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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato
N.º Contrato:
834/2023
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PDFPDFTermo de Ciência
OSC:
ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA		CNPJ:
48.175.871/0001-72
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
Organizações da sociedade civil de atendimento, execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme descrição constante no Anexo I e no Termo de Referência e Plano de Trabalho, que, independente de transcrição ou anexação, são partes integrantes do presente instrumento, com período de vigência de 12 (doze) meses.
Data Início:
24/01/2024		Validade:
23/01/2026
Aditamentos
DescriçãoArquivos
1º TERMO DE ADITAMENTODOCXPDF
2º TERMO DE ADITAMENTODOCXPDF

Repasses

Recurso Municipal
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
9827/202516/05/202559.705,7959.705,79
PagamentoValor
17/06/2025 17.911,73
17/06/2025 5.970,58
08/07/2025 5.970,58
14/08/2025 5.970,58
09/09/2025 5.970,58
08/10/2025 5.970,58
10/11/2025 5.970,58
08/12/2025 5.970,58
1557/202524/01/2025196.111,36196.111,36
PagamentoValor
13/02/2025 16.342,61
13/02/2025 16.342,61
12/03/2025 16.342,61
08/04/2025 16.342,61
12/05/2025 16.342,61
17/06/2025 16.342,61
08/07/2025 16.342,61
12/08/2025 16.342,61
09/09/2025 16.342,61
08/10/2025 16.342,61
10/11/2025 16.342,61
08/12/2025 16.342,65
139/202402/01/2024187.317,60187.317,60
PagamentoValor
07/02/2024 15.609,80
09/02/2024 15.609,80
11/03/2024 15.609,80
08/04/2024 15.609,80
10/05/2024 15.609,80
06/06/2024 15.609,80
10/07/2024 15.609,80
06/08/2024 15.609,80
06/09/2024 15.609,80
07/10/2024 15.609,80
08/11/2024 15.609,80
06/12/2024 15.609,80
Total: 443.134,75 443.134,75

Recurso Estadual
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
20150/202501/10/202511.101,2011.101,20
PagamentoValor
21/10/2025 7.400,80
10/11/2025 1.850,20
08/12/2025 1.850,20
1561/202524/01/202522.202,4011.101,20
PagamentoValor
13/02/2025 1.850,20
13/02/2025 1.850,20
12/03/2025 1.850,20
08/04/2025 1.850,20
12/05/2025 1.850,20
17/06/2025 1.850,20
14370/202409/08/20245.550,605.550,60
PagamentoValor
13/11/2024 1.850,20
13/11/2024 1.850,20
06/12/2024 1.850,20
141/202402/01/202416.651,8016.651,80
PagamentoValor
07/02/2024 1.850,20
09/02/2024 1.850,20
11/03/2024 1.850,20
08/04/2024 1.850,20
10/05/2024 1.850,20
11/06/2024 1.850,20
10/07/2024 1.850,20
06/08/2024 1.850,20
06/09/2024 1.850,20
Total:44.404,8044.404,80

Recurso Federal
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
1556/202524/01/20259.180,009.180,00
PagamentoValor
13/02/2025 765,00
13/02/2025 765,00
12/03/2025 765,00
08/04/2025 765,00
12/05/2025 765,00
17/06/2025 765,00
08/07/2025 765,00
12/08/2025 765,00
09/09/2025 765,00
08/10/2025 765,00
10/11/2025 765,00
08/12/2025 765,00
140/202402/01/20249.180,009.180,00
PagamentoValor
07/02/2024 765,00
09/02/2024 765,00
11/03/2024 765,00
08/04/2024 765,00
10/05/2024 765,00
06/06/2024 765,00
10/07/2024 765,00
06/08/2024 765,00
06/09/2024 765,00
07/10/2024 765,00
08/11/2024 765,00
06/12/2024 765,00
Total:18.360,0018.360,00

Despesas Lançadas

Atenção

Não foram encontrados lançamentos de despesas referente ao contrato selecionado.

Relatórios e Documentos
ReferênciaDescriçãoDownload
Abril/2025PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 1ª AlteraçãoPDF
Janeiro/2025PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025PDF
Novembro/2023PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2024PDF

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