| N.º Contrato: 811/2022 | ||
| OSC: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO | CNPJ: 009.190.756/0001-15 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 81.398,00 (oitenta e um mil, trezentos e noventa e oito reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Cidadão Social?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 31.166/2022; | ||
| Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7910/2022 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO |
| CNPJ: | 09.190.756/0001-15 |
| Endereço e CEP: | Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ANDRE LUIS DE ABREU |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 16/05/2023 - 17/05/2023 | 892,05 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 892,05 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 72.209,45 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 72.209,45 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 16/05/2023 | Nota Fiscal 050809 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 251,80 |
| 16/05/2023 | Nota Fiscal 050809 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 99,75 |
| 17/05/2023 | Nota Fiscal 23615 | FREE LAND INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 540,50 |
| Total | 892,05 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 72.817,45 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 284,05 | ||
| Total | 73.101,50 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Junho de 2023
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