Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 576/2020 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 179/2020 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.063.331/0001-21 | |||
| Data: 22/06/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 14787/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 188,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 188,00 | Valor Pago: R$ 188,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: Aquisição de material de higienização para os atendimento às Pessoas em Situação de Rua no nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 4 meses | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: APARELHO PLASTICO DE BARBEAR; DESCARTAVEL; COM LAMINA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL APARELHO PLASTICO DE BARBEAR; DESCARTAVEL; COM LAMINA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL REVESTIDO COM PLATINA; COM CAPA PLASTICA PROTETORA; COM CABO ANTIDESLIZANTE QUE ASSEGURE FIRMEZA AO UTILITARIO; CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; DATA DE FABRICACAO; LOTE E VALIDADE; TANTO NA EMBALAGEM PRIMARIA QUANTO SECUNDARIA | |||||
| Quantidade: 200,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 0,94 | Total Inicial: R$ 188,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 188,00 | Valor Pago: R$ 188,00 |
