| N.º Contrato: 961/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 1.312,19 (hum mil, trezentos e doze reais e dezenove centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 24.206/2019. | ||
| Data Início: 02/01/2020 | Validade: 01/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7241/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 1.312,19 (um mil, trezentos e doze reais e dezenove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 13/01/2020 - 22/01/2020 | 576,19 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 14/01/2020 - 14/01/2020 | 762,65 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.338,84 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/01/2020 | Nota Fiscal 59787 | Cato,Antoniale & Cia Ltda | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 125,78 |
| 14/01/2020 | Nota Fiscal 59800 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 225,36 |
| 22/01/2020 | Nota Fiscal 60040 | Cato,Antoniale & Cia Ltda | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 225,05 |
| 14/01/2020 | Boleto 43236003 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 762,65 |
| Total | 1.338,84 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 1.312,19 | Empenho 127/2020 Doc. crédito 000001 | 15/01/2020 | 1.312,19 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 1.312,19 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 26,65 | ||
Data do envio: 08 de Abril de 2020
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