| N.º Contrato: 401/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 3.584,30 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade (Projeto Mãos Jovens, Jovem Aprendiz), nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, constante do Processo Administrativo nº 10.072/19 | ||
| Data Início: 13/06/2019 | Validade: 12/06/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7132/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ARGEMIRO FRUET JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 3.584,30 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 02/07/2019 - 19/07/2019 | 3.591,30 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.591,30 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/07/2019 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 247,13 |
| 02/07/2019 | Holerite S/N | ANTONIO CARLOS SARTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 959,85 |
| 02/07/2019 | Holerite S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 891,66 |
| 02/07/2019 | Holerite S/N | GIOVANA MARACHINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 519,90 |
| 02/07/2019 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÂES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 956,49 |
| 19/07/2019 | Adiantamento S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 16,27 |
| Total | 3.591,30 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.584,30 | Empenho 16690/2019 Doc. crédito 3391262 | 18/06/2019 | 3.584,30 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 7,00 | ||
| Total | 3.591,30 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 20 de Agosto de 2019
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