| N.º Contrato: 247/2021 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social em parcela única até o limite R$ 7.341,52 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela lei Municipal n° 7.578/2021 e através do Processo Administrativo nº 5.223/2021. | ||
| Data Início: 17/05/2021 | Validade: 16/05/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 28/07/2021 - 25/08/2021 | 1.683,74 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.683,74 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.088,37 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.088,37 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 28/07/2021 | Nota Fiscal 6157 | TAMARA SOBOTTKA PEIRI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 175,00 |
| 10/08/2021 | Nota Fiscal 97354 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 305,65 |
| 11/08/2021 | Nota Fiscal 19084 | JUSCO COM. E MAT DE PROD. DE LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 108,00 |
| 21/08/2021 | Nota Fiscal 10965 | F.M. MARGIOTTO COMERCIAL ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 142,47 |
| 21/08/2021 | Nota Fiscal 3767522 | QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 120,00 |
| 21/08/2021 | Nota Fiscal 97632 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 59,97 |
| 22/08/2021 | Nota Fiscal 5976 | PATRICIA SPICACCI RIGONATI UCHIDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 80,27 |
| 23/08/2021 | Nota Fiscal 89265 | C.F.C CAMARGO EIRELI EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 54,04 |
| 23/08/2021 | Nota Fiscal 614 | ORIGINAL TATAMIS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 204,50 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 282891 | AF DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 119,90 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 166 | INNOVATION DO BRASIL SHOP E SPORTS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 133,80 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 16170 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 137,42 |
| 25/08/2021 | Nota Fiscal 110518 | ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 42,72 |
| Total | 1.683,74 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 4.767,36 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 4,75 | ||
| Total | 4.772,11 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 08 de Setembro de 2021
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