| N.º Contrato: 1022/2019 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 00.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social de até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 32.313/2019. | ||
| Data Início: 01/01/2020 | Validade: 31/12/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7273/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2020 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 09/11/2020 - 09/11/2020 | 1.500,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18/12/2020 - 18/12/2020 | 953,30 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 30/11/2020 - 30/11/2020 | 1.649,12 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 24/11/2020 - 04/12/2020 | 326,66 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.429,08 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 09/11/2020 | Nota Fiscal 18882 | AGROCOC COMERCIO DE RACAO EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 18/12/2020 | Nota Fiscal 4 | LUCIANA HORTA FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 953,30 |
| 30/11/2020 | Recibo 1032 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.649,12 |
| 24/11/2020 | Recibo 5981100 | SAAE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 79,15 |
| 04/12/2020 | Fatura 2012904416823 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 185,65 |
| 04/12/2020 | Nota Fiscal 62892119 | CPFL PIRATININGA ENERGIA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 61,86 |
| Total | 4.429,08 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.400,00 | Empenho 860/2020 Doc. crédito 4910995 | 07/12/2020 | 3.400,00 |
| Saldo anterior | 49,08 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,48 | ||
| Total | 3.449,56 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 979,52 | ||
Data do envio: 11 de Janeiro de 2021
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