| N.º Contrato: 73/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 03.508.076/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: 1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (ABID) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais) | ||
| Data Início: 05/02/2019 | Validade: 31/08/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 14/2018 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 07 |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ROBERTO MESQUITA DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Estadual |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 13/01/2024 - 29/01/2024 | 8.497,03 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.497,03 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.281,27 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/01/2024 | Nota Fiscal 000439731 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 412,20 |
| 17/01/2024 | Nota Fiscal 000969159 | LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 668,36 |
| 18/01/2024 | Nota Fiscal 000015733 | SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.325,40 |
| 29/01/2024 | Nota Fiscal 034022540 | GRUPO CASAS BAHIA SA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.091,07 |
| Total | 8.497,03 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 10.737,67 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 40,63 | ||
| Total | 10.778,30 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Fevereiro de 2024
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