| N.º Contrato: 1065/2019 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social de até o limite de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter- Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 28.001/2019. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2020 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ANTONIO SISCARI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | 03/03/2020 - 03/03/2020 | 225,49 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/03/2020 - 17/03/2020 | 575,32 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 800,81 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 48.657,29 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 48.657,29 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/03/2020 | Fatura 14.511 | PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQUIP LTDA EPP | LOCAÇÕES DIVERSAS | 225,49 |
| 17/03/2020 | Fatura 47.223.727 | CPFL ENERGIA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 575,32 |
| Total | 800,81 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 49.312,39 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 145,71 | ||
| Total | 49.458,10 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 18 de Setembro de 2020
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