| N.º Contrato: 857/2024 | ||
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 008.743.005/0001-16 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 376.200,00 (trezentos e setenta e seis mil e duzentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº 25.447/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8.273/2024. | ||
| Data Início: 01/01/2025 | Validade: 31/12/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 12/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
| CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
| Responsável(is) pela Entidade: | OSIAS LUIZ DE SOUZA |
| Valor Total Recebido: | 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 05/12/2025 - 31/12/2025 | 35.317,40 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 35.317,40 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 263,12 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/12/2025 | Holerite 0017 | ALCINA FRANCA NETO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 033 | APARECIDA DE ARAUJO CAMELO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.058,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 063 | DANIELA CERVAN PASTORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.756,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 002 | GILVETE OLIVEIRA LEI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.431,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 006 | HILDA MOISES SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.232,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 219 | JAQUELINE APARECIDA DE JESUS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.303,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 089 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.758,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 024 | JESEBEL NONATO DE LEMOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.444,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 041 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA FERNANDES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.406,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 013 | MARIA AUGUSTA MOTA BRANDOLLINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.782,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 214 | MARIELI CRISTINA CARDOSO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.786,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 211 | ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.325,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 125 | ROZEMIR BELIZARIO DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.632,40 |
| 31/12/2025 | Holerite 114 | SILMARA NEVES DE BRITO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.045,00 |
| 31/12/2025 | Holerite 220 | SIMONE REGINA DE SA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.170,00 |
| 05/12/2025 | Nota Fiscal 28769 | FOCO CENTRO MEDICO INDAIATUBA LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 189,00 |
| Total | 35.317,40 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 31.350,00 | Empenho 385/2025 Doc. crédito 319451 | 04/12/2025 | 31.350,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 237,95 | ||
| Total | 31.851,07 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 3.466,33 | ||
Data do envio: 17 de Abril de 2026
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