| N.º Contrato: 243/2021 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro até o limite de R$ 8.508,00 (oito mil quinhentos e oito reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 4.741/2021. | ||
| Data Início: 09/06/2021 | Validade: 08/06/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 06/08/2021 - 07/08/2021 | 8.553,75 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.553,75 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/08/2021 | Nota Fiscal 000.060.824 | MAGAZINE LUIZA S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.151,10 |
| 06/08/2021 | Nota Fiscal 1753817 | MEGAMAMUTE COMÉRCIO ON LINE DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA. | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 843,60 |
| 07/08/2021 | Nota Fiscal 000,476.023 | MAGAZINE LUIZA S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.430,10 |
| 07/08/2021 | Nota Fiscal 000.811.167 | MAGAZINE LUIZA S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.084,05 |
| 07/08/2021 | Nota Fiscal 004.843.537 | MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A. | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.044,90 |
| Total | 8.553,75 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 8.549,68 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 8.549,68 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 4,07 | ||
Data do envio: 14 de Dezembro de 2021
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