| N.º Contrato: 857/2024 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 008.743.005/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 376.200,00 (trezentos e setenta e seis mil e duzentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº 25.447/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8.273/2024. | ||
| Data Início: 01/01/2025 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | OSIAS LUIZ DE SOUZA |
| Valor Total Recebido: | 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 27/11/2025 - 30/11/2025 | 36.649,65 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 36.649,65 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 27/11/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0200 | LELIANE NASCIMENTO ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 389,65 |
| 30/11/2025 | Holerite 0017 | ALCINA FRANCA NETO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.701,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0033 | APARECIDA DE ARAUJO CAMELO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.178,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0063 | DANIELA CERVAN PASTORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.112,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0002 | GILVETE OLIVEIRA LEI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.366,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0006 | HILDA MOISES SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.891,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0089 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.244,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0024 | JESEBEL NONATO DE LEMOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.378,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0200 | LELIANE NASCIMENTO ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.656,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0041 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.348,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0013 | MARIA AUGUSTA MOTA BRANDOLINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.904,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0214 | MARIELI CRISTINA CARDOSO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.848,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0211 | ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.282,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0125 | ROZEMIR BELIZARIO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.492,00 |
| 30/11/2025 | Holerite 0114 | SILMARA NEVES DE BRITO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.860,00 |
| Total | 36.649,65 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 31.350,00 | Empenho 385/2025 Doc. crédito | 11/11/2025 | 31.350,00 |
| Saldo anterior | 5.197,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 76,44 | ||
| Total | 36.623,90 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 25,75 | ||
Data do envio: 05 de Dezembro de 2025
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