| N.º Contrato: 388/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO AMIGO DO PROJETO GURI | CNPJ: 01.891.025/0001-95 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 174.443,75 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, constante do Processo Administrativo nº 10933/19 | ||
| Data Início: 24/06/2019 | Validade: 23/06/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7132/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA |
| CNPJ: | 01.891.025/0001-95 |
| Endereço e CEP: | Praça Dom Pedro II 0 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-080 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA |
| Valor Total Recebido: | 174.443,75 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 0,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 174.443,75 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 174.443,75 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| Total | 0,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 174.443,75 | Empenho 17062/2019 Doc. crédito | 27/06/2019 | 174.443,75 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 174.443,75 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Novembro de 2019
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