| N.º Contrato: 527/2022 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: Auxílio financeiro. | ||
| Data Início: 24/08/2022 | Validade: 23/08/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7838/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 11/2022 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 29/11/2022 - 30/11/2022 | 23.290,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 23.290,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 44.763,57 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 44.763,57 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/11/2022 | Nota Fiscal 9569 | ESTRELA 10 COM. ELETRONIO EIRELLI (SP2 ) | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.599,00 |
| 30/11/2022 | Nota Fiscal 032715857 | AMERICANAS S.A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 20.691,00 |
| Total | 23.290,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 67.500,78 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 552,79 | ||
| Total | 68.053,57 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Dezembro de 2022
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