| N.º Contrato: 1034/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão de subvenção social/ auxílio financeiro, destinados exclusivamente a manutenção no ?Projeto Mãos Jovens- Módulo Jovem Aprendiz?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2020 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 02/03/2020 - 03/03/2020 | 6.893,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 15/02/2020 - 15/02/2020 | 283,57 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 17/03/2020 - 26/03/2020 | 3.200,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | 02/03/2020 - 02/03/2020 | 447,04 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.823,61 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/03/2020 | Holerite S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.054,00 |
| 02/03/2020 | Holerite S/N | ROSANA SOARES MENEZES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.111,00 |
| 03/03/2020 | Holerite S/N | KARINA GUIMARAES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.094,00 |
| 03/03/2020 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.634,00 |
| 15/02/2020 | Nota Fiscal 32 | SANDRINI E OLIVEIRA LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 283,57 |
| 17/03/2020 | Nota Fiscal 49 | WELINGTON GUSTAVO DIAS ZOCCHIO | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 900,00 |
| 26/03/2020 | Nota Fiscal 50 | WELINGTON GUSTAVO DIAS ZOCCHIO | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 2.300,00 |
| 02/03/2020 | Nota Fiscal 8441 | AUTO POSTO SAO PAULO LTDA | COMBUSTÍVEL | 447,04 |
| Total | 10.823,61 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 10.653,79 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 10.653,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 169,82 | ||
Data do envio: 03 de Abril de 2020
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