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Transparência

N.º Contrato: 897/2018
OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	CNPJ: 06.072.225/0001-30
Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro
Finalidade: Auxílio financeiro de até o limite R$ 16.373,84 (dezesseis mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) em parcela única, destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o ?Projeto Oportunidade para Todos? , nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 26.393/2018;
Data Início: 30/11/2018	Validade: 29/11/2019

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora:	7057/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	08/2019
Entidade Beneficiária:	CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
CNPJ:	06.072.225/0001-30
Endereço e CEP:	Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825
Responsável(is) pela Entidade:	EDVANE FERREIRA LOPES
Valor Total Recebido:	0,00 (zero)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	-	0,00
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	27/08/2019 - 29/08/2019	10.830,66
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		10.830,66
Recurso Público Não Aplicado		5.940,57
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		5.940,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
27/08/2019	Nota Fiscal 000073142	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	750,00
27/08/2019	Nota Fiscal 000000283	FATURAMENTO-O PANDA TEM	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	46,80
27/08/2019	Nota Fiscal 002141	VALTER RODRIGO FAUSTINO	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	358,00
27/08/2019	Nota Fiscal 207542	VERAX COM. DE PROD. EDUCATIVOS LTDA EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.509,45
28/08/2019	Nota Fiscal 138782	ALLIED TECNOLOGIA SA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	2.769,00
28/08/2019	Nota Fiscal 0005745	ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.290,00
28/08/2019	Nota Fiscal 000955999	MAGAZINE LUIZA SA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.484,91
29/08/2019	Nota Fiscal 000001948	MERLI MÓVEIS LTDA-ME	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	622,50
Total				10.830,66

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
Saldo anterior			16.373,84
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			397,39
Total			16.771,23
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 10 de Dezembro de 2019