| N.º Contrato: 756/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DA ORQUESTRA JOVEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 07.230.207/0001-00 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro até o limite de R$ 14.080,00 (quatorze mil e oitenta reais), nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura através do Processo Administrativo nº 19894/2020 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.513/2020. | ||
| Data Início: 01/01/2021 | Validade: 31/12/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7513/2020 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 05/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO MANTENEDORA DA ORQUESTRA SINFONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 07.230.207/0001-00 |
| Endereço e CEP: | Praça Dom Pedro II 0 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-080 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MARIA DE LOURDES BARALDI BARBOSA CORREA |
| Valor Total Recebido: | 8.300,00 (oito mil, trezentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 25/05/2021 - 25/05/2021 | 5.578,80 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.578,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.721,20 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.721,20 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 25/05/2021 | Nota Fiscal 011.885 | LEIMAR MUSICAL LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 5.578,80 |
| Total | 5.578,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 8.300,00 | Empenho 9141/2021 Doc. crédito | 20/05/2021 | 8.300,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 8.300,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 29 de Setembro de 2021
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