| N.º Contrato: 954/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 13.924,68 (treze mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade. | ||
| Data Início: 05/12/2019 | Validade: 04/12/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7241/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2020 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/01/2020 - 20/01/2020 | 1.908,06 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 01/01/2020 - 01/01/2020 | 698,94 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.607,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 6.939,80 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 6.939,80 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/01/2020 | Holerite S/N | MARIANE PRIOTO BORGES DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 592,06 |
| 20/01/2020 | Holerite S/N | RIANE RISLEY SILVA FERREIRA OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.316,00 |
| 01/01/2020 | Fatura 0365931154 | TELEFONICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 698,94 |
| Total | 2.607,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 9.537,64 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 9,16 | ||
| Total | 9.546,80 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Fevereiro de 2020
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