| N.º Contrato: 861/2024 | ||
| OSC: UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA | CNPJ: 005.384.687/0001-20 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais), em parcelas mensais, destinada exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 25.957/2024 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8273/24. | ||
| Data Início: 02/01/2025 | Validade: 01/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 8273/2024 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2025 |
| Entidade Beneficiária: | UNIÃO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA |
| CNPJ: | 05.384.687/0001-20 |
| Endereço e CEP: | Alameda Ezequiel Mantoanelli 0 - Jardim Panorama - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-350 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MARCOS ASENSI BORDIN |
| Valor Total Recebido: | 3.116,66 (três mil, cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 06/11/2025 - 19/11/2025 | 4.477,26 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.477,26 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/11/2025 | Holerite 33 | BRUNA VICENTE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 803,73 |
| 06/11/2025 | Holerite 31 | ISABELLI FAUSTINO SOUTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 784,37 |
| 06/11/2025 | Holerite 34 | PAMELA GOES LEMOS DOS ANJOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 886,85 |
| 19/11/2025 | Guia de Recolhimento 01251103006330583 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 380,80 |
| 19/11/2025 | DARF 07162530770126825 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.621,51 |
| Total | 4.477,26 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.116,66 | Empenho 189/2025 Doc. crédito | 11/11/2025 | 3.116,66 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,53 | ||
| Total | 3.118,19 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 1.359,07 | ||
Data do envio: 14 de Dezembro de 2025
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