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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato
N.º Contrato:
860/2023
Download
PDFPDFPDFTermo de Ciência
OSC:
CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM		CNPJ:
49.455.108/0001-68
Tipo:
COLABORAÇÃO - Ações Sociais
Finalidade:
Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias em Casa de Passagem - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Data Início:
02/01/2024		Validade:
01/01/2027
Aditamentos
DescriçãoArquivos
1º TERMO DE ADITAMENTODOCX
2º TERMO DE ADITAMENTODOCXPDF
3º TERMO DE ADITAMENTODOCXPDF
4º TERMO DE ADITAMENTOPDF
5º TERMO DE ADITAMENTOPDF
6º TERMO DE ADITAMENTOPDF
Alteração dos GestoresDOCXPDF

Repasses

Recurso Municipal
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
15/202502/01/20251.916.418,001.904.622,46
PagamentoValor
17/01/2025 159.701,50
12/02/2025 159.701,50
12/03/2025 159.701,50
15/04/2025 159.701,50
13/05/2025 159.701,50
16/06/2025 159.701,50
10/07/2025 159.701,50
07/08/2025 159.701,50
09/09/2025 159.701,50
09/10/2025 159.701,50
19/11/2025 159.701,50
09/12/2025 147.905,96
973/202416/01/20241.916.418,001.916.418,00
PagamentoValor
30/01/2024 159.701,50
07/02/2024 159.701,50
11/03/2024 159.701,50
08/04/2024 159.701,50
17/05/2024 159.701,50
11/06/2024 159.701,50
24/07/2024 159.701,50
06/08/2024 159.701,50
06/09/2024 159.701,50
07/10/2024 159.701,50
08/11/2024 159.701,50
06/12/2024 159.701,50
Total: 5.725.662,92 3.821.040,46

Recurso Estadual
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
19601/202529/09/202514.400,0014.400,00
PagamentoValor
21/10/2025 9.600,00
19/11/2025 2.400,00
09/12/2025 2.400,00
7/202502/01/202528.800,0014.400,00
PagamentoValor
17/01/2025 2.400,00
12/02/2025 2.400,00
12/03/2025 2.400,00
15/04/2025 2.400,00
13/05/2025 2.400,00
16/06/2025 2.400,00
976/202416/01/202428.800,0028.800,00
PagamentoValor
30/01/2024 2.400,00
07/02/2024 2.400,00
11/03/2024 2.400,00
08/04/2024 2.400,00
17/05/2024 2.400,00
11/06/2024 2.400,00
24/07/2024 2.400,00
06/08/2024 2.400,00
06/09/2024 2.400,00
07/10/2024 2.400,00
08/11/2024 2.400,00
06/12/2024 2.400,00
Total:86.400,0057.600,00

Recurso Federal
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
11321/202502/06/202597.200,0097.200,00
PagamentoValor
25/06/2025 48.600,00
10/07/2025 8.100,00
07/08/2025 8.100,00
09/09/2025 8.100,00
08/10/2025 8.100,00
19/11/2025 8.100,00
09/12/2025 8.100,00
11/202502/01/202510.800,0010.800,00
PagamentoValor
17/01/2025 900,00
12/02/2025 900,00
12/03/2025 900,00
15/04/2025 900,00
13/05/2025 900,00
16/06/2025 900,00
10/07/2025 900,00
07/08/2025 900,00
09/09/2025 900,00
09/10/2025 900,00
19/11/2025 900,00
09/12/2025 900,00
974/202416/01/202410.800,0010.800,00
PagamentoValor
30/01/2024 900,00
07/02/2024 900,00
11/03/2024 900,00
08/04/2024 900,00
17/05/2024 900,00
11/06/2024 900,00
24/07/2024 900,00
06/08/2024 900,00
06/09/2024 900,00
07/10/2024 900,00
08/11/2024 900,00
06/12/2024 900,00
Total:226.800,00118.800,00

Despesas Lançadas

Atenção

Não foram encontrados lançamentos de despesas referente ao contrato selecionado.

Relatórios e Documentos
ReferênciaDescriçãoDownload
Novembro/2025PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 2ª AlteraçãoPDF
Março/2025PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 1ª AlteraçãoPDF
Fevereiro/2025PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025PDF
Agosto/2024PLANO DE TRABALHO PDF

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