| N.º Contrato: 856/2024 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 000.183.349/0001-06 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº 25.448/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8.273/2024. | ||
| Data Início: 01/01/2025 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 00.183.349/0001-06 |
| Endereço e CEP: | Rua Onze de Junho 684 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-050 |
| Responsável(is) pela Entidade: | KARINA DOS SANTOS STEFANI |
| Valor Total Recebido: | 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 24/11/2025 - 24/11/2025 | 1.300,00 |
| LOCAÇÕES | 11/11/2025 - 11/11/2025 | 2.787,10 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 31/10/2025 - 18/11/2025 | 373,11 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.460,21 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 74,24 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 74,24 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 24/11/2025 | Nota Fiscal 79 | ALINE APARECIDA BORLINA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.300,00 |
| 11/11/2025 | Recibo 14948 | RDA IMOVEIS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.787,10 |
| 31/10/2025 | Fatura 2511902434255 | CLARO S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 189,40 |
| 05/11/2025 | Nota Fiscal 002099273 | CPFL PIRATININGA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 76,07 |
| 18/11/2025 | Recibo 5981000 | SAAE SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 107,64 |
| Total | 4.460,21 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 4.125,00 | Empenho 776/2025 Doc. crédito 4214152 | 11/11/2025 | 4.125,00 |
| Saldo anterior | 409,32 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,13 | ||
| Total | 4.534,45 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 04 de Fevereiro de 2026
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