| N.º Contrato: 490/2023 | ||
| OSC: ASSOCIACAO BENEFICENTE ABID | CNPJ: 003.508.076/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Conceder no corrente exercício e em parcela única, subvenção social no valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Moradas?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 12.367/2023; | ||
| Data Início: 13/07/2023 | Validade: 12/07/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8016/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ABID |
| CNPJ: | 03.508.076/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Ademar de Barros 759 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-130 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ROBERTO MESQUITA DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 08/12/2023 - 15/12/2023 | 10.413,34 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 10.413,34 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 08/12/2023 | Férias 00335 | WESLLEY HENRIQUE FIRMINO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.892,42 |
| 15/12/2023 | Guia de Recolhimento 12/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.581,42 |
| 12/12/2023 | Boleto 000000117626-9 | SIN EMPREG EDIFICIOS CONDOMINIOS TRAB TURISMO HOSPITALIDADE JUNDIAI REGIAO | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 417,92 |
| 15/12/2023 | DARF 07.16.23349.9985201-3 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.174,56 |
| 15/12/2023 | DARF 07.16.23349.9985201-3 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.347,02 |
| Total | 10.413,34 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 10.372,86 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 40,48 | ||
| Total | 10.413,34 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Fevereiro de 2024
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