| N.º Contrato: 1050/2019 | ||
| OSC: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 49.863,20 (Quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em parcela única, destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Um Olhar Para Pais e Fihos?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 27.911/19. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 18/05/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2020 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/10/2020 - 31/10/2020 | 89,40 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 30/10/2020 - 30/10/2020 | 2.271,95 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29/10/2020 - 29/10/2020 | 4.278,84 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.640,19 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 31.817,83 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 31.817,83 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2020 | DARF 0588 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 89,40 |
| 30/10/2020 | Nota Fiscal 00000043 OUTUBRO/20 | TAMARA PELLIZZARI FERRARI | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 2.271,95 |
| 29/10/2020 | Nota Fiscal 5.182 | TAMARA SOBOTTKA PIERI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.278,84 |
| Total | 6.640,19 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 38.457,12 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,90 | ||
| Total | 38.458,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Novembro de 2020
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