| N.º Contrato: 291/2020 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social de até o limite de R$ 72.951,82 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.500/2020; | ||
| Data Início: 09/06/2020 | Validade: 08/06/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7349/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 28/05/2021 - 28/05/2021 | 2.774,73 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 23/04/2021 - 26/04/2021 | 383,21 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.157,94 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 3.150,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/05/2021 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.648,00 |
| 28/05/2021 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.126,73 |
| 23/04/2021 | Boleto 62709175 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 57,21 |
| 26/04/2021 | Nota Fiscal 19377 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 326,00 |
| Total | 3.157,94 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 3.150,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 7,94 | ||
Data do envio: 20 de Julho de 2021
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