| N.º Contrato: 960/2019 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 09.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ R$ 3.475,99 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 24.237/2019. | ||
| Data Início: 03/12/2019 | Validade: 02/12/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7241/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2019 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA |
| Valor Total Recebido: | 3.475,99 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 02/01/2020 - 02/01/2020 | 1.800,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.800,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.679,79 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.679,79 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/01/2020 | Nota Fiscal 000000005 | RAFAEL SANTOS DE PAULA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 900,00 |
| 02/01/2020 | Nota Fiscal 000000006 | RAFAEL SANTOS DE PAULA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 900,00 |
| Total | 1.800,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.475,99 | Empenho 36612/2019 Doc. crédito 03/01/2020 | 10/12/2019 | 3.475,99 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3,80 | ||
| Total | 3.479,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Março de 2020
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