| N.º Contrato: 248/2021 | ||
| OSC: CIRCULO AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARACAO PROFISSIONAL - CAMPI | CNPJ: 46.250.999/0001-28 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE subvenção social de até o limite de R$ 7.341,52 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em parcela única destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Aprendiz?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela Lei Municipal nº 7.578/2021 e através do Processo Administrativo nº 4.806/2021. | ||
| Data Início: 22/04/2021 | Validade: 21/04/2022 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7578/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CÍRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DE INDAIATUBA - CAMPI |
| CNPJ: | 46.250.999/0001-28 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 192 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | VERA LUCIA LORENZETTI CANALI |
| Valor Total Recebido: | 7.341,52 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 0,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 7.346,21 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 7.346,21 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| Total | 0,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.341,52 | Empenho 12089/2021 Doc. crédito | 01/06/2021 | 7.341,52 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 4,69 | ||
| Total | 7.346,21 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Julho de 2021
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