| N.º Contrato: 1053/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DO AUTISTA - CIRVA | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Auxilio Financeiro até o limite de R$ 12.360,00 (Doze mil e trezentos e sessenta reais), destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o ?Projeto Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 27.837/19. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 05/2020 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 11/02/2020 - 24/03/2020 | 591,99 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 591,99 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 11.860,93 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 11.860,93 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/02/2020 | Nota Fiscal 022767 | BBDU COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS E PRESENTES LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 100,00 |
| 11/02/2020 | Nota Fiscal 055934 | BUMERANG BRINQUEDOS EIRELI | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 88,11 |
| 11/02/2020 | Nota Fiscal 021319 | PAPALEGUA BRASIL DISTR. DE LIVROS LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 24,43 |
| 11/02/2020 | Nota Fiscal 013782 | S.37 COMÉRCIO DE SALVADOS LTDA-ME | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 29,99 |
| 17/02/2020 | Nota Fiscal 0161400 | CENTRO ATACADISTA BARÃO LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 42,66 |
| 14/03/2020 | Nota Fiscal 05475 | BUSO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS LTDA EPP | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 101,90 |
| 14/03/2020 | Nota Fiscal 0270056 | MERCADO DOS PLÁSTICOS LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 29,90 |
| 16/03/2020 | Nota Fiscal 22168 | JOÃO PAULO SALLES BORGES EPP "CASA DA EDUCAÇÃO" | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 107,91 |
| 24/03/2020 | Nota Fiscal 04245 | JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 67,09 |
| Total | 591,99 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 12.426,83 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 26,09 | ||
| Total | 12.452,92 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Junho de 2020
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