,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25223/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JESSICA CORREA DE AQUINO
CNPJ/CPF:
***.903.391-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31277/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491695.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25060/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
KELLY CRISTINA AMARAL
CNPJ/CPF:
***.488.158-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31280/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498182.000,00
Pagamentos:
04/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25072/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
KALEU DE PAULA SOARES ALVES
CNPJ/CPF:
***.320.588-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31272/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491832.000,00
Pagamentos:
02/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25226/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
RONALDO GOMES DE LIMA
CNPJ/CPF:
***.433.228-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31278/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
497925.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25211/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FLAVIO SILVA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.483.146-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31271/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
499435.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25116/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO MADEIRA LAMAS
CNPJ/CPF:
***.510.428-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31279/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498105.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25215/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.191.468-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31273/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498115.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25040/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 04AB/2020
Fornecedor:
MARCELO SAEZ
CNPJ/CPF:
***.216.878-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31269/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498262.000,00
Pagamentos:
04/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25121/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOAO VICTOR AURELIANO SOARES
CNPJ/CPF:
***.347.468-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31227/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
499395.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25201/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUCIANO TEIXEIRA SANTOS
CNPJ/CPF:
***.185.488-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31225/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498095.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25066/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
MARCUS VINICIUS DO CARMO KUHL
CNPJ/CPF:
***.642.928-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31226/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491822.000,00
Pagamentos:
04/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25188/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JOA MARIO CORREIA BARREIRA
CNPJ/CPF:
***.422.398-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31224/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491705.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25183/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FÁBIO LEONEL
CNPJ/CPF:
***.616.638-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31223/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498445.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25212/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JAILTON ALVES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.815.888-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31222/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491965.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25102/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 02AB/2020
Fornecedor:
KAREN DI PINO EWEL ME
CNPJ/CPF:
11.269.666/0001-66
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31219/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4926810.000,00
5289210.000,00
Pagamentos:
03/12/202010.000,00
18/12/202010.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25220/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JEFFERSON BRITO CANOVA -ME
CNPJ/CPF:
13.970.486/0001-32
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31218/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
492715.000,00
Pagamentos:
03/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25122/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
GUILHERME HENRIQUE WITTCHIND
CNPJ/CPF:
***.337.858-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31217/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491675.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25089/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
JADER FERREIRA DE MORAIS
CNPJ/CPF:
***.617.058-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31220/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491735.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25114/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
ISAAC MIRANDA DAS NEVES
CNPJ/CPF:
***.179.128-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31221/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491975.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25078/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 83491589053
CNPJ/CPF:
37.303.926/0001-66
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31216/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498895.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25221/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
FABIO ARMANDO LOPES GARCIA
CNPJ/CPF:
34.450.078/0001-20
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31209/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
492695.000,00
Pagamentos:
03/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25082/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
***.810.498-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31210/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498085.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25207/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
DOUGLAS SOUZA LIRA
CNPJ/CPF:
***.559.568-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31215/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491565.000,00
Pagamentos:
01/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25159/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
MARCELO GOMES POLIDORIO
CNPJ/CPF:
***.439.328-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31214/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491905.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25182/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
BRUNO BLANCO GUEDES
CNPJ/CPF:
***.290.408-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31213/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491585.000,00
Pagamentos:
01/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25225/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
LUIZ THOME DA FONSECA FILHO
CNPJ/CPF:
***.585.858-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31211/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
491925.000,00
Pagamentos:
02/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25052/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 06AB/2020
Fornecedor:
LUCAS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.842.708-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31212/2020
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498202.000,00
Pagamentos:
04/12/20202.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25106/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
PRISCILA DA SILVA ALICE
CNPJ/CPF:
***.940.133-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31198/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
497965.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25098/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
WALTER CALDEIRA
CNPJ/CPF:
***.291.538-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31199/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498025.000,00
Pagamentos:
04/12/20205.000,00
Destinação:
Processo:
Processo Adm. nº 25097/2020
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
EDITAL Nº 01AB/2020
Fornecedor:
WAGNER DOS SANTOS LOPES
CNPJ/CPF:
***.930.797-**
Data:
24/11/2020
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31200/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498015.000,00
Pagamentos: