| N.º Contrato: 881/2018 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro de até o limite de R$13.642,26 (treze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, constante do Processo Administrativo nº 26118/18. | ||
| Data Início: 09/01/2019 | Validade: 08/01/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7057/2018 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 02/2019 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 07/02/2019 - 27/02/2019 | 13.693,78 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.693,78 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 07/02/2019 | Nota Fiscal 78759 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 367,13 |
| 08/02/2019 | Nota Fiscal 000458656 | CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.801,95 |
| 08/02/2019 | Nota Fiscal 000458657 | CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.801,95 |
| 11/02/2019 | Nota Fiscal 000005000 | ARTEFLEX COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.200,00 |
| 15/02/2019 | Nota Fiscal 000000010 | M.M. COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E BICICLETAS LTDA ME | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 570,00 |
| 26/02/2019 | Nota Fiscal 021603 | G&G EMBALAGENS EIRELLI EPP | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 108,75 |
| 27/02/2019 | Nota Fiscal 000005021 | ARTEFLEX COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.844,00 |
| Total | 13.693,78 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 13.642,26 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 13.642,26 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 51,52 | ||
Data do envio: 18 de Setembro de 2019
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