| N.º Contrato: 1/2019 | ||
| OSC: CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | CNPJ: 49.455.108/0001-68 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terá sua vigência por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, a critério e interesse da Administração, até o limite de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Colaboração. Havendo a prorrogação os valores poderão ser reajustados anualmente de acordo com a variação da UFESP, bem como o plano de trabalho da parceria deverá ser atualizado. Unidade: Abrigo Institucional ; Abrangência: Municipal; Período de Funcionamento: Ininterrupto (24 horas); Parceria para Cofinanciamento: 1 (um) serviço sócio assistencial com capacidade de atendimento de até 30 (trinta) idosos, em parceria com 1 (uma) Organização da Sociedade Civil. Público Alvo: 1) Pessoas residentes no município de Indaiatuba, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência; 2) Idosos em situação de pobreza incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais, beneficiários do BPC; 3) Idosos que não podem mais conviver no âmbito familiar, devido a vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 4) Pessoas idosas oriundas de famílias que não possuam condições de desenvolver os cuidados, devido à situação de pobreza, vulnerabilidade e/ou risco social que limitem a provisão de cuidados necessários, como trabalho, doença, entre outros. Meta: Atendimento de 30 (trinta) pessoas idosas. Repasse à Organização da Sociedade Civil: Montante de até R$ 697.680,00 (Seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo: 1-) Recurso Municipal: R$ 560.880,00 (Quinhentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta reais); 2-) Recurso Estadual: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais);3-) Recurso Federal: R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais). | ||
| Data Início: 02/01/2019 | Validade: 01/01/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2018 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 08/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM |
| CNPJ: | 49.455.108/0001-68 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Gonçalves 106 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-210 |
| Responsável(is) pela Entidade: | EMERSON CLAUDIO BAPTISTA |
| Valor Total Recebido: | 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 06/07/2022 - 12/08/2022 | 20.775,94 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 30/05/2022 - 04/08/2022 | 11.809,69 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 25/06/2022 - 10/08/2022 | 12.492,35 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 45.077,98 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/07/2022 | Nota Fiscal 00182251 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.566,87 |
| 20/07/2022 | Nota Fiscal 0084311 | CATO ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.578,53 |
| 26/07/2022 | Nota Fiscal 00182713 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.369,92 |
| 26/07/2022 | Nota Fiscal 00182716 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 11.169,42 |
| 29/07/2022 | Nota Fiscal 0084600 | CATO ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 598,54 |
| 03/08/2022 | Nota Fiscal 084739 | CATO ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.273,89 |
| 09/08/2022 | Nota Fiscal 00183067 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.559,53 |
| 12/08/2022 | Nota Fiscal 00183151 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 659,24 |
| 30/05/2022 | Nota Fiscal 005919 | NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 2.313,60 |
| 14/06/2022 | Nota Fiscal 00487 | RODRIGO FONSECA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 2.270,00 |
| 27/06/2022 | Nota Fiscal 006286 | NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 3.005,70 |
| 21/07/2022 | Nota Fiscal 009418 | NIPON PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.042,00 |
| 01/08/2022 | Nota Fiscal 006829 | AUTO POSTO JARDIM COLONIAL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 212,39 |
| 01/08/2022 | Nota Fiscal 002788 | FERNANDES PRADO INFORMÁTICA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 516,20 |
| 01/08/2022 | Nota Fiscal 006752 | NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.534,80 |
| 04/08/2022 | Nota Fiscal 00516 | RODRIGO FONSECA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 915,00 |
| 25/06/2022 | Nota Fiscal 0051492515 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 827,90 |
| 05/07/2022 | Nota Fiscal 099010914 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 3.913,51 |
| 18/07/2022 | Nota Fiscal 03058 | JOSÉ CARLOS CALONGA E CIA DE INDAIATUBA LTDA ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 840,00 |
| 28/07/2022 | Nota Fiscal 0055256591 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 840,25 |
| 03/08/2022 | Nota Fiscal 100930558 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 3.634,14 |
| 10/08/2022 | Nota Fiscal 0011382 | CIA. ULTRAGAZ S.A. | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 2.436,55 |
| Total | 45.077,98 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 45.000,00 | Empenho 1296/2022 Doc. crédito 550929000056181 | 09/08/2022 | 45.000,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 13,51 | ||
| Total | 45.013,51 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 64,47 | ||
Data do envio: 08 de Setembro de 2022
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)