| N.º Contrato: 247/2021 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, subvenção social em parcela única até o limite R$ 7.341,52 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto T.E.A. Transformando Vidas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela lei Municipal n° 7.578/2021 e através do Processo Administrativo nº 5.223/2021. | ||
| Data Início: 17/05/2021 | Validade: 16/05/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 09/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 21/08/2021 - 10/09/2021 | 1.500,99 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 1.500,99 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.587,97 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.587,97 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 21/08/2021 | Nota Fiscal 88412 | COMERCIAL MOTA UTIL E FER LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 53,92 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 79998 | BRINCALAR COMERCIO E VARIEDADES LTDS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 80,82 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 23474 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 59,98 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 25846 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 79,98 |
| 24/08/2021 | Nota Fiscal 35979 | SIMONE DA ROSA PORTO COSMETICOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 74,58 |
| 31/08/2021 | Nota Fiscal 46696 | ESTRELA 10 COM ELETRONICO PIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 177,93 |
| 31/08/2021 | Nota Fiscal 4349 | LOUCO POR ESPORTE LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 204,00 |
| 01/09/2021 | Nota Fiscal 7154 | MEGMAYA ACESSORIOS ESPORTVOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 40,17 |
| 03/09/2021 | Nota Fiscal 6322 | TAMARA SOBOTTKA PEIRI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 540,46 |
| 10/09/2021 | Nota Fiscal 98226 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 189,15 |
| Total | 1.500,99 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 3.088,37 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,59 | ||
| Total | 3.088,96 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Outubro de 2021
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