| N.º Contrato: 235/2019 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ORQUESTRA JOVEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 07.230.207/0001-00 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Auxílio Financeiro de até o limite de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais)em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 26347/18 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7092/2019. | ||
| Data Início: 19/03/2019 | Validade: 18/03/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7092/2019 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 04/2019 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ORQUESTRA SINFONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 07.230.207/0001-00 |
| Endereço e CEP: | Praça Dom Pedro II 0 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-080 |
| Responsável(is) pela Entidade: | EDILTON MONTEIRO DA SILVA |
| Valor Total Recebido: | 16.595,00 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 22/04/2019 - 22/04/2019 | 16.565,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 16.565,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 30,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 30,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 22/04/2019 | Nota Fiscal 122 | GILSON VALDIVIESO SCHOBA ME. | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 16.565,00 |
| Total | 16.565,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 16.595,00 | Empenho 7206/2019 Doc. crédito | 17/04/2019 | 16.595,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 16.595,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Maio de 2019
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