| N.º Contrato: 247/2021 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social em parcela única até o limite R$ 7.341,52 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela lei Municipal n° 7.578/2021 e através do Processo Administrativo nº 5.223/2021. | ||
| Data Início: 17/05/2021 | Validade: 16/05/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 7.341,52 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 09/06/2021 - 25/06/2021 | 1.429,70 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.429,70 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 5.911,82 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 5.911,82 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 09/06/2021 | Nota Fiscal 46911 | ACACIO BITO ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 314,80 |
| 21/06/2021 | Nota Fiscal 18764 | JUSCO COM E MAT DE PROD PARA LIMPEZA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 215,90 |
| 25/06/2021 | Nota Fiscal 184625 | HAPPY STORE COM DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 899,00 |
| Total | 1.429,70 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.341,52 | Empenho 12090/2021 Doc. crédito 1 | 01/06/2021 | 7.341,52 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.341,52 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Julho de 2021
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