| N.º Contrato: 795/2022 | ||
| OSC: ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO DE PROT. ANIMAL FOCINHO AMIG | CNPJ: 038.284.355/0001-22 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro de até o limite de R$ 15.072,13 (quinze mil e setenta e dois reais e treze centavos) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - COMPDA, constante do Processo Administrativo nº 11045/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.909/2022 | ||
| Data Início: 09/12/2022 | Validade: 09/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 7909/2022 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 04/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO ANIMAL FOCINHO AMIGO INDAIATUBA |
| CNPJ: | 38.284.355/0001-22 |
| Endereço e CEP: | Rua Primo José Mattioni 750 - Vila Brizzola - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-400 |
| Responsável(is) pela Entidade: | LARISSA BIANCA DOS SANTOS BOLANHO |
| Valor Total Recebido: | 15.072,13 (quinze mil e setenta e dois reais e treze centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 14/04/2023 - 27/04/2023 | 14.889,06 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.889,06 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 183,07 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 183,07 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/04/2023 | Nota Fiscal 000040786 | UTILITY EQUIPAMENTOS PARA PET SHOP LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.562,91 |
| 17/04/2023 | Nota Fiscal 000040939 | UTILITY EQUIPAMENTOS PARA PET SHOP LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.562,91 |
| 18/04/2023 | Nota Fiscal 000002077 | PATRICIA LARA SARDINHA RUFINO | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 489,90 |
| 18/04/2023 | Nota Fiscal 000125045 | PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 734,60 |
| 18/04/2023 | Nota Fiscal 000041076 | UTILITY EQUIPAMENTOS PARA PET SHOP LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 388,41 |
| 18/04/2023 | Nota Fiscal 12587858 | VIA S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.095,00 |
| 18/04/2023 | Nota Fiscal 000104238 | VIA S/A | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.957,53 |
| 26/04/2023 | Nota Fiscal 000537969 | JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.498,00 |
| 27/04/2023 | Nota Fiscal 000051503 | PICO COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 299,90 |
| 27/04/2023 | Nota Fiscal 000051502 | PICO COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 299,90 |
| Total | 14.889,06 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 15.072,13 | Empenho 38730/2022 Doc. crédito | 12/04/2023 | 15.072,13 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 15.072,13 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 24 de Junho de 2024
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