| N.º Contrato: 795/2021 | ||
| OSC: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE |
| Valor Total Recebido: | 27.000,00 (vinte e sete mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 09/03/2022 - 09/03/2022 | 648,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 648,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 26.352,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 26.352,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 09/03/2022 | Nota Fiscal 00000027 FEVEREIRO/22 | TAYLANE ARAUJO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 648,00 |
| Total | 648,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 27.000,00 | Empenho 3677/2022 Doc. crédito 14175 | 24/02/2022 | 27.000,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 27.000,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Março de 2022
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