| N.º Contrato: 823/2021 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social até o limite de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inclusão sem Barreiras?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 29.678/2021. | ||
| Data Início: 16/02/2022 | Validade: 15/02/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7718/2021 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Ibatinga 291 - Jardim Umuarama - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-825 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/03/2022 - 01/03/2022 | 85,50 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24/02/2022 - 24/02/2022 | 350,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 435,50 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 124.097,65 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 124.097,65 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/03/2022 | Nota Fiscal 426 | KETLEN ALOMA DA SILVA 44874326854 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 85,50 |
| 24/02/2022 | Nota Fiscal 6851 | MCA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 350,00 |
| Total | 435,50 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 124.500,00 | Empenho 3668/2022 Doc. crédito 000001 | 24/02/2022 | 124.500,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 33,15 | ||
| Total | 124.533,15 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 29 de Julho de 2022
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