| N.º Contrato: 407/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social de até o limite R$ 14.318,59 (quatorze mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Família a Base de Tudo?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 9.388/2019; | ||
| Data Início: 05/06/2019 | Validade: 04/06/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7132/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 14.318,59 (quatorze mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 18/06/2019 - 19/06/2019 | 288,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 19/06/2019 - 19/06/2019 | 58,50 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 346,50 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 13.994,05 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 13.994,05 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 18/06/2019 | Nota Fiscal 16 | JENNIFER CRISTINA BONOME FELIX | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 144,00 |
| 19/06/2019 | Nota Fiscal 21 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 144,00 |
| 19/06/2019 | Nota Fiscal 46 | ELISABETE APARECIDA PINATI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 58,50 |
| Total | 346,50 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 14.318,59 | Empenho 15720/2019 Doc. crédito 089718 | 13/06/2019 | 14.318,59 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 21,96 | ||
| Total | 14.340,55 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Outubro de 2019
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