| N.º Contrato: 765/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 00.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 24.189/2020; | ||
| Data Início: 01/01/2021 | Validade: 31/12/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7511/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 23/07/2021 - 23/07/2021 | 600,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12/07/2021 - 15/07/2021 | 885,00 |
| LOCAÇÕES | 29/06/2021 - 29/06/2021 | 1.852,18 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.337,18 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 62,96 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 62,96 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 23/07/2021 | Nota Fiscal 20313 | AGROCOC COMERCIO DE RACAO EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 600,00 |
| 12/07/2021 | Nota Fiscal 16 | SILMARA ZAGO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| 14/07/2021 | Nota Fiscal 99 | ALINE APARECIDA BORLINA BIANCHI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 390,00 |
| 15/07/2021 | Nota Fiscal 5612 | TEC LAB LABORATORIO CLINICO VETERINARIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 195,00 |
| 29/06/2021 | Recibo 2795 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 1.852,18 |
| Total | 3.337,18 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.400,00 | Empenho 546/2021 Doc. crédito 2690150 | 07/07/2021 | 3.400,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,14 | ||
| Total | 3.400,14 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Agosto de 2021
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