| N.º Contrato: 495/2023 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 003.689.565/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Auxílio Financeiro | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de auxílio financeiro de até o limite de R$ 13.000,00 (treze mil reais) destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o ?Projeto Mãos Jovens - Módulo: Jovem Aprendiz?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 12.296/2023. | ||
| Data Início: 13/07/2023 | Validade: 12/07/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Auxílio Financeiro |
| Lei Autorizadora: | 8016/2023 |
| Objeto: | Aquisição de equipamentos - Auxílio Financeiro |
| Exercício: | 12/2023 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MARIA BENEDITA STIFTER |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 14/12/2023 - 15/12/2023 | 14.082,85 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.082,85 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/12/2023 | Nota Fiscal 132395 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.157,05 |
| 15/12/2023 | Nota Fiscal 280252 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | BENS E MATERIAIS PERMANENTES - BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.925,80 |
| Total | 14.082,85 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 14.069,53 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 13,32 | ||
| Total | 14.082,85 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Janeiro de 2024
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