| N.º Contrato: 1010/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 11.355,61 (Onze mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e um centavos), destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Oportunidade para todos?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 24.079/2019; | ||
| Data Início: 02/01/2020 | Validade: 01/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7241/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2020 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 11.355,61 (onze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 06/02/2020 - 06/02/2020 | 3.206,56 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.206,56 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 8.167,88 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 8.167,88 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/02/2020 | Holerite 29 | MAITHE CASTRO ANTUNES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.026,21 |
| 06/02/2020 | Holerite 15 | MARIA NILZA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 395,82 |
| 06/02/2020 | Holerite 24 | ROBERTA DONDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.442,20 |
| 06/02/2020 | Guia de Recolhimento 017980-9 FGTS 01/2020 | FGTS COMPETÊNCIA JANEIRO 01/2020 | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 342,33 |
| Total | 3.206,56 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 11.355,61 | Empenho 124/2020 Doc. crédito 000001 | 14/01/2020 | 11.355,61 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 18,83 | ||
| Total | 11.374,44 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 27 de Agosto de 2020
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