| N.º Contrato: 295/2020 | ||
| OSC: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social de até o limite de: a)- R$ 18.298,62 (dezoito mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto ÉHora de Brincar?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.355/2020; b)- R$ 22.613,20 (vinte e dois mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Aprender Brincando Através da Música?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.355/2020; | ||
| Data Início: 09/06/2020 | Validade: 08/06/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7349/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - MANUTENÇÃO DO PROJETO É HORA DE BRINCAR |
| Exercício: | 04/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | - | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12/04/2021 - 12/04/2021 | 996,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 996,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 8.808,56 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 8.808,56 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/04/2021 | Nota Fiscal 3.648 | JOSE CELESTE AUN - CASA FERES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 996,00 |
| Total | 996,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 9.804,56 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 9.804,56 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Maio de 2021
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