| N.º Contrato: 788/2022 | ||
| OSC: APRAI ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 00.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro de até o limite de R$ 3.583,60 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - COMPDA, constante do Processo Administrativo nº 11047/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.909/2022. | ||
| Data Início: 09/12/2022 | Validade: 09/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7909/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 10/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 3.583,60 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 16/11/2023 - 16/11/2023 | 3.150,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 07/11/2023 - 07/11/2023 | 459,74 |
| Total das Despesas | 3.609,74 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 16/11/2023 | Nota Fiscal 1253 | INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.150,00 |
| 07/11/2023 | Nota Fiscal 26505 | AGROCOC COMERCIO DE RACOES E VETERINARIA LTDA | DIVERSOS - DIVERSOS | 459,74 |
| Total | 3.609,74 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.583,60 | Empenho 38734/2022 Doc. crédito 306272742 | 26/10/2023 | 3.583,60 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 3.583,60 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 26,14 | ||
Data do envio: 06 de Dezembro de 2023
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